| 2019001458 |
Dodávka zeleniny a ovocia do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
1.48 € |
| 25 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ -chlieb, pečivo |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
74.90 € |
| 24 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ -syry ,saláma |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
16.52 € |
| 530027486 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
66.00 € |
| 1017334 |
Oprava pl.spotrebičov - knižnica a potraviny |
Dod.: Plynospol s.r.o.
|
106.32 € |
| 112013477 |
Opravný doklad k F.č.112012316 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
-208.32 € |
| 0034715474 |
Hlasové a datové služby 13.11.2020 - 12.12.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
37.17 € |
| 530027003 |
Dodávka tovaru do MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
38.13 € |
| 20205665 |
Servis Xerox 525-10/2020 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
27.53 € |
| 13/10/2020 |
Spracovanie miezd za 10/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 6200581803 |
Paušalný poplatok 1.11.2020-30.11.2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 10200045 |
Vedenie účtovnej agendy 10/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
350.00 € |
| 120507754 |
nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
270.02 € |
| 200093 |
Posypová soľ |
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
|
162.00 € |
| 1141/2020 |
Vzorky vody č. 8732 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
62.52 € |
| 112012316 |
Vývoz TKO za 10/2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
1950.00 € |
| 8400040977 |
Vyúčtovanie plynu za 1.1.2020-31.10.2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
112.35 € |
| 8300037400 |
Storno faktúra č. 8794020770 |
Dod.: SPP a.s.
|
-656.00 € |
| 20100528 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
156.61 € |
| 8271391283 |
Poplatok za telek. služby 10/2020 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8271391258 |
Poplatok za telek. služby 10/2020 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 530026202 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
57.46 € |
| 2010220213 |
Dodávka el.energie 10/2020 OcÚ a MŠ |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
99.22 € |
| 2010220212 |
Dodávka el.energie 10/2020 VO |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
281.57 € |
| 2020/4 |
Dodávka stravy - testovanie COVID 19, 31.10.2020 |
Dod.: ŠARIŠČAN, s.r.o.
|
137.50 € |
| 20200128 |
Služby v oblasti verejného obstarávania 10/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 87940207701 |
Dodávka zemého plynu za 11/2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
656.00 € |
| 2010107311 |
Dodávka zeleniny a ovocia do ŠJ pri MŠ- 10/2020 |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
124.10 € |
| 2000201640 |
Dodávka el.energie za 11/2020 -PZ |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
26.10 € |
| 2000201641 |
Dodávka el.energie za 11/2020 -DR |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
20.74 € |
| 2019001335 |
Dodávka ovocia ŠJ - MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
1.33 € |
| 1020111419 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 3352020 |
Kontrola hasiacích prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš
|
86.65 € |
| 24502020 |
Čistenie komunikácie od nánosov a napl.nečistôt |
Dod.: FAZA s.r.o.
|
648.00 € |
| 641020 |
Odstraňovanie nánosov kmeňov z rieky Svinka |
Dod.: ROYAL FOREST s.r.o.
|
198.00 € |
| 202075941 |
Dezinfekčné pomôcky- COVID-19 |
Dod.: UNIZDRAV Prešov,s.r.o.
|
166.40 € |
| 530025326 |
Dodávka materiálu do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
73.24 € |
| 22 |
Dodávka tovaru do MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
23.69 € |
| 21 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
58.40 € |
| 530024863 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
40.18 € |
| 2020249 |
Vývoz fekálií OcÚ a MŠ - 2x |
Dod.: Richard Červeňák
|
120.00 € |
| 86093994 |
Publikácie: Poradca 2019, Zákony 2019 |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
28.40 € |
| 112011318 |
Vývoz komunálneho odpadu 9/2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
986.88 € |
| 112011317 |
Vývoz odpadu - VKK |
Dod.: KOSIT a.s.
|
1701.36 € |
| 530024208 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
74.03 € |
| 0034715474 |
Hlasové a datové služby 13.10.2020 - 12.11.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
40.56 € |
| 13/09/2020 |
Spracovanie miezd za 9/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 10200041 |
Vedenie účtovnej agendy 9/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
350.00 € |
| 6200530070 |
Poplatok za internetové služby 1.10. - 31.10.2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 530023381 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
37.23 € |
| 120506922 |
Jedálne kupóny 10/2020 |
Dod.: Up Slovensko
|
241.38 € |
| 20200111 |
Služby v oblasti verejného obstarávania 9/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 8269519659 |
Poplatok za telek. služby 9/2020 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8269519651 |
Poplatok za telek. služby 9/2020 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2009220597 |
Dodávka el.energie za 9/2020 |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
96.76 € |
| 2009220596 |
Dodávka el. energie za 9/2020- VO |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
230.78 € |
| 20200118 |
Kalibrácia teplomerov ŠJ MŠ |
Dod.: GAROMA Košice s.r.o.
|
99.00 € |
| 20089335 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
187.12 € |
| 530022434 |
Dodávka materiálu do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
65.58 € |
| 8697411224 |
Dodávka zemného plynu 10/2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 251/2020 |
Výkon činnosti technika PO za 3.kv.2020 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 2000201640 |
Dodávka el.energie za 10/2020 PZ |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
26.10 € |
| 2000201641 |
Dodávka el.energie za 10/2020 -DR |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
20.74 € |
| 1020101426 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 2010095246 |
Dodávka zeleniny a ovocia do ŠJ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
166.62 € |
| 540920 |
Mulčovanie konárového lomu |
Dod.: ROYAL FOREST s.r.o.
|
168.00 € |
| 20502020 |
Rekonštrukcia priepustu na miestnom cintoríne |
Dod.: FAZA s.r.o.
|
1032.08 € |
| 19502020 |
Kolumbárium Obišovce- výstavba pochôdznej plochy |
Dod.: FAZA s.r.o.
|
5262.31 € |
| 102000037 |
Vedenie účtovníctva za 8/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
350.00 € |
| 2020377 |
Cartridge BROTHER TN 2120-MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o.
|
34.80 € |
| 202004 |
Údržba,dosadenie zelene v obcí |
Dod.: Róbert Kišiday-JR Garden
|
1876.93 € |
| 932/2020 |
Faktúrované vzorky vody 7042 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
153.72 € |
| 530021206 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
41.23 € |
| 20730 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
843.14 € |
| 20/16 |
Práce vo výškach- cintorín |
Dod.: Miroslav Prokop
|
380.00 € |
| 530020412 |
Dodávka materiálu do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
61.72 € |
| 200200025 |
Urnový systém MODU-AL - Cintorín |
Dod.: AMV Slovakia s. r. o.
|
11964.48 € |
| 0034715474 |
Hlasové a datové služby 13.9.2020 - 12.10.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
35.41 € |
| 20200107 |
Služby v oblasti verejného obstarávania 8/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 2019001181 |
Školský program dodávka ovocia ŠJ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
1.00 € |
| 13/08/2020 |
Spracovanie miezd za 8/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
45.00 € |
| 1691111101 |
Poradca riaditeľky MŠ |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o.
|
94.80 € |
| 530019660 |
Dodávka materiálu do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
63.83 € |
| 112009635 |
Vývoz KO za 8/2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
1028.40 € |
| 1010029890 |
Internet 9/2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 2020222 |
Vývoz fekálií KD |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 20080937 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
106.43 € |
| 8267680556 |
Telekomunikačné služby za 9/2020 -OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8267680535 |
Telekomunikačné služby za 9/2020 -MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2008220441 |
Dodávka el. energie 8/2020-VO |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
201.77 € |
| 2008220442 |
Dodávka el. energie za 8/2020-Ocú+ MŠ |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
77.89 € |
| 2000201640 |
Dodávka el.energie za 9/2020-PZ |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
26.10 € |
| 2000201641 |
Dodávka el.energie za 9/2020-DR |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
20.74 € |
| 530018685 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
45.93 € |
| 7001068023 |
Jedálne kupóny za 9/2020 |
Dod.: Up Slovensko
|
273.56 € |
| 2021-1267 |
MŠ-Predplatné časopisov |
Dod.: ARES s.r.o.
|
21.80 € |
| 32-2020 |
Dodávka a nontáž kondenzačného kotla s príslušenstvom |
Dod.: Andrej Hoľan
|
2016.00 € |
| 1020091414 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 8687705465 |
Dodávka zemného plynu 9/2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 20204168 |
Údržba a servis WC 5325 8/2020 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
29.65 € |
| 530018076 |
nákup potravín šj pri mš |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
34.58 € |
| 10200033 |
Vedenie účtovníctva za 7/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
350.00 € |
| 20601 |
Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
655.18 € |
| 13/07/2020 |
Spracovanie miezd za 7/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
45.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.8.2020-12.9.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
31.57 € |
| 112008324 |
Vývoz KO |
Dod.: KOSIT a.s.
|
1494.48 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 8/2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 2000875 |
Kontrola Bezpečnosti detského ihriska |
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
|
153.00 € |
| 8265834158 |
Telekomunikačné služby za 7/2020-OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8265834146 |
Telekomunikačné služby 7/2020-MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2200045546 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2020-MŠ,OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-7.75 € |
| 2200045547 |
Vyučtovanie spotreby elektriny 1.7.20-31.7.20-VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-70.61 € |
| 2200045803 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.1.-31.7.2020 -DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
2.38 € |
| 2200045802 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.1.-31.7.2020 -PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.90 € |
| 2000201640 |
Dodávka el. energie za 8/2020-PZ |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
26.10 € |
| 2000201641 |
Dodávka el. energie za 8/2020-DR |
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
|
20.74 € |
| 8687679593 |
Dodávka zemného plynu za 8/2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 200689 |
Periodické školenie -obsluha krovinorezov a strunových kosačiek |
Dod.: Vzdelávacie stredisko Košice
|
18.00 € |
| 2010072796 |
Dodávka tovaru do MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
69.30 € |
| 1020081415 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 20200084 |
Služby v oblasti verejného obstarávania za 7/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 7001059048 |
nákup jedálnych kupónov 8/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
474.03 € |
| 1010029890 |
služby internetu |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 17 |
nákup potravín šj pri mš 7/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
35.47 € |
| 16 |
potraviny šj pri mš 7/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
8.00 € |
| 15 |
potraviny šj pri mš 6/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
72.51 € |
| 14 |
potraviny šj pri mš 6/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
26.88 € |
| 84191410 |
záloha predplatné úplné znenie zákonov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
|
32.00 € |
| 2020188 |
Vývoz fekálií KD |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 20/11 |
Práce vo výškach -ošetrenie krovu |
Dod.: Miroslav Prokop
|
80.00 € |
| 10200028 |
Vedenie účtovníctva 6/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
350.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby za 13.7.-12.8.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
39.50 € |
| 20200076 |
Služby v oblasti VO - 6/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 13/06/2020 |
Spracovanie miezd za 6/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
45.00 € |
| 93/07/2020 |
Vložné 2/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
445.16 € |
| 120/07/2020 |
Vložné vo výške správnych poplatkov- stavebná činnosť 1/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
215.00 € |
| 20203339 |
Údržba a servis tlačiareň |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
38.36 € |
| 1202204270 |
Dodávka tlačív do MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s.
|
13.82 € |
| 530015652 |
Dodávka zeleniny do ŠJ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
2.92 € |
| 530015665 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
29.21 € |
| 112006907 |
Odvoz KO za 6/2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
1001.28 € |
| 2020162 |
Vývoz fekálií- MŠ,OcÚ |
Dod.: Richard Červeňák
|
120.00 € |
| 8263969718 |
Telekomunikačné služby za 6/2020 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8263969700 |
Telekomunikačné služby 6/2020- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20058549 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
100.00 € |
| 7001053573 |
nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
429.02 € |
| 20200715 |
Právne služby od 15.6.2020 - 14.12.2020 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
555.66 € |
| 2200038614 |
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 6/2020- Ocú+ MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
11.30 € |
| 2200038615 |
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 6/2020-VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-87.64 € |
| 8180047497 |
Dodávka el. energia - MŠ +OcÚ 7/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el. energia -PZ 7/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el. energia DR 7/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047499 |
Dodávka el. energie za 7/2020 - VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 7 |
Výkopové práce na základe obj.č. 130062020 |
Dod.: Igor Daniš
|
380.00 € |
| 530015233 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
57.72 € |
| 8697336003 |
Dodávka zemného plynu 1.7.-31.7.2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 149/2020 |
Výkon činnosti technika za II.kv. |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 20200097 |
Rozšírenie, oprava a údržba MR, dodávka materiálu a služby plošiná |
Dod.: ELVOmont s. r. o.
|
2283.47 € |
| 204200152 |
Služby WEB GIS za 6/2020 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2010060016 |
Dodávka zeleniny a ovocia do ŠJ pri MŠ - 6/2020 |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
168.23 € |
| 200541 |
Servis úpravne ,ŠJ,KD |
Dod.: EZV spol. s r.o.
|
120.00 € |
| 1020071439 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 1020200231 |
Služby- verejné obstarávanie |
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
|
50.00 € |
| 530014707 |
Dodávka tovaru do Šj pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
80.31 € |
| 20432 |
Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
565.28 € |
| 20052869 |
Dodávka tovaru /mäso, ryby /do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
97.25 € |
| 530014047 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.16 € |
| 530013966 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
62.57 € |
| 13/05/2020 |
Spracovanie miezd za 5/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
45.00 € |
| 466/2020 |
Fakturácia Vzorka vody |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
55.32 € |
| 10200023 |
Vedenie účtovníctva za 5/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 2019000994 |
školské ovocie |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
5.61 € |
| 112006084 |
odvoz tko |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
|
977.28 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.6.-12.7.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
35.33 € |
| 530013348 |
Potraviny ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
2.92 € |
| 530013336 |
Potraviny ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
48.71 € |
| 6200312314 |
Poplatok za internetové služby 1.6. - 30.6.2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 1202203202 |
Kancelárske tlačivá - ŠJ MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s.
|
39.18 € |
| 8262085668 |
Hlasové a dátové služby za 6/2020 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8262085643 |
Telekomunikačné poplatky 6/2020-MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20200058 |
služba v oblasti vo |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
280.00 € |
| 530012726 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
49.96 € |
| 530012803 |
Dodávka mraz. zeleniny Šj pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.46 € |
| 8190047499 |
Dodávka el energie za 6/2020- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el. energie - DR 5/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el. energia -PZ 6/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047497 |
Dodávka el. energia - MŠ +OcÚ 6/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 204200091 |
Služby WEB GIS za 5/2020 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2200030613 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2020- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-56.73 € |
| 2200030612 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2020- MŠ + OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
14.11 € |
| 8706989160 |
Dodávka zemného plyna za 6/2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 7001042225 |
Jedálne kupóny na 6/2020 |
Dod.: Up Slovensko
|
253.11 € |
| 1020061382 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 2020210 |
Servisné práce- Cartrige , MŠ, OcÚ |
Dod.: Fordat s.r.o.
|
92.40 € |
| 2005000530 |
Aktualízácia + servis programu ŠJ4 za obdobie 5.6.20-4.6.2021 |
Dod.: SOFT - GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 200511319 |
Dodávky hygienických a dezinfekčných prostriedkov- MŠ |
Dod.: TRIPSY s.r.o.
|
136.88 € |
| 86102461 |
Publikácie/ Poradca, Zákony / |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
28.40 € |
| 13/04/2020 |
Spracovanie miezd za 4/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
45.00 € |
| 10200019 |
Vedenie účtovníctva 4/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 1020200059 |
Služby- VO na dodávku zemného plynu |
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
|
50.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.5.2020-12.6.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
39.50 € |
| 0034715474 |
Telefón Samsung |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
1.00 € |
| 2000676 |
Inštalácia klimatizácie- KD |
Dod.: MART SYSTEM s.r.o.
|
8709.26 € |
| 11 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 3/2020 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
3.59 € |
| 10 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 3/2020 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
20.57 € |
| 112004147 |
Vývoz KO za 4/2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
872.64 € |
| 1010029890 |
Internet za 5/2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 8190047499 |
Dodávka el.energie VO 1/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el. energie - DR 5/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el. energia -PZ 5/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047497 |
Dodávka el. energia - MŠ +OcÚ 5/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 20285 |
Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
528.50 € |
| 8258565187 |
Telekomunikačné služby z a 4/2020- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8258565168 |
Telekomunikačné služby z a 4/2020- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20202022 |
Údržba a servis- WC5325 -4/2020 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
16.03 € |
| 112003914 |
Vývoz VKK |
Dod.: KOSIT a.s.
|
448.32 € |
| 2200024530 |
vyúčtovanie za dodávku elektriny |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Energie2,a.s.
|
12.53 € |
| 2200024531 |
vyúčtovanie za dodávku elektriny |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Energie2,a.s.
|
-31.16 € |
| 7001035756 |
nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
330.84 € |
| 1020051368 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 204200033 |
Služby WEB GIS za 4/2020 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8697272728 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 52020 |
Poskytovanie auditorských služieb za rok 2019 |
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
|
500.00 € |
| 293/2020 |
Faktúrované vzorky: 1996 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
153.72 € |
| 6002051525 |
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
66.00 € |
| 6150552821 |
Nákup kávovaru |
Dod.: NAY a.s.
|
34.90 € |
| 5200789682 |
Dodávka digitálneho teplomera + batérie - MŠ |
Dod.: Alza.cz. a.s.
|
74.48 € |
| 10200015 |
vedenie účtovníctva 03/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 7200100489 |
Poskytnutie informácií auditorovi |
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
|
60.00 € |
| 20200042 |
Služby v oblasti verejného obstarávania za 3/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 112002912 |
Vývoz Odpadu + pristavenie VKK kontajnerov |
Dod.: KOSIT a.s.
|
950.88 € |
| 20218 |
Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
241.98 € |
| 13/03/2020 |
Spracovanie miezd za 3/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 7001030709 |
Dodávka jedálnych kupónov za 3,4/2020 |
Dod.: Up Slovensko
|
555.36 € |
| 14034 |
Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
64.80 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.4.2020-12.5.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 1010029890 |
Paušálny poplatok-Internet za 4/2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 20201836 |
Údržba a servis kopírky 3/2020 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
24.98 € |
| 20200084 |
Tabuľa s potlačou |
Dod.: C-COMMERCE,s.r.o.
|
45.00 € |
| 1560008937 |
Tlačivá- potvrdenie o pobyte- bianco |
Dod.: Centrum polygrafických služieb
|
22.22 € |
| 2010026521 |
Dodávka tovaru ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
73.07 € |
| 2020009 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
200.00 € |
| 8256291790 |
Hlasové a dátové služby za 4/2020- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8256291772 |
Hlasové a dátové služby za 4/2020- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2200019528 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2020-OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
17.22 € |
| 2200019529 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2020- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.04 € |
| 200075 |
Dodávka prehľadnej prepášky + stojanov |
Dod.: MEDIK BO,s.r.o.
|
238.44 € |
| 204190786 |
Služby WEB GIS za 3/2020 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8190047499 |
Dodávka el energie za 4/2020- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el. energia -DR 3/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el. energia -PZ 4/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047497 |
Dodávka el. energia - MŠ +OcÚ 4/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 00220 |
Prezutie voziidla / Octavia/ + oprava defektu + pneu malotraktor |
Dod.: PEGAS s.r.o.
|
160.20 € |
| 20201105 |
Systémov a podpora URBIS 1.4.2020-31.302021 |
Dod.: MADE s.r.o.
|
350.00 € |
| 2005784 |
odmeny výkonným umelcom rok 2020 vr |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovgram
|
38.40 € |
| 57/2020 |
výkon činnosti technika po a bozp |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 8648843449 |
dodávka zemného plynu 4/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 1020041375 |
výkon zodpovednej osoby |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 210320 |
mulčovanie krovín |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ROYAL FOREST s.r.o.
|
240.00 € |
| 40110342 |
nákup dezinfekcie |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Imuna Pharm, a. s.
|
60.00 € |
| 09 |
potraviny šj pri mš 2/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
63.88 € |
| 08 |
potraviny šj pri mš 2/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
27.67 € |
| 07 |
nakup surovín -karneval |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
68.09 € |
| 722000021 |
nákup rúšok pre občanov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Etilog, s. r. o.
|
1260.00 € |
| 20172 |
vývoz VKK |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
296.06 € |
| 20202194 |
nákup poštových obálok |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: CONNET
|
59.00 € |
| 2019000611 |
projekt školské ovocie |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
1.00 € |
| 10200010 |
vedenie účtovníctva 02/2020 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 300000077597 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu rok 2019 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: VUB a.s.
|
180.00 € |
| 5555787727, 5555805606 |
hlasové služby mobilného operátora |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
35.22 € |
| 112001987 |
Zmesový komunálny odpad - február 2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
935.52 € |
| 120/02/2020 |
Spracovanie miezd - voľby do NR SR |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
12.00 € |
| 13/2/2020 |
Spracovanie miezd február 2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 1010029890 |
Poplatok za internetové služby 1.3. - 31.3.2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 2020004 |
Zimná údržba |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
|
133.20 € |
| 8190047497 |
Dodávka el. energia - MŠ +OcÚ 3/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el. energia -PZ 3/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el. energia -DR 3/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047499 |
Dodávka el. energia - VO 3/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 1920124 |
Volebný servis NRSR 2020 - smartobec.sk |
Dod.: r65 studio s.r.o.
|
4.90 € |
| 204190656 |
Služby WEB GIS január 2020 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8254024938 |
Poplatok za telek. služby 3/2020 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8254024912 |
Poplatok za telek. služby 3/2020 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20021878 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
161.78 € |
| 2001 |
Práce s plošinou / oprava VO / |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha
|
144.00 € |
| 120502326 |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Dod.: Up Slovensko
|
212.74 € |
| 20200035 |
Služby v oblasti verejného obstarávania február 2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 20200028 |
Servisné práce-počítač MŠ |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
220.00 € |
| 530008870 |
Dodávka zeleniny ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
4.98 € |
| 530008828 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
41.68 € |
| 2200012971 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2020- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-4.97 € |
| 2200012970 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2020- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
4.70 € |
| 2010020025 |
Dodávka zeleniny a ovocia do ŠJ pri MŠ - |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
124.53 € |
| 8697211127 |
Dodávka plynu 1.3.- 31.3.2020 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 204190723 |
Služby WEB GIS február 2020 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1020031370 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 112001285 |
PE vrecia 100l zelené |
Dod.: KOSIT a.s.
|
67.20 € |
| 530008282 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
61.45 € |
| 02 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 1/2020 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
9.11 € |
| 03 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ -1/2020 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
61.49 € |
| 04 |
Tovar-Únia žian, turnaj Stolný tenis |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
28.62 € |
| 2020050 |
Vývoz fekálií KD |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 13/1/2020 |
Spracovanie miezd január 2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 530007280 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - mrazené |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
2.76 € |
| 530007375 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
53.11 € |
| 112001091 |
Odvoz KO za 1/2020 |
Dod.: KOSIT a.s.
|
1391.28 € |
| 10200004 |
Vedenie účtovníctva 1/2020 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 2019000314 |
Dodávka ovocia do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
1.29 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.2.-12.3.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
38.65 € |
| 530006228 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
61.71 € |
| 20200013 |
Verejné obstarávanie za 1/2020 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 2020003881 |
Drogistický tovar MŠ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
22.94 € |
| 200182 |
Zástava SR a EU - 100x150 |
Dod.: Signo, s.r.o.
|
34.20 € |
| 200229 |
Doména a webhosting na obdobie 1.3.2020 - 28.2.2021 |
Dod.: webwx.digital s.r.o.
|
144.00 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet 2/2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 8190047497 |
Dodávka el.energie 2/2020 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el.energie 2/2020 PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el.energie 2/2020 DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047499 |
Dodávka el.energie 2/2020 VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 2190072348 |
Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-5.42 € |
| 2190072347 |
Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-40.60 € |
| 20011751 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
151.26 € |
| 2010010099 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
108.57 € |
| 2019000073 |
Dodávka ovocia do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
4.23 € |
| 530005253 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
68.16 € |
| 2200004378 |
Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
45.98 € |
| 2200004377 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
16.46 € |
| 8251772834 |
Poplatok za telek.služby 2/2020 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8251772817 |
Poplatok za telek.služby 2/2020 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20200339 |
Údržba a servis WC 5325 1/2020 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
29.32 € |
| 120501310 |
Jedálne kupóny 2/2020 |
Dod.: Up Slovensko
|
196.38 € |
| 8687495839 |
Dodávka plynu 1.2.- 29.2.2020 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 1020021375 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 2020002787 |
Dodávka tovaru- čistiace potreby ŠJ MŠ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
384.32 € |
| 2020002746 |
Dodávka tovaru - KD čistiace potreby |
Dod.: Papera s.r.o.
|
107.50 € |
| 2020002776 |
Dodávka kancelárskych potrieb - OcÚ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
56.40 € |
| 2200031 |
Služby v oblasti registratúry |
Dod.: MG DOKUMENT, s. r. o.
|
300.00 € |
| 530004200 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
50.63 € |
| 1724919 |
ohlasenie vzniku odpadu |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 28012020 |
Servis služobného auta príprava na STK |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Barger Peter-LUMINDS
|
194.95 € |
| 84178339 |
Poradca 2020, Zákony 2020 |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
28.40 € |
| 5920001084 |
Verejná správa SR-ročný prístup+právny systém |
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
|
165.00 € |
| 200064 |
Servisné práce, doprava, filtr.vložka - ŠJ MŠ |
Dod.: EZV spol. s r.o.
|
33.00 € |
| 530003247 |
nákup potravín šj pri mš |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
4.66 € |
| 530003232 |
nákup potravín šj pri mš |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
45.43 € |
| 13/13/2019 |
Spracovanie miezd 12/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 106/13/2019 |
Vložné- stavebná činnosť za 2. polrok 2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
1050.00 € |
| 1101120 |
Dodávka ISTIČA-MŠ |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
32.88 € |
| 20004296 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
92.69 € |
| 8402627950 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: SPP a.s.
|
1191.05 € |
| 530002078 |
Dodávka tovaru - mrazených výrobkov do ŠJ pri MŠ za |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
9.31 € |
| 530002132 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
58.95 € |
| 30 |
Dodávka pečiva do MŠ za 12/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
47.66 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.1.2020 -12.2.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
33.30 € |
| 20200005 |
Služby v oblasti VO za 12/2019 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 8648746282 |
Dodávka zemného plynu 1.1.2020-31.1.2020 |
Dod.: SPP a.s.
|
523.00 € |
| 10190051 |
Vedenie účtovníctva za 12/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 15938/19 |
sluby nebezpecneh odpadu |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 15937/19 |
zmesovy komunálny odpad 12/2019 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
|
657.72 € |
| 489/2020/19292 |
policove zostavy |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: IKEA Bratislava, s.r.o.
|
55.92 € |
| 120500514 |
nakup jedalnych kuponov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
249.57 € |
| 00382020 |
Posypová soľ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: JUMI s. r. o.
|
245.00 € |
| 0901/2020 |
Vývoz fekálií KD |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 8249546807 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.72 € |
| 8249546790 |
Telekomunikačné služby z a 12/2019- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 1/2020 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 530001049 |
Dodávka tovaru - mrazených výrobkov do ŠJ pri MŠ za |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.00 € |
| 530001068 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
67.10 € |
| 24/01/2020 |
Vložné 1/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
472.00 € |
| 1910083705 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
99.38 € |
| 204190588 |
WEB GIS za 12/2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2190068140 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2019- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
21.76 € |
| 2190068141 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
91.69 € |
| 0801/2020 |
Vývoz fekálií MŠ+ OcÚ |
Dod.: Richard Červeňák
|
120.00 € |
| 8190047499 |
Dodávka el.energie VO 1/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
262.00 € |
| 8190047498 |
Dodávka el.energie DR 1/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
23.00 € |
| 8190047496 |
Dodávka el.energie PZ 1/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8190047497 |
Dodávka el.energie Ocu + MŠ-1/2020 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
105.00 € |
| 530000077 |
Dodávka tovaru - mrazených výrobkov do ŠJ pri MŠ za |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.08 € |
| 530000097 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
25.53 € |
| 3620000040 |
KD- kupa vysávača |
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
|
120.20 € |
| 371/2019 |
Výkon činnosti TPO -október, november a december 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 1020011404 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 15561/19 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Dod.: FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 20190119 |
Poskytovanie služieb-verejné obstarávanie 11/2019 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 28 |
Dodávka tovaru |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
157.97 € |
| 27 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ 11/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
75.98 € |
| 20191219 |
Právne služby 15.12.19 - 14.6.2020 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
819.66 € |
| 19924 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
407.62 € |
| 762019 |
Dodávka hranolov 10 x 10x4000 - ihrisko |
Dod.: JUGAST s.r.o.
|
192.00 € |
| 1173219 |
Elektro materiál - predĺžovací kábel |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
9.95 € |
| 0034715474 |
Mesačný poplatok 13.12.2019-12.1.2020 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
38.06 € |
| 419032 |
Stolové kalendáre |
Dod.: JES Košice, s.r.o.
|
557.50 € |
| 10190047 |
Vedenie účtovnej agendy 11/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 13/12/2019 |
Spracovanie miezd 11/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
75.00 € |
| 530940412 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
47.35 € |
| 530940448 |
Dodávka zeleniny ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.00 € |
| 1115900227 |
Poplatok za vedenie agendy sociálneho fondu |
Dod.: Obec Valaliky
|
28.40 € |
| 8247322018 |
Poplatok za telek.služby 11/2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8247321999 |
Poplatok za telek.služby 11/2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 12/2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 19123421 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
143.90 € |
| 20191215 |
Právne služby |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
139.66 € |
| 530939791 |
Dodávka zeleniny ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.00 € |
| 530939854 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
51.44 € |
| 14440/19 |
Nebezpečný odpad - november 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14439/19 |
Zmesový komunálny odpad - november 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
665.32 € |
| 8180055455 |
Dodávka el.energie DR 12/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka el.energie PZ 12/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el.energie VO 12/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el.energie Ocu + MŠ-12/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 1919002212 |
Dodávka ovocia do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
2.08 € |
| 1910076956 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
118.87 € |
| 119510912 |
JEdálne kupóny 12/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
315.02 € |
| 2190065192 |
Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
54.95 € |
| 2190065191 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
3.78 € |
| 20196709 |
Údržba a servis- WC5325 -11/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
12.32 € |
| 8697118531 |
Dodávka plynu 1.12.- 31.12.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 204190521 |
Služby WEB GIS november 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1019121386 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 530938415 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
47.25 € |
| 530938414 |
Dodávka tovaru OcÚ- VIANOCE |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
97.01 € |
| 190089 |
Vypracovanie dokumentácie v rámci PYS |
Dod.: MUDr. Beáta Antošová
|
210.00 € |
| 20190047 |
MŠ- športové pomôcky |
Dod.: LUKMA Corp.s.r.o.
|
66.10 € |
| 1919001918 |
Dodávka ovocia do ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
4.11 € |
| 20190103 |
Služby v oblasti verejného obstarávania za 10/2019 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 25 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ - 3.10.2019 - 31.10.2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
85.00 € |
| 24 |
Dodávka tovaru - Mesiac úcty k starším |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
101.90 € |
| 8402599518 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok1.1.-31.10.2019 |
Dod.: SPP a.s.
|
-689.79 € |
| 19 FSK16277 |
Dodávka fólie na okná MŠ |
Dod.: IMPOL TRADE s.r.o.
|
11.20 € |
| 19116757 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
120.13 € |
| 3619136950 |
Nákup úmývačky riadu a práčky do MŠ + dodávka |
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
|
597.90 € |
| 530937393 |
Dodávka tovaru - mrazených výrobkov do ŠJ pri MŠ za |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
13.97 € |
| 530937451 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
69.26 € |
| 1920254 |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Dod.: TRIS spol. s r.o.
|
165.60 € |
| 10190041 |
Vedenie účtovníctva október 2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 19/0415 |
Odborné publikácie |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
91.80 € |
| 100062406 |
Colorimeter + test pre MŠ |
Dod.: Merck spol. s r.o.
|
605.30 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.11.2019-12.12.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
35.85 € |
| 1311/2019 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 530936460 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
53.42 € |
| 13/11/2019 |
Spracovanie miezd 10/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 13834/19 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK-október 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
562.36 € |
| 1010029890 |
Rýchlý internet za 11/2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 13044/19 |
Služby -10/2019-Nebezpečný odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 13043/19 |
Služby 10/2019 -Zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
664.92 € |
| 2190059795 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.16 € |
| 2190059794 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2019- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-8.06 € |
| 8245120696 |
Telekomunikačné služby z a10/2019- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8245120719 |
Telekomunikačné služby za 10/2019 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 530935267 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
77.53 € |
| 530935230 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - mrazené výr. |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
5.66 € |
| 119509979 |
Jedálne kupóny na 11/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
184.10 € |
| S19/0083 |
Účastnícky poplatok - školenie |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
177.60 € |
| 2019/0141 |
Odborný seminár 5.11.2019 |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
88.80 € |
| 204190459 |
Služby WEB GIS 10/2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1910067548 |
Dodávka tovaru - zeleniny a ovocia do ŠJ pri MŠ za |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
128.20 € |
| 8697091273 |
Dodávka zemného plynu za 1.11.-30.11.2019 |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 8180055455 |
Dodávka el.energie DR 11/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka el.energie PZ 11/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el.energie VO 11/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el.energie OcÚ + MŠ 11/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 1019111386 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 20196016 |
Údržba a servis 2016/035- WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
14.95 € |
| 530934203 |
Dodávka zeleniny ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.00 € |
| 530934174 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
56.41 € |
| 19773 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
344.77 € |
| 190002 |
Údržba drevín + hnojivo + vývoz BIO odpadu |
Dod.: Róbert Kišiday-JR Garden
|
931.52 € |
| 3992019 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš
|
106.57 € |
| 530933484 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
45.63 € |
| 1919001666 |
Dodávka ovocia do ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
3.90 € |
| 20190088 |
Služby v oblasti verejného obstarávanie za obdobie 9/2019 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 1900036 |
Vypracovanie PD : Výstavba parkoviska |
Dod.: Ing. Anton Pavúk
|
1200.00 € |
| 2210/2019 |
Vývoz fekálií OcÚ a MŠ |
Dod.: Richard Červeňák
|
120.00 € |
| 10190037 |
Vedenie účtovníctva 9/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 18102019 |
Oprava sl. motorového vozidla/ náhr. diely + servisné práce - brzdy/ |
Dod.: Barger Peter-LUMINDS
|
385.87 € |
| 530932378 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
36.22 € |
| 1157/2019 |
Faktúrované vzorky vody- ˇMŠ 16.10.2019 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
150.60 € |
| 19101730 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
56.55 € |
| 19101729 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
176.17 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.10.2019-12.11.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
37.32 € |
| 20 |
Dodávka tovaru- Akcia Koniec leta |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
54.49 € |
| 22 |
Dodávka pečiva do MŠ za 9/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
91.93 € |
| 13/10/2019 |
Spracovanie miezd za 9/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 530931340 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
0.50 € |
| 530931327 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
74.67 € |
| 19737 |
Vývoz, likvidácia VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
379.36 € |
| 19-09-013 |
Informačná vitrína LUX DUAL + hranatý stojan |
Dod.: ALUPROJEKT s.r.o.
|
782.40 € |
| 1010029890 |
Internet DSL od 1.10.- 31.10.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 8242902487 |
Poplatok za telek.služby 10/2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8242902468 |
Poplatok za telek.služby 10/2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 11590/19 |
Nebezpečný odpad - september 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 11589/19 |
Zmesový komunálny odpad - september 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
668.12 € |
| 0341190076 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Dod.: COLAS Slovakia,a.s.
|
16200.46 € |
| 530930210 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
60.14 € |
| 2190052126 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-20.66 € |
| 2190052125 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-12.82 € |
| 13609 |
Odvoz kompostu |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
36.00 € |
| 519322066 |
Ciachovanie váhy ŠJ MŠ |
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
|
30.00 € |
| 20195372 |
Údržba a servis WC 5325 9/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
23.83 € |
| 119508888 |
Jedálne kupóny 10/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
196.38 € |
| 1910058735 |
Dodávka tovaru ŠJ MŠ - 09/2019 |
Dod.: LUNYS, s.r.o.
|
212.20 € |
| 30502019 |
Vyhotovenie priekopy na križ.parc.č.226/12 a 638 |
Dod.: FAZA s.r.o.
|
10767.79 € |
| 8697065677 |
Dodávka plynu 1.10.- 31.10.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 260/2019 |
Výkon činnosti TPO -júl, august a september 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 204190393 |
Služby WEB GIS 9/2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2019383 |
Renovácia cartr. BROTHER TN 2120 - MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o.
|
34.80 € |
| 1019101394 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 8180055455 |
Dodávka el energie DR 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka el.energie VO 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el.energie VO 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el.energie OcÚ + MŠ 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 1125319 |
Dodávka LED svetiel + materiálu |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
2703.60 € |
| 530929023 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
51.91 € |
| 530929121 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.00 € |
| 2019210 |
Práce s plošinou / oprava VO / |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha
|
348.00 € |
| 19093957 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
37.13 € |
| 201914 |
Murárské práce na konzervácií objektu hradnej cisterny( NKP Obišovský hrad) |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 19676 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
465.90 € |
| 530924989 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
2.00 € |
| 530928148 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
34.33 € |
| 0034715474 |
Mesačný poplatok 13.9.2019-12.10.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
38.08 € |
| 530926936 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
63.37 € |
| 10190033 |
Vedenie účtovníctva 8/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 13/09/2019 |
Spracovanie miezd za 8/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 19/0030 |
Geodetické práce na zameraní lokality |
Dod.: Roman DROZDA
|
528.00 € |
| 1910500 |
Výroba a montáž PVC plachty- 3 ks |
Dod.: BAMIDA s.r.o.
|
544.93 € |
| 6190488654 |
Paušalný poplatok 1.9.2019-30.9.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 8240720406 |
Poplatok za telek.služby 9/2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.40 € |
| 8240720389 |
Poplatok za telek.služby 9/2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20190921 |
Právne služby - osobné rokovanie |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
100.46 € |
| 1492019 |
Knihy - MŠ |
Dod.: Daniel FISCHER
|
118.00 € |
| 10287/19 |
Nebezpečný odpad - august 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 10286/19 |
Zmesový komunálny odpad - august 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
995.28 € |
| 19086849 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
201.10 € |
| 19606 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
565.67 € |
| 8180055456 |
Mesačný poplatok el.energie 9/2019 VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055455 |
Mesačný poplatok el.energie 9/2019 DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055454 |
Mesačný poplatok el.energie 9/2019 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 8180055453 |
Mesačný poplatok el.energie 9/2019 PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 530925874 |
Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
69.52 € |
| 2190046491 |
Vyúčt.fakt.elekt. -VO - preplatok 1,8, - 31.8.2019 |
Dod.: Energie2,a.s.
|
-56.35 € |
| 2190046490 |
Vyúčt.fak.el. OcÚ +MŠ - preplatok 1.8-31.8.2018 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-26.47 € |
| 20190081 |
Poskytovanie služieb-verejné obstarávanie 8/2019 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
|
140.00 € |
| 8638966811 |
Dodávka plynu 1.9.- 30.9.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 204190325 |
Služby WEB GIS august 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 530925203 |
Dodávka mrazených výrobkov do ŠJ pri MŠ na 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
1.50 € |
| 5300925317 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
|
68.82 € |
| 1019091385 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 119507764 |
nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
114.56 € |
| 26/2019 |
Čistenie kanalizácie OcÚ a monitoring kamerou |
Dod.: Jozef Dreisig
|
420.00 € |
| 2708/2019 |
Vývoz fakálií- KD |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 220190413 |
MŠ- Ležadlo bukové , matrace, montáž |
Dod.: Baribal
|
1485.00 € |
| 201951 |
Doprava zo dňa 20.8.2019 na trase Obišovce-Poprad a späť |
Dod.: MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o.
|
350.00 € |
| 22003146 |
MŠ - Nálepký Čarovný svet |
Dod.: NoMILand s.r.o.
|
24.00 € |
| 4184 |
Seminár-Dodržiavanie hyg,pož.na príp.pokrmov-MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
|
15.00 € |
| 190805 |
Nákup Pneu - 4 ks + kompletné prezutie |
Dod.: Legath Jozef
|
219.96 € |
| 5523060998 |
Hlasové a dátové služby 13.8.2019-12.9.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.50 € |
| 2019188 |
Odpredaj obaľovanej zmesi |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
|
124.29 € |
| 10190015 |
Veterinárna činnosť |
Dod.: MVDr. Vladimír SKALICKÝ
|
82.50 € |
| 10190029 |
Vedenie účtovníctva za 7/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 1900320 |
Oprava zariadenia EZS v MŠ |
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
90.84 € |
| 13/08/2019 |
Spracovanie miezd 7/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 6190433136 |
Paušalný poplatok 1.8.2019-31.8.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 8937/19 |
Služby - Nebezpečný odpad za 7/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 8936/19 |
Služby - Vývoz zmesového Ko za 7/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
648.32 € |
| 8238581826 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8238581845 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.32 € |
| 2019009 |
Členský príspevok na rok 2019 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
200.00 € |
| 2019137 |
Práca s montážnou plošinou pri oprave VO |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha
|
159.00 € |
| 2190040280 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.7.-31.7.2019- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-20.76 € |
| 2190040281 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.7.-31.7.2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-77.69 € |
| 2019009 |
Maliarské práce v objekte MŠ- ŠK + materiál |
Dod.: Solčanský group, s. r. o.
|
559.37 € |
| 133/07/2019 |
Vložné za výkon stavebnej činnosti 1.polr.2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
1025.00 € |
| 20194125 |
Údržba a servis WC 5325 7/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
11.80 € |
| 8697013746 |
Dodávka zem.plynu 1.8. - 31.8.2019 |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 204190259 |
Služby WEB GIS júl 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el.energie 8/2019 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2,a.s.
|
95.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el.energie 8/2019 VO |
Dod.: Energie2,a.s.
|
222.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka el.energie 8/2019 PZ |
Dod.: Energie2,a.s.
|
27.00 € |
| 8180055455 |
Dodávka el.energie 8/2019 DR |
Dod.: Energie2,a.s.
|
19.00 € |
| 1019081390 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 119506926 |
Jedálne kupóny 8/2019 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
572.77 € |
| 19501 |
vývoz VKK |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
485.43 € |
| 133/07/2019 |
vložné na úseku stavebnej činnosti I.polrok 2019 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
725.00 € |
| FA20190099 |
Dodávka LED svietodiel VO-30W/IP66 |
Dod.: ELVOmont s. r. o.
|
549.00 € |
| 08200719 |
3x vývoz žumpy OcÚ a MŠ |
Dod.: MP Kanal service s.r.o.
|
365.64 € |
| 10190025 |
Vedenie účtovníctva 6/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 003475474 |
Hlasové a dátové služby 13.7.2019-12.8.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
35.34 € |
| 18/2019 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 7/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
109.20 € |
| 17/2019 |
Dodávka materiálu ŠJ pri MŠ -6/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
469.18 € |
| 13/07/2019 |
Spracovanie miezd jún 2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 8440/19 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK-jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
212.68 € |
| 20190392 |
Kovové známky pre psov |
Dod.: Jaroslav Hreščák - RETRA
|
91.00 € |
| 1010029890 |
Poplatok za internetové služby 1.7. - 31.7.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 7676/19 |
Nebezpečný odpad - jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7675/19 |
Zmesový komunálny odpad - jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
645.12 € |
| 19062864 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
40.09 € |
| 8236446791 |
Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8236446769 |
Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20190702 |
Právne služby od 15.6.2019- 14.12.2019 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
529.20 € |
| 92/07/2019 |
Vložné 2/2019 + doučtovanie za 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
617.12 € |
| 20193522 |
Údržba a servis WC 5325 6/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
44.48 € |
| 2190034198 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
21.03 € |
| 2190034199 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-94.94 € |
| 8180055455 |
Mesačný poplatok el.energie 7/2019 DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Mesačný poplatok el.energie 7/2019 PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Mesačný poplatok el.energie 7/2019 VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Mesačný poplatok el.energie 7/2019 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 204190188 |
Služby WEB GIS jún 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
0.00 € |
| 119506086 |
Jedálne kupóny 7/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
478.67 € |
| 1000119328 |
Portrét prezidenta SR |
Dod.: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
|
56.40 € |
| 8706668529 |
Dodávka zem.plynu 1.7. - 31.7.2019 |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 1019071404 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 158/2019 |
Výkon činnosti TPO -apríl, máj a jún 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 7319/19 |
Dodanie nálepiek FÚRA |
Dod.: FURA s.r.o.
|
7.50 € |
| 1524062019 |
vyhodnotenie komunitného plánu |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Jozef Vida
|
15.00 € |
| 14/2019 |
Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
441.15 € |
| 15/2019 |
Občerstvenie juniáles |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
153.98 € |
| 19060001265 |
Účastnícky poplatok-školenie vedúcich |
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
|
20.00 € |
| 7108/19 |
Vývoz jedlých olejov |
Dod.: FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 2019060347 |
Čistenie kanalizácie |
Dod.: MP KANAL,s.r.o.
|
328.80 € |
| 19401 |
Vývoz VKK - likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
437.90 € |
| 13/06/2019 |
Spracovanie miezd za 5/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.6.2019-12.7.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
34.79 € |
| 6786/19 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK-máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
146.96 € |
| 1010029890 |
Internet 1.6.2019-30.6.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 10190021 |
Vedenie účtovníctva 5/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 19008 |
Vypracovanie štúdie parkoviska na p.č.4/1 |
Dod.: Ing. Peter Sütö - suto.sk
|
150.00 € |
| 19051349 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
169.27 € |
| 6002/19 |
Zmesový komunálny odpad - máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
655.12 € |
| 6003/19 |
Nebezpečný odpad - máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 8234344968 |
Hlasové a dátové služby 1.6. - 30.6.2019 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8234344953 |
Hlasové služby - ˇMŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8180055455 |
energie 6/2019 -DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
energie 6/2019- PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
energie 6/2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
energie 6/2019 - MŠ + OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 2190028552 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2,a.s.
|
2.30 € |
| 2190028553 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2,a.s.
|
-74.81 € |
| 20192860 |
Údržba a servis WC 5325 5/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
11.59 € |
| 119505077 |
nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
180.01 € |
| 8190181257 |
Dodávka plynu 1.6.- 30.6.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 204190115 |
Služby WEB GIS máj 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 5019 |
Dodanie letákov a tabúľ LETOHRAD 2019 |
Dod.: ADIN s.r.o.
|
50.00 € |
| 1906000638 |
Aktualizácia+servis prog.ŠJ 5.6.19 - 4.6.2020 |
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 1019061394 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 2019050307 |
Čistenie kanalizácie - miestna komunikácia |
Dod.: MP Kanal service s.r.o.
|
197.16 € |
| 119/06/2019 |
Spracovanie miezd 5/2019-voľby do eur.parlamentu |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
12.00 € |
| 72019 |
Audit účt.závierky za r.2018 a súladu s výročnou správou |
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
|
500.00 € |
| 3190547 |
Univerzálny robot B30 s mlynč. na mäso |
Dod.: GastroRex,s.r.o.
|
1098.48 € |
| 287901295306 |
Havarijné poistenie mot. vozidla12.6. - 11.9.2019 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
82.96 € |
| 11 |
Dodávka materiálu ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
368.86 € |
| 12 |
Tovar- Deň matiek |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
55.34 € |
| 10190017 |
Vedenie účtovníctva apríl 2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 2015/2019 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 151900032 |
výroba mincí I a II |
Dod.: SEDEM reklamná agentúra
|
114.00 € |
| 19050192 |
Skladaná maľovaná mapa |
Dod.: CBS spol. s r.o.
|
45.00 € |
| 19050191 |
Externá mapa maľovaná na plast,tabuli +stojan |
Dod.: CBS spol. s r.o.
|
368.40 € |
| 3201920188 |
Zámena pozemku podľa zml.2019-0008-1165420 |
Dod.: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
|
547.89 € |
| 4805/19 |
Nebezpečný odpad za 4/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 4804/19 |
Služby Zmesový komunálny odpad za 4/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
644.92 € |
| 5509216437 |
Hlasové a dátové služby 13.5.2019-12.6.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.75 € |
| 4458/19 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
178.80 € |
| 19040084 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
134.58 € |
| 6190264271 |
Paušalný poplatok 1.5.2019-31.5.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/05/2019 |
Spracovanie miezd 4/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 8232248966 |
Poplatok za telek.služby 1.4.-30.4.2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8232248944 |
Poplatok za telek.služby 1.č.-30.4.2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka energie -MŠ + OcÚ - 5/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 8180055455 |
Dodávka energie DR 5/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka energie 5/2019 -PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka energie za 15.5.2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 2190022853 |
Vyúčtovanie energie VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-47.52 € |
| 2190022852 |
Vyúčtovanie energie OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-10.60 € |
| 20192218 |
Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
19.61 € |
| 204190043 |
Služby WEB GIS apríl 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 119504113 |
Jedálne kupóny 5/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
173.05 € |
| 8696937167 |
Dodávka zem.plynu 1.5. - 31.5.2019 |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 1019051386 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o.
|
46.80 € |
| 01/2019 |
Elektroinštalačné práce - KD |
Dod.: Ján GAĽA - ELIN
|
400.00 € |
| 461/2019 |
Faktúrované vzorky 2008 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
59.40 € |
| 287901295303 |
Poistné vozidlo ŠKODA Octavia |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
82.96 € |
| 340419 |
Drvenie odrezkov z drevín |
Dod.: ROYAL FOREST s.r.o.
|
240.00 € |
| 2019/09 |
Dodávka potravín 03/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
376.50 € |
| 100176 |
Smart SMS |
Dod.: All media group s.r.o.
|
20.00 € |
| 5504622850 |
Hlasové a dátové služby 13.4.2019- 12.5.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
35.03 € |
| 19201 |
Vývoz VKK - likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
500.58 € |
| 19029969 |
Dodávka mäsa |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
31.55 € |
| 10190013 |
Vedenie účtovníctva 3/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 6190209868 |
Poplatok za internetové služby 3/2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/04/2019 |
Spracovanie miezd 3/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| ArtEdu spol. s r.o. |
Odborný seminár k dotácií na stravu |
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
|
20.00 € |
| 145 |
Sprostredkovanie predaja a poradenstvo pri montáži ozvučenie KD |
Dod.: Peter Chalachan
|
130.00 € |
| 19028926 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
64.66 € |
| 8230163063 |
Poplatok za telek.služby 1.4.2019 - 30.4.2019OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.23 € |
| 8230163041 |
Poplatok za telek.služby 1.4.2019 - 30.4.2019MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 3219/19 |
Nebezpečný odpad - marec 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3218/19 |
Zmesový komunálny odpad - marec 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
649.12 € |
| 119503324 |
Jedálne kupóny 4/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
165.70 € |
| 20191632 |
Údržba a servis WC 5325 3/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
16.74 € |
| 5419016557 |
Umývačka riadu - kultúrny dom |
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
|
322.20 € |
| 01042019 |
Stand By+návleky - kultúrny dom |
Dod.: HRD Slovakia s.r.o.
|
234.00 € |
| 95/04/2019 |
Spracovanie miezd marec 2019-voľby prezidenta |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
24.00 € |
| 2190015826 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2,a.s.
|
-7.69 € |
| 2190015827 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2,a.s.
|
-4.45 € |
| 20191122 |
Systémová podpora URBIS 1.4.2019- 31.3.2019 |
Dod.: MADE s.r.o.
|
350.00 € |
| 13239 |
Dodávka vody na miestny cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
55.44 € |
| 8180055455 |
Dodávka el. energie za 4/2019-DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka el. energie za 4/2019-PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el. energie za 4/2019-VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el. energie za 4/2019-OcÚ+ MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 249500336 |
Ozvučenie KD |
Dod.: Muziker,a.s.
|
2069.99 € |
| 1019041382 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 204280987 |
Služby WEB GIS marec 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8696910953 |
Poplatok za zemný plyn 1.4.2019-30.4.2019 |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 57/2019 |
Výkon činnosti TPO a ABT za I.štvrťrok 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 07/2019 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 2/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
289.07 € |
| 2503/2019 |
Vývoz fekálií- MŠ + OcÚ |
Dod.: Richard Červeňák
|
120.00 € |
| 319005 |
Pohľadnica A6 |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
|
72.00 € |
| 19026515 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
39.07 € |
| 1190300013 |
Informačná brožúra WB |
Dod.: UMP s.r.o.
|
44.00 € |
| 190196 |
Servisné práce ŠJ pri MŠ-uV lampa + príslušenstvo |
Dod.: EZV spol. s r.o.
|
88.20 € |
| 278/2019 |
Rozbor pitnej vody MŠ |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
150.60 € |
| 81163244 |
Poradca 2019 - 13 čísel mesačníka |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
28.40 € |
| 1028019 |
nákup výbojky v počte 4 ks |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
42.72 € |
| 2019002 |
Zimná údržba |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
|
710.40 € |
| 19137 |
Vývoz VKK - likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
453.65 € |
| 19020832 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
22.20 € |
| 10190008 |
Vedenie účtovníctva za 2/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 5500049206 |
Hlasové a dátové služby 13.3.2019-12.4.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 13/03/2019 |
Spracovanie miezd za 2/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 0803/2019 |
Vývoz fekálií -KD |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet 1.3.2019- 31.3.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 519007695 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
35.32 € |
| 204280921 |
Služby Web GIS, február 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 119502309 |
Jedálne kupóny 3/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
231.97 € |
| 1735/19 |
Služby -Nebezpečný odpad - 2/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1734/19 |
Služby- vývoz Zmesový Ko za 2/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
609.93 € |
| 8228101057 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8228101083 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2190010232 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2.2019-28.2.2019 -MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-9.86 € |
| 2190010233 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2.2019-28.2.2019 -VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
17.94 € |
| 8180055454 |
Dodávka el. energie za 3/2019-OcÚ+ MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el. energie za 3/2019-VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka el. energie za 3/2019-PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055455 |
Dodávka el. energie za 3/2019-DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 20190972 |
Údržba a servis WC 5325 2/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
16.09 € |
| 8696885289 |
Dodávka plynu 1.3.- 31.3.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 1019031372 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 10190004 |
Vedenie účtovníctva 1/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
|
250.00 € |
| 691900036 |
ˇKonferencia" Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS" |
Dod.: ANASOFT APR, spol. s r.o.
|
36.00 € |
| 03/2019 |
Dodávka tovaru MŠ- Maškarný ples |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
29.76 € |
| 02/2019 |
Dodávka drogistického tovaru ŠJ, MŠ, KD |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
417.56 € |
| 13/02/2019 |
Spracovanie miezd za 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 19/0106 |
Účastnícky poplatok- školenie " Daň z nehnuteľnosti pre obce" |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
75.60 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.2.2019 -12.3.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.80 € |
| 19600810 |
Predplatné online knižnica od 16.2.19-31.12.19, 1.1.2020-22.2.2020 |
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.
|
178.20 € |
| 204280826 |
Služby WEB GIS za 1/2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 19011889 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
46.38 € |
| 1103/19 |
Dodané vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
59.40 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet 1.2.2019- 28.2.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 519003677 |
Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
83.39 € |
| 20190421 |
Údržba a servis WC 5325 za 01/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
15.97 € |
| 192019 |
Knihy- MŠ |
Dod.: Vitězeslav Fischer
|
18.50 € |
| 2190002923 |
Dodávka el. energie - OcÚ + MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
3.64 € |
| 2190002924 |
El. energia - VO nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
65.09 € |
| 1902009 |
Vedenie účtovnej agendy za 1/2019 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
370.00 € |
| 8226057270 |
Poplkatky za telekomunikačné služby - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8226057300 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 119501360 |
Jedálne kupóny na 2/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
165.70 € |
| 0264 |
Doména a webhosting |
Dod.: wbx s.r.o.
|
144.00 € |
| 190023 |
Priemyselná cestná soľ |
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
|
174.00 € |
| 8706537151 |
Dodávka plynu 1.2.- 28.2.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 261/19 |
Zmesový komunálny odpad - január 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
911.25 € |
| 262/19 |
Nebezpečný odpad - január 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 8180055455 |
Dodávka el. energie za 02/2019 - DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el. energie za 02/2019- OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka energie na 2/2019 - VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055453 |
Spotreba energie PZ -2/2019 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 1019021383 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 2019002702 |
Dodávka tovaru - kancelárske potreby |
Dod.: Papera s.r.o.
|
53.06 € |
| 2019002722 |
Dodávka drogistického tovaru KD + MŠ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
12.96 € |
| 2019002701 |
Drogistický tovar MŠ,ŠJ, KD |
Dod.: Papera s.r.o.
|
165.60 € |
| 2019002697 |
Dodávka drogistického tovaru ŠJ,MŠ,KD |
Dod.: Papera s.r.o.
|
295.90 € |
| 2019002698 |
Dodávka drogistického tovaru ŠJ, MŠ, KD |
Dod.: Papera s.r.o.
|
159.93 € |
| 18930/18 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie IV.Q.2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 1901933 |
Odmeny výkonnym umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo -obrazových záznamov za rok 2019- verejný rozhlas |
Dod.: Slovgram
|
38.40 € |
| 190046 |
SSL a cookies |
Dod.: webwx.digital s.r.o.
|
96.00 € |
| 190056 |
Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: webwx.digital s.r.o.
|
1140.00 € |
| 182854 |
Aktualizácie webstránky v roku 2018 |
Dod.: wbx s.r.o.
|
36.00 € |
| FV19/0048 |
školenie vzdelávanie starostov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
88.80 € |
| 8453664623 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu rok 2018 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
|
-69.47 € |
| 8696832417 |
Dodávku zemného plynu |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
|
490.00 € |
| 2019018 |
Renovácia cartr. BROTHER TN 2120 - MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o.
|
34.80 € |
| 19003118 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
31.14 € |
| 5490907935 |
Mesačný poplatok 13.1.2019-12.2.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.13 € |
| 1501/2019 |
Vývoz žumpy KD a OcU a MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Richard Červeňák
|
180.00 € |
| 144/01/2019 |
správne poplatky -stavebná činnosť 2/2018 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
620.00 € |
| 18478/18 |
vývoz jedlých olejov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 519000418 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
59.70 € |
| 20190119 |
Právna pomoc od 15.12.2018- 14.6.2019 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
793.20 € |
| 39 |
Dodávka tovaru- Vianočné posedenie |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
42.92 € |
| 40 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
251.71 € |
| 190021 |
Doprava priemyselnej soli |
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
|
42.00 € |
| 1010029890 |
Paušálny poplatok -rýchly internet 1.1.2019-31.1.2019 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 91/01/2019 |
Vložne za 1.polrok 2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
310.88 € |
| 13/01/2019 |
Spracovanie miezd za 12/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 8224026562 |
Hlasové služby 1.1.-31.1.2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8224026541 |
Hlasové služby 1.1.-31.1.2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2180058453 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.3.2018-31.12.2018 - DR -preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-8.92 € |
| 2180058454 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.3.2018-31.12.2018 - PZ -preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-60.96 € |
| 17587/18 |
Nebezpečný odpad - december 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17586/18 |
Zmesový komunálny odpad - december 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
609.74 € |
| 204280740 |
Služby WEB GIS december 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2180055612 |
Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
89.22 € |
| 2180055611 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
5.06 € |
| 119500214 |
Jedálne kupóny MŠ + OcÚ za 1/2019 |
Dod.: Up Slovensko
|
224.60 € |
| 5919000198 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
|
118.20 € |
| 190001 |
Dodávka priemyselnej cestnej posypovej soli |
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
|
174.00 € |
| 8180055455 |
Dodávka el. energie za 01/2019 - DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka e. energie na 01/2019- PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el. energie 01/2019 - VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el. energie za 01/2019- OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 1019011391 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 377/2018 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany- 4.q.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 20187165 |
Údržba a servis WC 5325 za 12/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
17.35 € |
| 17291/18 |
Dodané nálepky |
Dod.: FURA s.r.o.
|
69.00 € |
| 18918 |
Vývoz VKK a likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
361.66 € |
| 2018/3 |
Dodávka občerstvenia 29.12.2018 |
Dod.: ŠARIŠČAN, s.r.o.
|
153.50 € |
| 38 |
Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
423.37 € |
| 1812012 |
Vedenie účtovnej agendy za 12/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 1812010 |
Vedenie účtovnej agendy 11/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 5486367979 |
Mesačný poplatok 13.12.2018-12.1.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 13/12/2018 |
Spracovanie miezd 11/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 18131309 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
47.64 € |
| 16937/18 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
Dod.: FURA s.r.o.
|
42.24 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 12/2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 18/0377 |
Odborné publikácie- Poslanec OZ,Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
222.80 € |
| 2180051065 |
Vyúčtovacia faktúra VO - 1.11.-30.11.2018 |
Dod.: Energie2,a.s.
|
74.58 € |
| 2180051064 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ -1.11.- 30.11.2018 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
3.38 € |
| 8221983008 |
Poplatok za telek.služby 1.12.-31.12.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8221982998 |
Poplatok za telek.služby 1.12.-31.12.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20186492 |
Údržba a servis WC 5325 november 2018 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
28.32 € |
| 18128661 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
67.53 € |
| 16102/18 |
Nebezpečný odpad - november 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 16101/18 |
Zmesový komunálny odpad - november 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
607.92 € |
| 2852 |
Školenie-ŠJ pri MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
|
22.00 € |
| 118511321 |
Jedálne kupóny 11/2018 |
Dod.: Up Slovensko
|
268.79 € |
| 8600025736 |
Dodávka zemného plynu za 1.12.-31.12.2018 |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 8180013174 |
Dodávka el. energie za 12/2018 - DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013175 |
Dodávke el. energie za 12/2018 - VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el. energie za 12/2018- OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka e. energie na 12/2018- PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 1018121384 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 204280653 |
Služby WEB GIS za 11/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1272642871 |
Telefón- Gigaset A220 - MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
1.00 € |
| 18819 |
Vývoz VKK a zneškodnenie odpadu |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
407.85 € |
| 287901295312 |
Havarijné poistenie mot.vozidla 12.12.2018-11.3.2019 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 18122008 |
Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
47.14 € |
| 18/0336 |
Odborné publikácie |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
103.40 € |
| 79/11/2018 |
Spracovanie miezd-Komunálne voľby 2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
22.00 € |
| 7/2018 |
Ťažba nebezpečných stromov |
Dod.: Igor Daniš
|
400.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.11.-12.12.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.78 € |
| 13/11/2018 |
Spracovanie miezd 10/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 34 |
Dodávka potravín 10/2018 ŠJ MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
266.66 € |
| 18117215 |
Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
35.70 € |
| 6180623449 |
Poplatok za internetové služby 11/2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1511/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 18115901 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
50.65 € |
| 18776 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: Energie2,a.s.
|
746.42 € |
| 8180013175 |
Dodávka el.energie 11/2018 VO |
Dod.: Energie2,a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Dodávka el.energie 11/2018 DR |
Dod.: Energie2,a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el.energie 11/2018 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2,a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka el.energie 11/2018 PZ |
Dod.: Energie2,a.s.
|
26.00 € |
| 2180047034 |
Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Dod.: Energie2,a.s.
|
51.54 € |
| 2180047033 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-6.54 € |
| 201824 |
Koordinovanie projektu" Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad" |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 218500031 |
Darčekové kupóny |
Dod.: Up Slovensko
|
123.96 € |
| 118510465 |
Jedálne kupóny 11/2018 - OcÚ |
Dod.: Up Slovensko
|
283.52 € |
| 8219971077 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.13 € |
| 8219971057 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 14660/18 |
Nebezpečný odpad - október 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7214329060 |
Dodávka plynu 1.11.- 30.11.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 204280576 |
Služby WEB GIS október 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 181009 |
Vedenie účtovnej agendy 10/2018, štvrťročná účt.záv. |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 1018111385 |
Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 190417 |
Doplnenie dodávky nábytku - MŠ |
Dod.: EDUCAPLAY, s.r.o.
|
233.40 € |
| 60/2018/4836 |
Pracovné odevy rukavice |
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
|
86.84 € |
| 15102018 |
Vzpracovanie dok. Komunitný plán soc.služieb |
Dod.: Ing. Jozef Vida
|
100.00 € |
| 2742018 |
Kontrola požiarných vodovodov a hasiacich prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš
|
189.78 € |
| 8318 |
Výroba informačných tabúľ - projekt nadácie VÚB |
Dod.: ADIN s.r.o.
|
800.00 € |
| 2018022 |
Vykonávanie autorského dozoru MŠ" Úprava bezbariérového vstupu do MŠ a sklad hračiek |
Dod.: PRORESING s.r.o.
|
360.00 € |
| 29 |
Dodávka potravín 09/2018 ŠJ MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
459.80 € |
| 32502018 |
Realizácia kanálových vpustov |
Dod.: FAZA s.r.o.
|
1500.00 € |
| 14083/18 |
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu lll.Q 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 1819597 |
Predprimárne vzdelávanie 2018 - 2019 |
Dod.: Marián Medlen - JuristDat
|
16.70 € |
| 0110/2018 |
Vývoz fekálií- MŠ + OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.10.2018-12.11.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.47 € |
| 13/10/2018 |
Spracovanie miezd za 9/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
65.00 € |
| 1167/2018 |
Fakturovaná vzorka vody 7833 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
150.60 € |
| 89958524 |
Školský zákon |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
13.00 € |
| 13669/18 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
304.64 € |
| 1819161 |
Prenájom a dodávka dočasného dopravného značenia |
Dod.: TRIS spol. s r.o.
|
86.52 € |
| 181375 |
Exteriérová maľovaná mapa na plastovej tabuli |
Dod.: CBS spol. s r.o.
|
368.40 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 10/2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1810009 |
Vedenie účtovnej agendy 9/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 18680 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
365.70 € |
| 118509514 |
Jedálne kupóny 10/2018 |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
250.38 € |
| 8217976924 |
Hlasové služby za 9/2018- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8217976947 |
Hlasové služby za 9/2018 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.18 € |
| 18090058 |
Dodávka mäsa MŠ-ŠJ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
16.91 € |
| 18100549 |
Dodávka mäsa MŠ-ŠJ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
75.90 € |
| 2180041508 |
Vyúčtovanie potreby elektriny za 9/2018- MŚ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-9.68 € |
| 2180041509 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 - VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-12.82 € |
| 201808 |
Dodávka a montáž vonkajšieho zábradlia - MŠ |
Dod.: ALLEZYS s.r.o.
|
330.00 € |
| 8180013175 |
Dodávka el.energie 10/2018 VO |
Dod.: Energie2,a.s.
|
181.67 € |
| 8180013174 |
Dodávka el.energie 10/2018 DR |
Dod.: Energie2,a.s.
|
15.83 € |
| 8180013173 |
Dodávka el.energie 10/2018 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2,a.s.
|
78.33 € |
| 8180013172 |
Dodávka el.energie 10/2018 PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
21.67 € |
| 204280491 |
Služby WEB GIS september 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 12749/18 |
Nebezpečný odpad 9/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12748/18 |
Služby, zmesový komunálny odpad za 9/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
649.44 € |
| 20185174 |
Údržba a servis č. 2016/035 WC5325 za 9/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
24.88 € |
| 7309047752 |
Dodávka plynu 1.10.- 31.10.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 1018101387 |
Výkon zodpovednej osoby zy 10 / 2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 263/2018 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany- 3.q.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 2018090613 |
Čistenie kanalizácie - miestna komunikácia |
Dod.: MP KANAL,s.r.o.
|
120.96 € |
| 18096488 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
43.34 € |
| 18953821 |
Predplatné od 27.10.2018-2.11.2019 Smernice pre obce+prístup do archívu |
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.
|
171.48 € |
| 218/2018 |
Geometrický plán + adresný bod |
Dod.: GEOGRAF Matej Andraščík, ZDRUŽ.GEOD.
|
291.00 € |
| 218500025 |
Darčekové kupóny |
Dod.: Up Slovensko
|
204.56 € |
| 1800357 |
Montáž zariadenia EZS v objekte MŠ Obišovce |
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
1085.94 € |
| 12746 |
Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
49.99 € |
| 0034715474 |
Mesačný poplatok 13.9.2018-12.10.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.40 € |
| 13/09/2018 |
Spracovanie mieyd ya 8/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
65.00 € |
| 18090231 |
Aerofoto jar/leto 2018 |
Dod.: CBS spol. s r.o.
|
118.80 € |
| 204280420 |
Služby WEB GIS za 8/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2018090569 |
Čistenie kanalizácie MŠ + KD |
Dod.: MP KANAL,s.r.o.
|
173.52 € |
| 1010029890 |
Internet 1.9.-30.9.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 2180035259 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.8.-31.8.2018 -VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-43.74 € |
| 2180035258 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.8.-31.8.2018- Ocú + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-14.07 € |
| 118508573 |
Nákup Jedálnych lístkov na 9/2018 |
Dod.: Up Slovensko
|
224.60 € |
| 2018053 |
Dodávka a montáž koberca a líšt - MŠ |
Dod.: HELIOTRONIK, spol. s r.o.
|
866.02 € |
| 1182209159 |
Materiál pre MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s.
|
11.99 € |
| 18087175 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
69.86 € |
| 18086361 |
Dodávka hyd. mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
30.23 € |
| 11236/18 |
Nebezpečný odpad - 08/ 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 11235/18 |
Zmesový komunálny odpad 08/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
967.23 € |
| 2908/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 8215998612 |
Poplatok za telek.služby 1.9.-30.9.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8215998633 |
Poplatok za telek.služby 1.9.-30.9.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 1809010 |
Vedenie účtovnej agendy 8/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
240.00 € |
| 134/2018 |
MŠ- Knihy- Medové príbehy |
Dod.: Daniel FISCHER
|
120.00 € |
| 180160 |
Materiál a vykonané práce MŠ-Ústredné kurenie |
Dod.: GASKO-KOZMA s.r.o.
|
1094.80 € |
| 7314000706 |
Dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2018 |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 2018094 |
Vykonané práce a dodávky na stavbe" Úprava priestorov v MŠ, úprava bezbariérového vstupu, sklad Hračiek." |
Dod.: ATEX - OK, s.r.o.
|
62539.53 € |
| 190232 |
Dodávka vybavenia šatne MŠ |
Dod.: Educaplay, s.r.o.
|
964.20 € |
| 8180013175 |
Dodávka el. energie na 09/2018- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 81800013174 |
Dodávka el. energie na 09/2018 -DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el. energie za 09/2018- Ocú + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka e. energie na 9/2018- PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 1018091384 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 1808000882 |
Prevádzkový poriadok ŠJ a MŠ |
Dod.: SOFT - GL s.r.o.
|
90.00 € |
| 15082018070 |
Prenájom nafukovacej atrakcie- KONIEC LETA |
Dod.: Joe Laughter s.r.o.
|
400.00 € |
| 18570 |
Doprava a likvidácia VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
415.36 € |
| 287901295309 |
Havarijné poistenie motorového vozidla ŠKODA Octavia od 12.9.2018-11.12.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 1800306 |
Oprava zariadenia EZS v objekte OcÚ |
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
99.18 € |
| 20180817 |
Dodávka CD - Obrázky zo Šariša |
Dod.: Mgr. Vladimír Bálint- BioBa
|
258.00 € |
| 13082018 |
Spracovanie miezd za 7/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 54680343320 |
Hlasové a dátové služby k 12.9.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.48 € |
| 2184015 |
Tatami pre MŠ +doprava |
Dod.: Katsudo s.r.o.
|
223.80 € |
| 15082018 |
Vývoz fekálií KD |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 6180451831 |
Paušalný poplatok 1.8.2018-31.8.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 7800 |
Farby a štetce MŠ |
Dod.: Farlesk s.r.o.
|
30.55 € |
| 0808/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 204280325 |
Služby WEB GIS júl 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8214033071 |
Poplatok za telek.služby 1.8.-31.8.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8214033089 |
Poplatok za telek.služby 1.8.-31.8.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.82 € |
| 30/2018 |
Obrusy KD |
Dod.: Tibor Farkaš - BELIVIE
|
160.00 € |
| 2180031330 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok el.energie |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-69.73 € |
| 2180031329 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok el.energie |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-20.06 € |
| 1808010 |
Vedenie účtovnej agendy7/2018, štvrťročná účt.záv. |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 9918/18 |
Nebezpečný odpad - júl 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9917/18 |
Zmesový komunálny odpad 07/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
647.73 € |
| 489/2018/13260 |
Zariadenie MŠ |
Dod.: IKEA Bratislava, s.r.o.
|
1406.28 € |
| 20183981 |
Čierno/biela tlač |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
12.74 € |
| 7313980869 |
Plyn OcÚ+MŠ+KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 8180013175 |
Elektrina VO 2018/08 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Elektrina DR 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Elektrina OcÚ + MŠ 2018/08 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Elektrina PZ 2018/08 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 10180084733 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 11850792 |
Jedálne kupóny 8/2018 |
Dod.: Up Slovensko
|
585.46 € |
| 22 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ za 6/2018 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
535.81 € |
| 18061110 |
Skriňa na spisy ECO + doprava |
Dod.: GÜDE s.r.o.
|
179.81 € |
| 1807107 |
Stoličky do školskej jedálne |
Dod.: Insgraf s.r.o.
|
689.20 € |
| 132018 |
Audit účtovnej závierky za rok 2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
|
500.00 € |
| 9146/18 |
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 2018079 |
Vykonané stav.práce a dodávky-úprava priest.MŠ |
Dod.: ATEX - OK, s.r.o.
|
41729.88 € |
| 9115800044 |
Drvenie biologického odpadu + obsluha drviča - 2 osoby |
Dod.: Obec Lemešany
|
337.08 € |
| 20180727 |
Právna pomoc od 15.6.2018-14.12.2018 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
504.00 € |
| 132072018 |
Vložné za výkon stavebnej činnosti 1/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
1385.00 € |
| 5463877548 |
Hlasové a dátové služby k 12.8.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.66 € |
| 7/2018 |
Publikácia "Sprievodca hradmi Šariša" |
Dod.: OZ - ONTIS
|
50.00 € |
| 213/2018 |
Vytýčenie hranice |
Dod.: GEOGRAF Matej Andraščík, ZDRUŽ.GEOD.
|
120.00 € |
| 18495 |
Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
336.90 € |
| 13072018 |
Spracovanie miezd za 6/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 1807011 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 6/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 18060765 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
14.29 € |
| 8180013175 |
Dodávka el.energie za 7/2018 -VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Dodávka el.energie za 7/2018 -DR |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el.energie za 7/2018 -Ocú + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka el.energie za 7/2018 - PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet 1.7.-31.7.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1001116303 |
Poplatky za telekomunikačné služby-6/2018- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.28 € |
| 1001116302 |
Poplatky za telekomunikačné služby ,-6/2018- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20183423 |
Údržba a servis WC5325 za 6/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
46.66 € |
| 2180026180 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2018- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
0.52 € |
| 2180026181 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2018- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-80.85 € |
| 90/07/2018 |
Vložné 2/2018 a vyúčtovanie k 31.12.2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
291.76 € |
| 8064/18 |
Zmesový komunálny odpad 06/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
648.64 € |
| 8065/18 |
Nebezpečný odpad - jún 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 18058756 |
Dodávka hydinového mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o.
|
10.78 € |
| 7229212291 |
Dodávka plynu 1.7.2018- 31.7.2018 |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 204280237 |
Služby WEB GIS za 6/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1018073125 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 163/2018 |
Výkon činnosti technika PO za II.kv.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 118506175 |
Jedálne kupóny za 7/2018- MŠ, OcÚ |
Dod.: Up Slovensko
|
692.23 € |
| 2806/2018 |
Vývoz fekálií MŠ, OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 2706/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 18 |
Dodávka Tovaru ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
472.79 € |
| 2018018 |
Výkopové práce - cesta k Obišovskému hradu |
Dod.: Martin Benčo
|
420.00 € |
| 7523/18 |
Likvidácia odpadu- VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
307.24 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby za 13.6.2018-12.7.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.06 € |
| 180606 |
Platba za prevoz materiálu - Hrad |
Dod.: František Vrabeľ
|
25.00 € |
| 21812177 |
Publikácie-Paragrafy v MŠ-jún 18 |
Dod.: RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| 2018025732 |
Balík služiebna obdobie 13.6.2018-12.6.2019 |
Dod.: Profesia, spol. s r. o.
|
58.80 € |
| 2018025423 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 11.6.-18.6.2018 |
Dod.: Profesia, spol. s r. o.
|
70.80 € |
| 1010029890 |
Rýchlejší internet 1.6.-30.6.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/06/2018 |
Spracovanie miezd za 5/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
71.00 € |
| 1806011 |
vedenie účtovnej agendy za 5/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 2018060253 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 6542/18 |
Služby-nebezpečný odpad 5/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6541/18 |
Služby-zmesový KO za 5/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
646.72 € |
| 204280148 |
Služby WEB GIS za 5/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 18363 |
Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
577.22 € |
| 18/0184 |
Dodávka odbornej publikácie |
Dod.: SOTAC, s.r.o.
|
97.85 € |
| 8209971156 |
Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6..2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8209971168 |
Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2180021346 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-62.13 € |
| 2180021345 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-3.40 € |
| 118505397 |
Jedálne kupóny 6/2018 - OcÚ |
Dod.: Up Slovensko
|
235.66 € |
| 8180013174 |
Elektrina DR 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013175 |
Elektrina VO 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013173 |
Elektrina OcÚ + MŠ 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Elektrina PZ 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 7303982535 |
Dodávka plynu za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 6269/18 |
Vývoz jedlých olejov |
Dod.: FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 20182796 |
Údržba a servis WC5325 za 5/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
26.32 € |
| 18105651 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
46.56 € |
| 1862811 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
48.83 € |
| 1805000538 |
aktulaizácia a servis k programu ŠJ4 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SOFT - GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 13/2018 |
Dodávka tovaru za 4/2018 MŠ-ŠJ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
486.89 € |
| 18108311 |
Dodávka hyd.mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
16.72 € |
| 1862648 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
28.34 € |
| 287901295306 |
Havarijné poistenie 12.6. - 11.9.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 18100009 |
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky"Úprava priestorov v materskej škole,úprava bezbarierového vstupu " |
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
|
400.00 € |
| 180513 |
Doprava materiálu - hrad |
Dod.: František Vrabeľ
|
25.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.5.-12.6.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.62 € |
| 13/05/2018 |
Spracovanie miezd za 4/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 18315 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
607.57 € |
| 1902018 |
Knihy pre MŠ |
Dod.: Vitězeslav Fischer
|
65.00 € |
| 1892018 |
Knihy pre MŠ |
Dod.: Vitězeslav Fischer
|
66.00 € |
| 1010029890 |
internet 1.5.2018-31.5.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 01-04-2018 |
Úprava okrasných krov - zelene v obci Obišovce |
Dod.: SWISSTAR, s. r. o.
|
703.82 € |
| 8207959358 |
Poplatok za telek.služby 1.5.-31.5..2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8207959374 |
Poplatok za telek.služby 1.5.-31.5..2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2180016455 |
Vyúčtovanie spotr.el. 1.4.-30.4.2018 VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-31.99 € |
| 2180016454 |
Vyúčtovanie spotr.el. 1.4.-30.4.2018 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
-7.97 € |
| 18284 |
Vývoz VKK - objemný odpad |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
305.60 € |
| 1805011 |
Vedenie účtovnej agendy za 4/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 8180013172 |
Elektrina PZ 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8180013173 |
Elektrina OcÚ + MŠ 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013175 |
Elektrina VO 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Elektrina DR 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 4987/18 |
Služby -Nebezpečný odpad za 4/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 4986/18 |
Služby- Zmesový KO za 4/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
648.94 € |
| 20182198 |
Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
16.67 € |
| 118504381 |
Jedálne kupóny za 5/2018 |
Dod.: Up Slovensko
|
235.66 € |
| 204280058 |
Služby WEB GIS za 4/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2018009 |
Dodávka prípravku Aqua vital -žumpa KD |
Dod.: Srdce života - Občianske združenie
|
66.00 € |
| 7303961418 |
Dodávka plynu 1.5,.- 31.5.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 1862156 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
53.12 € |
| 18107051 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
58.51 € |
| 18100009 |
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky |
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
|
400.00 € |
| 09/2018 |
Dodávka tovaru za 3/2018 MŠ-ŠJ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
380.58 € |
| 18243 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
326.42 € |
| 2018160 |
Cartridge BROTHER TN2120 renov. - MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o.
|
32.40 € |
| 21807759 |
Paragrafy v MŠ - apríl 2018 |
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| 12428 |
Dovoz vody na cintroín+doprava |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
49.68 € |
| 1180400014 |
Informačná brožúra W7 |
Dod.: UMP s.r.o.
|
39.00 € |
| 1704/2018 |
Vývoz fekálií OCú a MŠ - 3x |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
180.00 € |
| 1304/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 4230/18 |
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 18106255 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
23.12 € |
| 1861870 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
65.27 € |
| 5450516196 |
Hlasové služby Orange Slovensko |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.38 € |
| 13/042018 |
Spracovanie miezd za 3/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
95.00 € |
| 6180220399 |
Paušalný poplatok 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 8205959534 |
Hlasové služby 1.4.-30.4.2018 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8205959516 |
Hlasové služby 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2180012157 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2018 - OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
7.98 € |
| 2180012158 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2018- VO |
Dod.: Energie2 a.s.
|
9.98 € |
| 3179/18 |
Služby Nebezpečný odpad za 3/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3178/18 |
Služby -Zmesový komunálny odpad za 3/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
912.21 € |
| 118503449 |
Jedálne kupóny na 4/2018 |
Dod.: Up Slovensko
|
220.92 € |
| 204180278 |
Služby WEB GIS marec 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 20180994 |
Systémová podpora URBIS (01.04.2018-31.03.2019 |
Dod.: MADE s.r.o.
|
350.00 € |
| 20181581 |
Údržba a servis WC 5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
16.09 € |
| 1804011 |
Vedenie účtovnej agendy za 3/ 2018 + poradenstvo k IS URBIS |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
240.00 € |
| 2018010 |
Zimná údržba |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
|
147.00 € |
| 8180013175 |
Distribucia elektriny VO od 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Distribúcia elektriny-DR od 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Distribúcia elektriny -OcÚ + MŠ od 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Distribúcia elektriny PZ-1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 65/2018 |
Činnosť technika PO za obdobie 1.Q.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 7308926936 |
Dodávka plynu za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 1807105 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.-obrazových záznamov na rok 2018 |
Dod.: Slovgram
|
38.50 € |
| 18105438 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
38.69 € |
| 1861577 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
53.17 € |
| 18105157 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
13.79 € |
| 1861468 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
8.86 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.3.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 201820358 |
Nákup pracovných OP § 54 |
Dod.: STOMEX,s.r.o.
|
41.69 € |
| 201820359 |
Nákup pracovných OP |
Dod.: STOMEX,s.r.o.
|
27.20 € |
| 2220001935 |
Finančné vysporiadanie od 1.1.2018-28.2.2018-Elektrina - PZ |
Dod.: VSE a.s.
|
-26.20 € |
| 13/03/2018 |
Spracovanie miezd za 2/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
71.00 € |
| 2220388803 |
Finančné vysporiadanie od 1.1.2018-28.2.2018 -Elektrina -DR |
Dod.: VSE a.s.
|
-18.50 € |
| 118500567 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 02/2018 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
373.83 € |
| 222/2018 |
Faktúrované vzorky 1329 - Voda |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
162.60 € |
| 2290154080 |
Elektrina za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 - VO |
Dod.: VSE a.s.
|
266.94 € |
| 2290132402 |
Elektrina obdobie 1.2.2018-28.2.2018 -MŠ+ OcÚ |
Dod.: VSE a.s.
|
103.57 € |
| 1010029890 |
Internet 1.3.2018-31.3.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 2018004 |
Zimná údržba komunikácií v obci |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
|
756.00 € |
| 8203981154 |
Poplatok za telek.služby 1.2.-28.2.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8203981177 |
Poplatok za telek.služby 1.2.-28.2.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 0003412018 |
Reklamné sl. balík "Profesionál" |
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
|
150.00 € |
| 204180167 |
Poskytnutie služieb WEB GIS 2018/02 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1803011 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 2/2018 + ročná závierka |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 1861074 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
61.55 € |
| 18103656 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
35.78 € |
| 183218 |
Služby -vývoz Zmesový komunálny odpad za 02/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
609.74 € |
| 183318 |
Nebezpečný odpad 2018/02 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 118502245 |
Nákup stravných lístkov na mesiac 3/2018 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Up Slovensko
|
305.62 € |
| 7293957144 |
Dodávka plynu 1.3.- 31.3.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 20180921 |
Údržba a servis WC 5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
19.97 € |
| 8180013173 |
Diktribúcia elektriny OcÚ+MŠ 2018/03 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013174 |
Diktribúcia elektriny DR 2018/03 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013175 |
Diktribúcia elektriny VO 2018/03 |
Dod.: Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 180222 |
Aerofoto 2018 |
Dod.: CBS spol. s r.o.
|
108.00 € |
| 03/2018 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 01/2018 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
448.29 € |
| 8180013172 |
Opakovaná dodávka elektriny za 3/2018- PZ |
Dod.: Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 201809 |
Členský príspevok na rok 2018 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
2310.00 € |
| 21803360 |
Paragrafy v materskej škole + bonus |
Dod.: RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| 20180121 |
Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice- RVC
|
29.50 € |
| 287901295303 |
Havarijné poistenie vozidla od 12.3.2018-11.6.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 1436/18 |
Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
39.60 € |
| 18102787 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
22.20 € |
| 1860822 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
9.83 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové šlužby |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.88 € |
| 7293510914 |
Dodávka elektriny OcÚ+MŠ 2018/01 |
Dod.: VSE a.s.
|
113.83 € |
| 7293510915 |
Dodávka elektriny VO 2018/01 |
Dod.: VSE a.s.
|
331.18 € |
| 201801 |
Materiál na opravu MR |
Dod.: Ing. Martin Fazekaš
|
69.79 € |
| 13022018 |
Spracovanie miezd 01/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
56.00 € |
| 6180101506 |
Internet na obdobie 2/2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 226830418 |
Uteráčiky |
Dod.: JYSK s.r.o.
|
95.80 € |
| 7426307482 |
dodávka el.energie DR |
Dod.: VSE a.s.
|
56.00 € |
| 7469048453 |
dodávka el.energie PZ |
Dod.: VSE a.s.
|
83.00 € |
| 8202005696 |
Hlasové služby 1.1.2018-31.12.2018 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8202005714 |
Hlasové služby 1.1.2018-31.12.2018 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.80 € |
| 118501417 |
Jedálne kupóny na 2/2018, MŠ + OcÚ |
Dod.: Up Slovensko
|
84.68 € |
| 204180065 |
Poskytnutie služieb WEB GIS |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1802011 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 1/2018 + štvrťročná závierka |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 18035 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
387.33 € |
| 20180201 |
Právna pomoc od 15.12.2017-14.06.2018 + hotové výdavky na rok 2018 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
768.00 € |
| 353/18 |
Služby -Nebezpečný odpad za 1/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 352/18 |
Služby -vývoz Zmesový komunálny odpad za 1/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
608.73 € |
| 20180339 |
Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
22.84 € |
| 7308885652 |
Dodávka plynu 1.2.2018- 28.2.2018 |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 2018002888 |
Dodávka drogistického tovaru OcÚ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
8.52 € |
| 2018002887 |
Dodávka drogistický tovar - MŠ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
8.52 € |
| 1860528 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
44.99 € |
| 18101776 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
28.75 € |
| 220180030 |
Nákup skriniek do MŠ Obišovce |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Baribal
|
933.90 € |
| 2018002544 |
Dodávka tovaru - drogistický -OcÚ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
22.62 € |
| 2018002503 |
Dodávka tovaru - drogistický -MŠ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
159.09 € |
| 2018002501 |
Dodávka tovaru - drogistický -ŠJ |
Dod.: Papera s.r.o.
|
144.01 € |
| 2018100010 |
Dovoz posypovej soli |
Dod.: RAZ-DVA s.r.o.
|
25.00 € |
| 1800012 |
Oprava zariadenia EZS v ojekte Obecný úrad |
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
99.18 € |
| 2018003 |
Renovácia podlahy - parkiet v budove KD |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DREVALL-SM,s.r.o.
|
3019.80 € |
| 2601/2018 |
Vývoz fekálií v budove KD |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 18314/17 |
Spracovanie hlásenie o vzniku odpadu za IV.Q 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 25/18 |
Dodané nálepky FURA rok 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
75.00 € |
| 180021 |
Dodávka posypovej soli |
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
|
174.00 € |
| 39 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 12/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
308.87 € |
| 1860317 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
49.06 € |
| 18101136 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
34.99 € |
| 7249029942 |
Dodávka plynu 1.1.- 31.1.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 5918001264 |
Verejná správa SR- ročný prístup, Právny systém Basic |
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
|
97.20 € |
| 7237209262 |
Finančné vysporiad. : 1.1.2017 - 31.12.2017 Pož.zbroj. |
Dod.: VSE a.s.
|
11.48 € |
| 7237209263 |
Finančné vysporiad. : 1.1.2017 - 31.12.2017 Dom rozl. |
Dod.: VSE a.s.
|
1.46 € |
| 7418865062 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: SPP a.s.
|
803.49 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.36 € |
| 7293913954 |
Dodávka elektriny 1.12.-31.12.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: VSE a.s.
|
115.14 € |
| 7293913955 |
Dodávka elektriny 1.12.-31.12.2017 VO |
Dod.: VSE a.s.
|
346.15 € |
| 13/01/2018 |
Spracovanie miezd za 12/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
80.00 € |
| 204171052 |
Služby WEB GIS 12/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 118500567 |
Jedálne kupóny na 1/2018, MŠ + OcÚ |
Dod.: Up Slovensko
|
195.16 € |
| 1010029890 |
Internet na obdobie 1.1.2018-31.1.2018 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 176051 |
Plastové nádoby 120l |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
|
604.80 € |
| 18zf0010 |
Doména a webhosting na obdobie 1.3.2018 do 28.2.2019 |
Dod.: wbx s.r.o.
|
144.00 € |
| 204170958 |
Služby WEB GIS za 11/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 18100203 |
Dodávka mäsa -MŠ - kuracie |
Dod.: Noema s.r.o.
|
23.83 € |
| 1860068 |
Dodávka mäsa MŠ/ bravčové a hov./ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
65.03 € |
| 8200052078 |
Telekomunikačné služby za 1.12.-31.12.2017 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8200052096 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2017- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 90/01/2018 |
Vložné podľa počtu obyvateľov |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
293.46 € |
| 115/01/2018 |
Výkon stavebnej činnosti za 2.polrok 2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
170.00 € |
| 17052/17 |
Služby-Nebezpečný odpad za 12/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17051/17 |
Služby- vývoz Zmesový KO za 12/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
609.48 € |
| 2812/2017 |
Vývoz fekálií MŠ, OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 17778 |
Vývoz VKK- objemný odpad |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
304.82 € |
| 390/2017 |
Činnosť PO technika za 4.kv 2017 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 16670/17 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Dod.: FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 042017 |
Geodetické práce- skutkový stav Obišovce-NKP Obišovský hrad |
Dod.: GEOS,s.r.o.
|
450.00 € |
| 52712401 |
Dodávka materiálu Kd - konzola |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
3.96 € |
| 173052 |
Doplnkové služby 2017 |
Dod.: wbx s.r.o.
|
30.00 € |
| 20176591 |
Údržba a servis WC 5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
13.98 € |
| 52712274 |
Doplnky k pracovnej doske |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
21.29 € |
| 52712273 |
Mriežka k pracovnej doske KD |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
44.75 € |
| 2017/400 |
Podložka pod stoličky |
Dod.: Zoltán Tóth-BOROVI
|
47.40 € |
| 7294026724 |
Dodávka elektriny 1.11.-31.11.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: VSE a.s.
|
107.71 € |
| 7294026725 |
Dodávka elektriny 1.11.-31.11.2017 VO |
Dod.: VSE a.s.
|
296.87 € |
| 170760 |
Doprava materiálu - hrad |
Dod.: AGROMELIO s.r.o.
|
191.52 € |
| 0034715474 |
Mesačný poplatok 13.12.2017-12.1.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.60 € |
| 2017/10 |
Občerstvenie- ukončenie roka |
Dod.: Peter Šariščan
|
520.00 € |
| 1712026 |
Vedenie účtovnej agendy za 12/2017 a poradenstvo URBIS |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
245.00 € |
| 10170024 |
Vykonanie revízie TNS, plynovodov, servis kotlov |
Dod.: Revy ,s.r.o.
|
860.28 € |
| 6170716262 |
Internet 12/2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/12/2017 |
Spracovanie miezd za 11/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
116.00 € |
| 201728 |
Koordinovanie projektu -Obišovský hrad! za 11/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 1712012 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 11/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 15463/17 |
Nebezpečný odpad 11/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 15462/17 |
Zmesový komunálny odpad 11/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
616.99 € |
| 3104689719 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2017 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 0104689743 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2017 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 34/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
478.61 € |
| 1767696 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Noema s.r.o.
|
18.67 € |
| 17117302 |
Dodávka mäsa - hydiny ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
28.76 € |
| 20175969 |
Údržba a servis WC 5325 november 2017 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
18.76 € |
| 1767664 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
39.54 € |
| 7303856662 |
Dodávka plynu 1.12.-31.12.2017 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 217500026 |
Poukážky - narodenie detí |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
153.96 € |
| 117511280 |
Jedálne kupóny 12/2017 - OcÚ |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
128.87 € |
| 117511279 |
Jedálne kupóny 11/2017 - hrad |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
337.32 € |
| 2017037 |
Úprava projektu podľa pož.hygienika -Úprava priestorov MŠ |
Dod.: PRORESING s.r.o.
|
420.00 € |
| 52711552 |
Pracovná doska - kuchynka KD |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
148.22 € |
| 1767481 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
40.12 € |
| 7106187978 |
Dodávka zem.plynu 1.11.2017 - 30.11.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: SPP a.s.
|
488.00 € |
| 287901295312 |
Havarijné poistenie mot.vozidla 12.12.2017 - 11.3.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 30 |
Dodávka tovaru ŠJ pri ˇMŠ za 10/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
442.13 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.11.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.36 € |
| 201709 |
členský príspevok za rok 2017 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
200.00 € |
| 21724430 |
Odborná literatúra MŠ - novelizácia |
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| FA58/2017 |
Geodetické zameranie Obišovského hradu |
Dod.: Ing. Martin Kaščák- TELLUS
|
150.00 € |
| 1143517 |
Ochrana prep. 8Z 1,5m |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
14.34 € |
| FO17247 |
Obstarávanie - elektrická energia |
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s.
|
120.00 € |
| FO17274 |
Obstarávanie - zemný plyn |
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s.
|
120.00 € |
| FA17 2434 |
Výmena halogénovej žiarovky - služ.auto KS651CX |
Dod.: QALT s.r.o.
|
20.16 € |
| 2017099 |
4-dielna sada nástrojov na ovocie - Mesiac úcty k starším |
Dod.: LIMPO s.r.o.
|
269.50 € |
| 7293903759 |
Dodávka elektriny 1.10.-31.10.2017 VO |
Dod.: VSE a.s.
|
260.68 € |
| 7293903758 |
Dodávka elektriny 1.10.-31.10.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: VSE a.s.
|
10.27 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za obdobie 1.11.-30.11.2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 78/11/2017 |
Spracovanie miezd 11/2017 - voľby do VÚC |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
22.00 € |
| 13/11/2017 |
Spracovanie miezd 10/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
111.00 € |
| 7910857832 |
Storno faktúra 11/2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: SPP a.s.
|
-543.00 € |
| 7910857833 |
Storno faktúra 11/2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
-241.00 € |
| 7417902390 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: SPP a.s.
|
-1175.48 € |
| 7417902389 |
Vyúčtovacia faktúra KD - preplatok |
Dod.: SPP a.s.
|
-803.40 € |
| 17642 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
219.80 € |
| 3102801582 |
Hlasové a dátové služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 5102801597 |
Hlasové a dátové službyOcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 7438925839 |
Elektrina DR 1.9.2017-30.11.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
45.00 € |
| 7468949932 |
Elektrina PZ 1.9.2017-30.11.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
79.00 € |
| 1767133 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
20.56 € |
| 17115880 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
9.32 € |
| 117510688 |
Jedálne kupóny OcÚ 11/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
121.51 € |
| 204170868 |
Služby WEB GIS 10/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1710396 |
Dodávka tovaru- vápno HRAD |
Dod.: Pil-stav s.r.o.
|
71.37 € |
| 14069/17 |
Nebezpečný odpad - október 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14068/17 |
Zmesový komunálny odpad - október 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
646.96 € |
| 1711014 |
Vedenie účtovnej agendy |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 20175386 |
Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
21.40 € |
| 7288893992 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 11/2017 |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7288893991 |
Záloha zemný plyn11/2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| 1766976 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové |
Dod.: Noema s.r.o.
|
52.15 € |
| 17115570 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Dod.: Noema s.r.o.
|
23.77 € |
| 201726 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 10/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 117510292 |
Stravné kupóny- HRAD na 10/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
615.52 € |
| 3492017 |
Vykonanie kontroly hasiecich prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš
|
80.77 € |
| 1131517 |
LED reflektor - KD |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
78.48 € |
| 25 |
ŠJ pri MŠ- Tovar |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
485.39 € |
| 1261/2017 |
Faktúrované vzorky 7816 a 7817 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
18.24 € |
| 17954293 |
Dodávka "Smerníc pre obce" od 27.10.2017 do 31.12.2017 a od 1.1.2018 do 26.10.2018 |
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.
|
147.00 € |
| 17115083 |
Dodávka rýb do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
9.10 € |
| 170584 |
Riečny piesok - hrad |
Dod.: AGROMELIO s.r.o.
|
352.39 € |
| 17114963 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
34.21 € |
| 1766771 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
7.81 € |
| 2010/2017 |
Vývoz fekálií OCú a MŠ - 3x |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
180.00 € |
| 13309/17 |
Spracovanie hlásenia o odpadoch za III. q.2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.10.-12.11.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.54 € |
| 51705034 |
Odborná literatúra MŠ |
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
65.45 € |
| 17562 |
Odvoz a likvidácia VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
164.98 € |
| 1710000885 |
Účastnícky poplatok -školenie riaditeľov MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
|
30.00 € |
| 1310/2017 |
Vývoz fekálií -KD |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 2290132402 |
Dodávka elektriny OcÚ + MŠ - obdobie 1.9.2017-30.9.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
95.08 € |
| 2290154080 |
Dodávka elektriny VO - obdobie 1.9.2017-30.9.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
205.97 € |
| 13/10/2017 |
Spracovanie miezd za 9/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
120.00 € |
| 20170225 |
Dodanie a kalibrovanie meradiel ŠJ pri MŠ |
Dod.: Ing. Ivan Leško - GAROMA
|
126.20 € |
| 17556 |
Odvoz a likvidácia odpadov VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
2055.85 € |
| 1010029890 |
Rýchlejší internet obdobie 1.10.-31.10.2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1700353 |
Oprava zariadenia EZS- Kultúrny dom |
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
362.04 € |
| 1700353 |
Oprava zariadenia EZS - Obecný úrad |
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
527.52 € |
| 6100940143 |
Hlasové služby -obdobie 1.9.-30.9.2017- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 7100940166 |
Hlasové služby obdobie 1.9.2017-30.9.2017 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.38 € |
| 287901295309 |
Havarijné poistenie vozidlo ŠKODA |
Dod.: Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 204170779 |
Služby WEB GIS za 9/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1014346 |
Prevedenie tlakovej skúšky v objekte KD |
Dod.: Plynospol s.r.o.
|
36.00 € |
| 1710015 |
Vedenie účtovnej agendy za 9/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
280.00 € |
| 201719 |
Koordinovanie projektu- Obišovský hrad za 9/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 12139/17 |
Služby za 9/2017- Nebezpečný odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12138/2017 |
Služby za 9/2017- Zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
647.46 € |
| 20174787 |
Servis a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
15.64 € |
| 117509501 |
Jedálne kupóny na 10/2017- OcÚ + MŠ |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
191.47 € |
| 6/2017086037 |
HRAD- Dodávka vápna |
Dod.: EKOPRIM istota stavby s.r.o.
|
111.12 € |
| 7308801766 |
Dodávka zemného plynu 1.10.-31.10.2017 |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7308801767 |
Dodávka zemného plynu 1.10.-31.10.2017- MŠ + OcÚ |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 276/2017 |
Výkon technika PO za obdobie : júl, august, september |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 1766322 |
Dodávka mäsa do Šj pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
64.88 € |
| 17113885 |
Dodávka mäsa ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
40.85 € |
| 1107/2017 |
Faktúrované vzorky 6557 a 6559 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
853.32 € |
| 117509185 |
Jedálne kupóny na 9/2017 - HRAD |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
48.68 € |
| 117509178 |
Jedálne kupóny za 9/2017- HRAD |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
580.75 € |
| 62017096025 |
Vápno HRAD 20x40kg |
Dod.: EKOPRIM istota stavby s.r.o.
|
111.12 € |
| 24/9-17 |
Šermiarske vystúpenie zo dňa 24.9.2017 pri príležitostí Hradných slávnosti |
Dod.: SHŠ COHORS PREŠOV
|
300.00 € |
| 204170683 |
Služby WEB GIS za 8/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2017090787 |
Odvoz VKK |
Dod.: Karpatia Car s.r.o.
|
96.00 € |
| 17113274 |
Dodávka mäsa a rýb ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
24.12 € |
| 1766085 |
Dodávka mäsa ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
31.62 € |
| 12006 |
Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
66.96 € |
| 2290132402 |
Elektrina - MŠ OcÚ -1.8.-31.8.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
71.15 € |
| 2290154080 |
Elektrina - VO za obdobie 1.8.-31.8.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
169.09 € |
| 12006 |
Hlasové a dátové služby 13.9.2017-12.10.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 13/09/2017 |
spracovanie miezd za 8/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
115.00 € |
| 170392 |
Tlač posterov Obišovcský hrad-Hradné slávnosti |
Dod.: GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.
|
72.00 € |
| 2020170029 |
Preddavok-Nápisná tabuľa |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Kamenárstvo STONE s.r.o.
|
170.00 € |
| 1709016 |
Vedenie účtovníctva 8/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 20170353 |
ŠJ pri MŠ dodávka kuchynskej váhy |
Dod.: PRENX s.r.o.
|
135.66 € |
| 170461 |
Dodávka -HRAD- riečny piesok |
Dod.: AGROMELIO s.r.o.
|
384.31 € |
| 1010029890 |
Internet za obdobie od 1.9-30.9.2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1709000796 |
ŠJ školenie |
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
|
20.00 € |
| 1002017 |
Nákup kníh pre MŠ |
Dod.: Daniel FISCHER
|
140.00 € |
| 10806/17 |
Služby- zmesový komunálny odpad za 8/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
966.99 € |
| 10807/17 |
Služby - vývoz nebezpečný odpad za 8/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 2799904879 |
Hlasové služby obdobie 1.8.-30.8.2017- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.29 € |
| 8799904866 |
Hlasové služby - obdobie 1.8.-30.8.2017-MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 32/2017 |
Úprava chodníka a kanálu |
Dod.: FAZA s.r.o.
|
2549.95 € |
| 117508530 |
Jedálne kupóny na 9/2017, MŠ a OćÚ |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
95.74 € |
| 213/2014 |
Geometrický plán |
Dod.: Matej Andraščík - GEOGRAF
|
207.00 € |
| 201714 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 8/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 20174231 |
Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
12.48 € |
| 1765732 |
Dodávka mäsa MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
78.25 € |
| 17112419 |
Dodávka mäsa MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
34.06 € |
| 7298813031 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2017- MŠ,OcÚ |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7298813030 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2017 |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| 1718-0872 |
Predplatné časopisov - MŠ |
Dod.: ARES s.r.o.
|
20.80 € |
| 117508268 |
Sstavné kupóny-HRAD-8/2017 |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
879.81 € |
| 21 |
Dodávka materiálu za 7/2017-ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
190.30 € |
| 170026 |
Závesný systém MŠ učebňa a spálňa |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Dana Kollárová
|
1234.67 € |
| 6/2017076082 |
HRAD-Dodávka vápna |
Dod.: EKOPRIM istota stavby,s.r.o.
|
204.17 € |
| 17/107/5/01066 |
Krovinorez OM 753 T |
Dod.: Mountfield SK,s.r.o.
|
446.50 € |
| 204170595 |
Služby WEB GIS, Júl/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 5415031048 |
Hlasové a dátové služby 13.8.2017-12.9.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 20 |
Dodávka tovaru za 6/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
479.16 € |
| 7294018797 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2017-31.7.2017 OcÚ+MŠ |
Dod.: VSE a.s.
|
79.32 € |
| 7220231980 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2017-31.7.2017 VO |
Dod.: VSE a.s.
|
-206.80 € |
| 6170473882 |
Internet 8/2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/08/2017 |
Spracovanie miezd 7/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
111.00 € |
| 7478925446 |
Záloha elektrina DR 1.6.-31.8. |
Dod.: VSE a.s.
|
45.00 € |
| 7486046756 |
Záloha elektrina PZ 1.6.-31.8. |
Dod.: VSE a.s.
|
79.00 € |
| 5798916731 |
Tel. poplatky OcÚ 1.7.-31.7. |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2798916710 |
Tel. poplatky MŠ 7/2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 1708013 |
Vedenie účtovnej agendy, 7/2017, II.Q. účtovná závierka |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 201712 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 7/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 170381 |
Piesok riečnz 0-4, doprava HRAD |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: AGROMELIO s.r.o.
|
314.64 € |
| 9488/17 |
Služby za obdobie Júl 2017-Nebezpečný odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9487/17 |
Služby za obdobie JÚL 2017 - vývoz Zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
648.75 € |
| 6611721258 |
Poskytnutie informácií |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
16.99 € |
| 20173648 |
Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
15.92 € |
| 7303774399 |
Záloha zemný plyn 8/2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7303774400 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 8/2017 |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 117507497 |
Jedálne kupóny OcÚ 8/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
301.93 € |
| 231/2017 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
100.00 € |
| 117507343 |
Jedálne kupóny Hrad 7/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
813.74 € |
| 3251700847 |
Zneškodnenie odpadu - zemina a kamenivo |
Dod.: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
|
0.73 € |
| FV46/2017 |
Údržba kotla MŠ- práca + doprava |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SKS Prešov s.r.o.
|
96.00 € |
| 1014232 |
Materiál na údržbu kotla MŠ - MANTEX |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Plynospol s.r.o.
|
50.11 € |
| 2017103 |
Detské ihrisko(Kolotoč, Hojdačka, Ferdy, Mária, Lana- materiál+ práca + dopr.) |
Dod.: Playsystem s.r.o.
|
3710.40 € |
| FV170586 |
Úprava pitnej vody pre KD-material+montáž+ doprava |
Dod.: EZV spol. s r.o.
|
1033.46 € |
| 8820/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 5410608888 |
Hlasové a dátové služby k 12.8.2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
33.91 € |
| 7294011037 |
Elektrina MŠ + OcÚ 6/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: VSE a.s.
|
92.24 € |
| 204170527 |
Služby WEB GIS 6/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 13072017 |
Spracovanie miezd 6/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
120.00 € |
| 113072017 |
Vložné 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
205.00 € |
| 89072017 |
Vložné 2/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
294.83 € |
| 1700236 |
Revízia zariadenia EZS MŠ, OcÚ, KD |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ELKO Servis s.r.o.
|
240.00 € |
| 17 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
450.27 € |
| 117506897 |
Jedálne kupóny MŠ +ŠJ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
364.52 € |
| 201708 |
Oprava miestneho rozhlasu |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Martin Fazekaš
|
161.11 € |
| 2017177 |
Práce montážnou plošinou-údržba VO |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha
|
75.84 € |
| 2017020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ -udržiavacie práce pri vnútorné priestora |
Dod.: PRORESING s.r.o.
|
1200.00 € |
| 7797932484 |
Hlasové služby MŚ-1.6.2017-306.2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 1797932507 |
Hlasové služby 1.6.2017- 30.6.2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 1010029890 |
Rýchlejší internet od 1.7.2017-31.7.2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 8327/17 |
Vývoz jedlých olejov |
Dod.: FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 17109736 |
Dodávka mäsa ˇMŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
9.92 € |
| 1764830 |
Dodávka mäsa MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
24.20 € |
| 32017155 |
dodávka a tlač -bavlnené tričká |
Dod.: Blichár Prešov s.r.o.
|
130.20 € |
| 201709 |
koordinovanie projektu -Obišovský hrad-6/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 1707013 |
vedenie účtovnej agendy za 6/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
220.00 € |
| 1081317 |
Materiál- údržba verejného osvetlenia |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
286.25 € |
| 42/2017 |
Prevedenie prác v Centre-oprava gamatiek |
Dod.: SKS Prešov s.r.o.
|
66.20 € |
| 7453/17 |
Nebezpečný odpad -6/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7452/17 |
Služby- zmesový komunálny odpad -6/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
646.66 € |
| 72017 |
Prenájom skákacích hradov + Glitrovanie |
Dod.: Vasiľová Zuzana
|
520.00 € |
| 117506595 |
Stravné kupóny OcÚ 7/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
198.83 € |
| 117506593 |
Stravné kupóny -HRAD |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
904.16 € |
| 2017053 |
Preprava detí na plavecký výcvik MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MG-Travel s.r.o.
|
320.00 € |
| 20173130 |
Údržba a servis č. 2016/035 WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
33.22 € |
| 159/2017 |
Činnosť požiarnej ochrany za 2.kv 2017 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 170514 |
Servisné práce + dodávka materiálu -KD-úravovňa vody |
Dod.: EZV spol. s r.o.
|
188.72 € |
| 7194007978 |
Dodávka zemného plynu KD |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7194007979 |
Dodávka zemného plynu - MŠ-OcÚ |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 3006/2017 |
Vývoz fekálií OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 2017014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- MŠ |
Dod.: PRORESING s.r.o.
|
180.00 € |
| 2017015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie -MŠ- |
Dod.: PRORESING s.r.o.
|
720.00 € |
| 2017009 |
Projektová dokumentácia - Obišovce KD- studňa |
Dod.: Ing. Marián Pekarovič P-projekt plus
|
250.00 € |
| OM1764558 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
22.81 € |
| 17/05 |
Práce vo výškach- Dom smútku, očistenie krovu a aplikácia prostriedku na drevokazný hmyz. |
Dod.: Miroslav Prokop
|
49.00 € |
| 20170617 |
Právna pomoc 15.6.2017-14.12.2017+jednorázova odmena- vnútorné predpisy |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
1236.00 € |
| 1010029890 |
Internet 6/2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 5406271720 |
Hlasové a dátové služby k 12.7.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
42.90 € |
| FV32017139 |
Pracovné ochranné pomôcky HRAD |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Blichár Prešov s.r.o.
|
1999.95 € |
| 7008/17 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
|
489.36 € |
| 13062017 |
Spracovanie miezd 5/2017+dohody |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| OF17108291 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie, morčacie |
Dod.: Noema s.r.o.
|
28.74 € |
| OM1764142 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ - bravčové |
Dod.: Noema s.r.o.
|
17.23 € |
| 7294107316 |
Elektrina MŠ +OcÚ 05/2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
88.56 € |
| 92017 |
Práce na auditovej závierke za rok 2016+ audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016 |
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
|
500.00 € |
| 20170601 |
Právna pomoc-priestupkové konanie, prevzatie vei, štúdium podkladov, konzultácie zastupovanie na okresnom úrade, +režijný paušál |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
368.83 € |
| 204170419 |
Služby WEB GIS za 5/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1706013 |
Vedenie účtovnej agendy za 5/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
280.00 € |
| 0796948380 |
Hlas a dát.služby k1.6.2017- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 9796948398 |
Hlas. služby k 1.6.2017-OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.36 € |
| 6115/17 |
Nebezpečný odpad 5/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6114/17 |
Zmesový KO 5/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
646.26 € |
| 5217090467 |
Náhradná lampa BenQ k projektoru MS502/MX503 |
Dod.: Alza.sk s.r.o.
|
163.68 € |
| 20172576 |
Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
42.70 € |
| 7313701282 |
Záloha zemný plyn 6/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7313701281 |
Záloha zemný plyn 6/2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| OM1763891 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
60.53 € |
| OF17107736 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
23.83 € |
| 14/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
319.49 € |
| 117505325 |
Jedálne kupóny OcÚ 6/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
265.10 € |
| 2017008 |
Videovrátnik MŠ |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUSAGO SK s.r.o.
|
934.80 € |
| 170661 |
Školenie obsluhy krovinorezov |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Vzdelávacie stredisko Košice
|
30.00 € |
| 2017035 |
Prostriedok Aqua vital |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: OZ Srdce života
|
52.80 € |
| 2305/2017 |
Vývoz obsahu žump KD |
Dod.: Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 204170329 |
Služby WEB GIS 4/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 11172721 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
|
566.81 € |
| 13/05/2017 |
Spracovanie miezd 4/2017 |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 287901295306 |
Havarijné poistenie 12.6.-11.9. |
Odb.: Obec Obišovce
Dod.: QBE Insurance
|
74.74 € |
| 145/2017 |
Právne služby 5/2017 |
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 7428871386 |
Elektrina VO 1.3.2017-31.5.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
733.00 € |
| 7293011334 |
Elektrina MŠ + OcÚ 4/2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
88.98 € |
| 5401905895 |
Hlasové a dátové služby k12.6. |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
33.72 € |
| 2220001935 |
Elektrina PZ 1.3.2017-31.5.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
16.00 € |
| 2220388803 |
Elektrina DR 1.3.2017-31.5.2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
10.00 € |
| 171119 |
www.obisovce.sk |
Dod.: wbx s.r.o.
|
42.00 € |
| 1763359 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
37.03 € |
| 17106777 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
22.42 € |
| 6170289449 |
Internet 5/2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 8795975002 |
Hlasové a dátové služby 4/2017 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 1795974983 |
Tel. poplatky MŠ 4/2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 5397495353 |
Hlasové a dátové služby k 14.4. |
Dod.: Orange Slovensko a.s.
|
38.20 € |
| 2017-023 |
Prípravok Floral Vital kompost |
Dod.: OZ Srdce života
|
164.40 € |
| 4773/17 |
Zmesový komunálny odpad 4/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
649.95 € |
| 4774/17 |
Nebezpečný odpad 4/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1705014 |
Vedenie účtovnej agendy, 4/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 117504532 |
Jedálne kupóny 5/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
220.92 € |
| 7238898580 |
Záloha zemný plyn 5/2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7238898581 |
Záloha zemný plyn 5/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 201704014 |
Vypraconie nálezovej správy |
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
|
300.00 € |
| 17106082 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
29.83 € |
| 1763028 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
50.30 € |
| 6170227802 |
Internet 4/2017 |
Dod.: Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 7416943683 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2017-31.3.2017 OcÚ + MŠ |
Dod.: SPP a.s.
|
647.16 € |
| 11172239 |
Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
Dod.: KOSIT a.s.
|
254.02 € |
| 10/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 3/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO
|
362.52 € |
| 7416943481 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2017-31.3.2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
290.27 € |
| 4272/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 201470262 |
Služby WEB GIS 3/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 17105661 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
9.17 € |
| 1762816 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o.
|
16.13 € |
| 2290132402 |
Elektrina MŠ + OcÚ 3/2017 |
Dod.: VSE a.s.
|
94.92 € |
| 1617900172 |
Poplatok za RZOF1.polrok2017 |
Dod.: EMEL BRATISLAVA s.r.o.
|
32.40 € |
| 417/2017 |
Vzorka vody MŠ ŠJ |
Dod.: Ekolab s.r.o.
|
148.08 € |
| 13/04/2017 |
Spracovanie miezd 3/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
75.00 € |
| 2017076 |
Vývoz VKK 3x |
Dod.: DONO s.r.o.
|
388.08 € |
| 111/2017 |
Právne služby 4/2017 |
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 69008940662 |
Tel.aparát OcÚ XL-490 |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
0.00 € |
| 59008940672 |
Tel.aparát OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
0.00 € |
| 170863 |
Inštalácia uradne.sk |
Dod.: wbx s.r.o.
|
72.00 € |
| 20171761 |
ČB tlač- kópie |
Dod.: Next Team s.r.o.
|
12.25 € |
| 1704013 |
Vedenie účtovnej agendy, 3/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 3794996630 |
Hlasové a dátové služby OcÚ k1.4. |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
33.04 € |
| 5794996607 |
Tel. poplatky MŠ k 1.4. |
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20171154 |
Systémová podpora URBIS 1.4.2017-31.3.2018 |
Dod.: MADE s.r.o.
|
300.00 € |
| 11652 |
Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o.
|
65.28 € |
| 2017060 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: DONO s.r.o.
|
236.88 € |
| 2963/7 |
Nebezpečný odpad 3/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 2962/17 |
Zmesový komunálny odpad 3/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
909.58 € |
| 7213907578 |
Záloha zemný plyn 4/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7213907577 |
Záloha zemný plyn 4/2017 KD |
Dod.: SPP a.s.
|
241.00 € |
|
