Faktúry
| Číslo | 20231150 |
| Interné číslo | 2023/074 |
| Predmet | Služby servis XEROX7030 za 2/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-03-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Obišovce, IČO: 00324566, Adresa: Obišovce 133, Mesto: Kysak, PSČ: 04481 Dodávateľ : Next Team s.r.o., IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 21.53 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |