Faktúry
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 20 | Dodávka tovaru- Akcia Koniec leta |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
54.49 € |
| 22 | Dodávka pečiva do MŠ za 9/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
91.93 € |
| 13/10/2019 | Spracovanie miezd za 9/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 530931340 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
0.50 € |
| 530931327 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
74.67 € |
| 19737 | Vývoz, likvidácia VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
379.36 € |
| 19-09-013 | Informačná vitrína LUX DUAL + hranatý stojan |
Dod.: ALUPROJEKT s.r.o. |
782.40 € |
| 1010029890 | Internet DSL od 1.10.- 31.10.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
20.50 € |
| 8242902487 | Poplatok za telek.služby 10/2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8242902468 | Poplatok za telek.služby 10/2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 11590/19 | Nebezpečný odpad - september 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 11589/19 | Zmesový komunálny odpad - september 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
668.12 € |
| 0341190076 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Dod.: COLAS Slovakia,a.s. |
16200.46 € |
| 530930210 | Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
60.14 € |
| 2190052126 | Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-20.66 € |
| 2190052125 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-12.82 € |
| 13609 | Odvoz kompostu |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
36.00 € |
| 519322066 | Ciachovanie váhy ŠJ MŠ |
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o. |
30.00 € |
| 20195372 | Údržba a servis WC 5325 9/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
23.83 € |
| 119508888 | Jedálne kupóny 10/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
196.38 € |
| 1910058735 | Dodávka tovaru ŠJ MŠ - 09/2019 |
Dod.: LUNYS, s.r.o. |
212.20 € |
| 30502019 | Vyhotovenie priekopy na križ.parc.č.226/12 a 638 |
Dod.: FAZA s.r.o. |
10767.79 € |
| 8697065677 | Dodávka plynu 1.10.- 31.10.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 260/2019 | Výkon činnosti TPO -júl, august a september 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 204190393 | Služby WEB GIS 9/2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 2019383 | Renovácia cartr. BROTHER TN 2120 - MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o. |
34.80 € |
| 1019101394 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 8180055455 | Dodávka el energie DR 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055453 | Dodávka el.energie VO 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055456 | Dodávka el.energie VO 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055454 | Dodávka el.energie OcÚ + MŠ 10/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 1125319 | Dodávka LED svetiel + materiálu |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
2703.60 € |
| 530929023 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
51.91 € |
| 530929121 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
1.00 € |
| 2019210 | Práce s plošinou / oprava VO / |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha |
348.00 € |
| 19093957 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
37.13 € |
| 201914 | Murárské práce na konzervácií objektu hradnej cisterny( NKP Obišovský hrad) |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 19676 | Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
465.90 € |
| 530924989 | Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
2.00 € |
| 530928148 | Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
34.33 € |
| 0034715474 | Mesačný poplatok 13.9.2019-12.10.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
38.08 € |
| 530926936 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
63.37 € |
| 10190033 | Vedenie účtovníctva 8/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 13/09/2019 | Spracovanie miezd za 8/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 19/0030 | Geodetické práce na zameraní lokality |
Dod.: Roman DROZDA |
528.00 € |
| 1910500 | Výroba a montáž PVC plachty- 3 ks |
Dod.: BAMIDA s.r.o. |
544.93 € |
| 6190488654 | Paušalný poplatok 1.9.2019-30.9.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
20.50 € |
| 8240720406 | Poplatok za telek.služby 9/2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.40 € |
| 8240720389 | Poplatok za telek.služby 9/2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 20190921 | Právne služby - osobné rokovanie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
100.46 € |
| 1492019 | Knihy - MŠ |
Dod.: Daniel FISCHER |
118.00 € |
| 10287/19 | Nebezpečný odpad - august 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 10286/19 | Zmesový komunálny odpad - august 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
995.28 € |
| 19086849 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
201.10 € |
| 19606 | Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
565.67 € |
| 8180055456 | Mesačný poplatok el.energie 9/2019 VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055455 | Mesačný poplatok el.energie 9/2019 DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055454 | Mesačný poplatok el.energie 9/2019 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 8180055453 | Mesačný poplatok el.energie 9/2019 PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 530925874 | Dodávka tovaru do ŠJ MŠ |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
69.52 € |
| 2190046491 | Vyúčt.fakt.elekt. -VO - preplatok 1,8, - 31.8.2019 |
Dod.: Energie2,a.s. |
-56.35 € |
| 2190046490 | Vyúčt.fak.el. OcÚ +MŠ - preplatok 1.8-31.8.2018 |
Dod.: Energie2 a.s. |
-26.47 € |
| 20190081 | Poskytovanie služieb-verejné obstarávanie 8/2019 |
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
140.00 € |
| 8638966811 | Dodávka plynu 1.9.- 30.9.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 204190325 | Služby WEB GIS august 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 530925203 | Dodávka mrazených výrobkov do ŠJ pri MŠ na 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
1.50 € |
| 5300925317 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ 9/2019 |
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o. |
68.82 € |
| 1019091385 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 119507764 | nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Up Slovensko |
114.56 € |
| 26/2019 | Čistenie kanalizácie OcÚ a monitoring kamerou |
Dod.: Jozef Dreisig |
420.00 € |
| 2708/2019 | Vývoz fakálií- KD |
Dod.: Richard Červeňák |
60.00 € |
| 220190413 | MŠ- Ležadlo bukové , matrace, montáž |
Dod.: Baribal |
1485.00 € |
| 201951 | Doprava zo dňa 20.8.2019 na trase Obišovce-Poprad a späť |
Dod.: MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
350.00 € |
| 22003146 | MŠ - Nálepký Čarovný svet |
Dod.: NoMILand s.r.o. |
24.00 € |
| 4184 | Seminár-Dodržiavanie hyg,pož.na príp.pokrmov-MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
15.00 € |
| 190805 | Nákup Pneu - 4 ks + kompletné prezutie |
Dod.: Legath Jozef |
219.96 € |
| 5523060998 | Hlasové a dátové služby 13.8.2019-12.9.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.50 € |
| 2019188 | Odpredaj obaľovanej zmesi |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
124.29 € |
| 10190015 | Veterinárna činnosť |
Dod.: MVDr. Vladimír SKALICKÝ |
82.50 € |
| 10190029 | Vedenie účtovníctva za 7/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 1900320 | Oprava zariadenia EZS v MŠ |
Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
90.84 € |
| 13/08/2019 | Spracovanie miezd 7/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 6190433136 | Paušalný poplatok 1.8.2019-31.8.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
20.50 € |
| 8937/19 | Služby - Nebezpečný odpad za 7/2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 8936/19 | Služby - Vývoz zmesového Ko za 7/2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.32 € |
| 8238581826 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8238581845 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.32 € |
| 2019009 | Členský príspevok na rok 2019 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. |
200.00 € |
| 2019137 | Práca s montážnou plošinou pri oprave VO |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha |
159.00 € |
| 2190040280 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.7.-31.7.2019- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s. |
-20.76 € |
| 2190040281 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.7.-31.7.2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
-77.69 € |
| 2019009 | Maliarské práce v objekte MŠ- ŠK + materiál |
Dod.: Solčanský group, s. r. o. |
559.37 € |
| 133/07/2019 | Vložné za výkon stavebnej činnosti 1.polr.2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
1025.00 € |
| 20194125 | Údržba a servis WC 5325 7/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
11.80 € |
| 8697013746 | Dodávka zem.plynu 1.8. - 31.8.2019 |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 204190259 | Služby WEB GIS júl 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 8180055454 | Dodávka el.energie 8/2019 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2,a.s. |
95.00 € |
| 8180055456 | Dodávka el.energie 8/2019 VO |
Dod.: Energie2,a.s. |
222.00 € |
| 8180055453 | Dodávka el.energie 8/2019 PZ |
Dod.: Energie2,a.s. |
27.00 € |
| 8180055455 | Dodávka el.energie 8/2019 DR |
Dod.: Energie2,a.s. |
19.00 € |
| 1019081390 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 119506926 | Jedálne kupóny 8/2019 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Up Slovensko |
572.77 € |
| 19501 | vývoz VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
485.43 € |
| 133/07/2019 | vložné na úseku stavebnej činnosti I.polrok 2019 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
725.00 € |
| FA20190099 | Dodávka LED svietodiel VO-30W/IP66 |
Dod.: ELVOmont s. r. o. |
549.00 € |
| 08200719 | 3x vývoz žumpy OcÚ a MŠ |
Dod.: MP Kanal service s.r.o. |
365.64 € |
| 10190025 | Vedenie účtovníctva 6/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 003475474 | Hlasové a dátové služby 13.7.2019-12.8.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
35.34 € |
| 18/2019 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 7/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
109.20 € |
| 17/2019 | Dodávka materiálu ŠJ pri MŠ -6/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
469.18 € |
| 13/07/2019 | Spracovanie miezd jún 2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 8440/19 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK-jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
212.68 € |
| 20190392 | Kovové známky pre psov |
Dod.: Jaroslav Hreščák - RETRA |
91.00 € |
| 1010029890 | Poplatok za internetové služby 1.7. - 31.7.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
20.50 € |
| 7676/19 | Nebezpečný odpad - jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 7675/19 | Zmesový komunálny odpad - jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
645.12 € |
| 19062864 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
40.09 € |
| 8236446791 | Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8236446769 | Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 20190702 | Právne služby od 15.6.2019- 14.12.2019 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
529.20 € |
| 92/07/2019 | Vložné 2/2019 + doučtovanie za 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
617.12 € |
| 20193522 | Údržba a servis WC 5325 6/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
44.48 € |
| 2190034198 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
21.03 € |
| 2190034199 | Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-94.94 € |
| 8180055455 | Mesačný poplatok el.energie 7/2019 DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055453 | Mesačný poplatok el.energie 7/2019 PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055456 | Mesačný poplatok el.energie 7/2019 VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055454 | Mesačný poplatok el.energie 7/2019 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 204190188 | Služby WEB GIS jún 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
0.00 € |
| 119506086 | Jedálne kupóny 7/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
478.67 € |
| 1000119328 | Portrét prezidenta SR |
Dod.: Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
56.40 € |
| 8706668529 | Dodávka zem.plynu 1.7. - 31.7.2019 |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 1019071404 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 158/2019 | Výkon činnosti TPO -apríl, máj a jún 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 7319/19 | Dodanie nálepiek FÚRA |
Dod.: FURA s.r.o. |
7.50 € |
| 1524062019 | vyhodnotenie komunitného plánu |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ing. Jozef Vida |
15.00 € |
| 14/2019 | Dodávka potravín ŠJ MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
441.15 € |
| 15/2019 | Občerstvenie juniáles |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
153.98 € |
| 19060001265 | Účastnícky poplatok-školenie vedúcich |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 7108/19 | Vývoz jedlých olejov |
Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 2019060347 | Čistenie kanalizácie |
Dod.: MP KANAL,s.r.o. |
328.80 € |
| 19401 | Vývoz VKK - likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
437.90 € |
| 13/06/2019 | Spracovanie miezd za 5/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.6.2019-12.7.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
34.79 € |
| 6786/19 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK-máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
146.96 € |
| 1010029890 | Internet 1.6.2019-30.6.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 10190021 | Vedenie účtovníctva 5/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 19008 | Vypracovanie štúdie parkoviska na p.č.4/1 |
Dod.: Ing. Peter Sütö - suto.sk |
150.00 € |
| 19051349 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
169.27 € |
| 6002/19 | Zmesový komunálny odpad - máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
655.12 € |
| 6003/19 | Nebezpečný odpad - máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 8234344968 | Hlasové a dátové služby 1.6. - 30.6.2019 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8234344953 | Hlasové služby - ˇMŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8180055455 | energie 6/2019 -DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055453 | energie 6/2019- PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055456 | energie 6/2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055454 | energie 6/2019 - MŠ + OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 2190028552 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2,a.s. |
2.30 € |
| 2190028553 | Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2,a.s. |
-74.81 € |
| 20192860 | Údržba a servis WC 5325 5/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
11.59 € |
| 119505077 | nákup jedálnych kupónov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Up Slovensko |
180.01 € |
| 8190181257 | Dodávka plynu 1.6.- 30.6.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 204190115 | Služby WEB GIS máj 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 5019 | Dodanie letákov a tabúľ LETOHRAD 2019 |
Dod.: ADIN s.r.o. |
50.00 € |
| 1906000638 | Aktualizácia+servis prog.ŠJ 5.6.19 - 4.6.2020 |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 1019061394 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 2019050307 | Čistenie kanalizácie - miestna komunikácia |
Dod.: MP Kanal service s.r.o. |
197.16 € |
| 119/06/2019 | Spracovanie miezd 5/2019-voľby do eur.parlamentu |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
12.00 € |
| 72019 | Audit účt.závierky za r.2018 a súladu s výročnou správou |
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA |
500.00 € |
| 3190547 | Univerzálny robot B30 s mlynč. na mäso |
Dod.: GastroRex,s.r.o. |
1098.48 € |
| 287901295306 | Havarijné poistenie mot. vozidla12.6. - 11.9.2019 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
82.96 € |
| 11 | Dodávka materiálu ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
368.86 € |
| 12 | Tovar- Deň matiek |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
55.34 € |
| 10190017 | Vedenie účtovníctva apríl 2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 2015/2019 | Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Richard Červeňák |
60.00 € |
| 151900032 | výroba mincí I a II |
Dod.: SEDEM reklamná agentúra |
114.00 € |
| 19050192 | Skladaná maľovaná mapa |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
45.00 € |
| 19050191 | Externá mapa maľovaná na plast,tabuli +stojan |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
368.40 € |
| 3201920188 | Zámena pozemku podľa zml.2019-0008-1165420 |
Dod.: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. |
547.89 € |
| 4805/19 | Nebezpečný odpad za 4/2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 4804/19 | Služby Zmesový komunálny odpad za 4/2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
644.92 € |
| 5509216437 | Hlasové a dátové služby 13.5.2019-12.6.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.75 € |
| 4458/19 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
178.80 € |
| 19040084 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
134.58 € |
| 6190264271 | Paušalný poplatok 1.5.2019-31.5.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 13/05/2019 | Spracovanie miezd 4/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 8232248966 | Poplatok za telek.služby 1.4.-30.4.2019 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8232248944 | Poplatok za telek.služby 1.č.-30.4.2019 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8180055454 | Dodávka energie -MŠ + OcÚ - 5/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 8180055455 | Dodávka energie DR 5/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055453 | Dodávka energie 5/2019 -PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055456 | Dodávka energie za 15.5.2019- VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 2190022853 | Vyúčtovanie energie VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
-47.52 € |
| 2190022852 | Vyúčtovanie energie OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
-10.60 € |
| 20192218 | Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
19.61 € |
| 204190043 | Služby WEB GIS apríl 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 119504113 | Jedálne kupóny 5/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
173.05 € |
| 8696937167 | Dodávka zem.plynu 1.5. - 31.5.2019 |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 1019051386 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o. |
46.80 € |
| 01/2019 | Elektroinštalačné práce - KD |
Dod.: Ján GAĽA - ELIN |
400.00 € |
| 461/2019 | Faktúrované vzorky 2008 |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
59.40 € |
| 287901295303 | Poistné vozidlo ŠKODA Octavia |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
82.96 € |
| 340419 | Drvenie odrezkov z drevín |
Dod.: ROYAL FOREST s.r.o. |
240.00 € |
| 2019/09 | Dodávka potravín 03/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
376.50 € |
| 100176 | Smart SMS |
Dod.: All media group s.r.o. |
20.00 € |
| 5504622850 | Hlasové a dátové služby 13.4.2019- 12.5.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
35.03 € |
| 19201 | Vývoz VKK - likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
500.58 € |
| 19029969 | Dodávka mäsa |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
31.55 € |
| 10190013 | Vedenie účtovníctva 3/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 6190209868 | Poplatok za internetové služby 3/2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 13/04/2019 | Spracovanie miezd 3/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
60.00 € |
| ArtEdu spol. s r.o. | Odborný seminár k dotácií na stravu |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 145 | Sprostredkovanie predaja a poradenstvo pri montáži ozvučenie KD |
Dod.: Peter Chalachan |
130.00 € |
| 19028926 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
64.66 € |
| 8230163063 | Poplatok za telek.služby 1.4.2019 - 30.4.2019OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.23 € |
| 8230163041 | Poplatok za telek.služby 1.4.2019 - 30.4.2019MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 3219/19 | Nebezpečný odpad - marec 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 3218/19 | Zmesový komunálny odpad - marec 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.12 € |
| 119503324 | Jedálne kupóny 4/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
165.70 € |
| 20191632 | Údržba a servis WC 5325 3/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
16.74 € |
| 5419016557 | Umývačka riadu - kultúrny dom |
Dod.: ELEKTROSPED, a.s. |
322.20 € |
| 01042019 | Stand By+návleky - kultúrny dom |
Dod.: HRD Slovakia s.r.o. |
234.00 € |
| 95/04/2019 | Spracovanie miezd marec 2019-voľby prezidenta |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
24.00 € |
| 2190015826 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2,a.s. |
-7.69 € |
| 2190015827 | Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2,a.s. |
-4.45 € |
| 20191122 | Systémová podpora URBIS 1.4.2019- 31.3.2019 |
Dod.: MADE s.r.o. |
350.00 € |
| 13239 | Dodávka vody na miestny cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
55.44 € |
| 8180055455 | Dodávka el. energie za 4/2019-DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055453 | Dodávka el. energie za 4/2019-PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055456 | Dodávka el. energie za 4/2019-VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055454 | Dodávka el. energie za 4/2019-OcÚ+ MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 249500336 | Ozvučenie KD |
Dod.: Muziker,a.s. |
2069.99 € |
| 1019041382 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 204280987 | Služby WEB GIS marec 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 8696910953 | Poplatok za zemný plyn 1.4.2019-30.4.2019 |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 57/2019 | Výkon činnosti TPO a ABT za I.štvrťrok 2019 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 07/2019 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - 2/2019 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
289.07 € |
| 2503/2019 | Vývoz fekálií- MŠ + OcÚ |
Dod.: Richard Červeňák |
120.00 € |
| 319005 | Pohľadnica A6 |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o. |
72.00 € |
| 19026515 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
39.07 € |
| 1190300013 | Informačná brožúra WB |
Dod.: UMP s.r.o. |
44.00 € |
| 190196 | Servisné práce ŠJ pri MŠ-uV lampa + príslušenstvo |
Dod.: EZV spol. s r.o. |
88.20 € |
| 278/2019 | Rozbor pitnej vody MŠ |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
150.60 € |
| 81163244 | Poradca 2019 - 13 čísel mesačníka |
Dod.: Poradca s.r.o. |
28.40 € |
| 1028019 | nákup výbojky v počte 4 ks |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
42.72 € |
| 2019002 | Zimná údržba |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént |
710.40 € |
| 19137 | Vývoz VKK - likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
453.65 € |
| 19020832 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
22.20 € |
| 10190008 | Vedenie účtovníctva za 2/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 5500049206 | Hlasové a dátové služby 13.3.2019-12.4.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.00 € |
| 13/03/2019 | Spracovanie miezd za 2/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 0803/2019 | Vývoz fekálií -KD |
Dod.: Richard Červeňák |
60.00 € |
| 1010029890 | Rýchly internet 1.3.2019- 31.3.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 519007695 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
35.32 € |
| 204280921 | Služby Web GIS, február 2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 119502309 | Jedálne kupóny 3/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
231.97 € |
| 1735/19 | Služby -Nebezpečný odpad - 2/2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 1734/19 | Služby- vývoz Zmesový Ko za 2/2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
609.93 € |
| 8228101057 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8228101083 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 2190010232 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2.2019-28.2.2019 -MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s. |
-9.86 € |
| 2190010233 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2.2019-28.2.2019 -VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
17.94 € |
| 8180055454 | Dodávka el. energie za 3/2019-OcÚ+ MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 8180055456 | Dodávka el. energie za 3/2019-VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055453 | Dodávka el. energie za 3/2019-PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055455 | Dodávka el. energie za 3/2019-DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 20190972 | Údržba a servis WC 5325 2/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
16.09 € |
| 8696885289 | Dodávka plynu 1.3.- 31.3.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 1019031372 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 10190004 | Vedenie účtovníctva 1/2019 |
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová |
250.00 € |
| 691900036 | ˇKonferencia" Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS" |
Dod.: ANASOFT APR, spol. s r.o. |
36.00 € |
| 03/2019 | Dodávka tovaru MŠ- Maškarný ples |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
29.76 € |
| 02/2019 | Dodávka drogistického tovaru ŠJ, MŠ, KD |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
417.56 € |
| 13/02/2019 | Spracovanie miezd za 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 19/0106 | Účastnícky poplatok- školenie " Daň z nehnuteľnosti pre obce" |
Dod.: SOTAC, s.r.o. |
75.60 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.2.2019 -12.3.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.80 € |
| 19600810 | Predplatné online knižnica od 16.2.19-31.12.19, 1.1.2020-22.2.2020 |
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
178.20 € |
| 204280826 | Služby WEB GIS za 1/2019 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 19011889 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
46.38 € |
| 1103/19 | Dodané vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
59.40 € |
| 1010029890 | Rýchly internet 1.2.2019- 28.2.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 519003677 | Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
83.39 € |
| 20190421 | Údržba a servis WC 5325 za 01/2019 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
15.97 € |
| 192019 | Knihy- MŠ |
Dod.: Vitězeslav Fischer |
18.50 € |
| 2190002923 | Dodávka el. energie - OcÚ + MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
3.64 € |
| 2190002924 | El. energia - VO nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
65.09 € |
| 1902009 | Vedenie účtovnej agendy za 1/2019 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
370.00 € |
| 8226057270 | Poplkatky za telekomunikačné služby - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8226057300 | Poplatky za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 119501360 | Jedálne kupóny na 2/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
165.70 € |
| 0264 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx s.r.o. |
144.00 € |
| 190023 | Priemyselná cestná soľ |
Dod.: SCO Trade, s.r.o. |
174.00 € |
| 8706537151 | Dodávka plynu 1.2.- 28.2.2019 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 261/19 | Zmesový komunálny odpad - január 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
911.25 € |
| 262/19 | Nebezpečný odpad - január 2019 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 8180055455 | Dodávka el. energie za 02/2019 - DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055454 | Dodávka el. energie za 02/2019- OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 8180055456 | Dodávka energie na 2/2019 - VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055453 | Spotreba energie PZ -2/2019 |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 1019021383 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 2019002702 | Dodávka tovaru - kancelárske potreby |
Dod.: Papera s.r.o. |
53.06 € |
| 2019002722 | Dodávka drogistického tovaru KD + MŠ |
Dod.: Papera s.r.o. |
12.96 € |
| 2019002701 | Drogistický tovar MŠ,ŠJ, KD |
Dod.: Papera s.r.o. |
165.60 € |
| 2019002697 | Dodávka drogistického tovaru ŠJ,MŠ,KD |
Dod.: Papera s.r.o. |
295.90 € |
| 2019002698 | Dodávka drogistického tovaru ŠJ, MŠ, KD |
Dod.: Papera s.r.o. |
159.93 € |
| 18930/18 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie IV.Q.2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
9.60 € |
| 1901933 | Odmeny výkonnym umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo -obrazových záznamov za rok 2019- verejný rozhlas |
Dod.: Slovgram |
38.40 € |
| 190046 | SSL a cookies |
Dod.: webwx.digital s.r.o. |
96.00 € |
| 190056 | Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: webwx.digital s.r.o. |
1140.00 € |
| 182854 | Aktualizácie webstránky v roku 2018 |
Dod.: wbx s.r.o. |
36.00 € |
| FV19/0048 | školenie vzdelávanie starostov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SOTAC, s.r.o. |
88.80 € |
| 8453664623 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu rok 2018 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
-69.47 € |
| 8696832417 | Dodávku zemného plynu |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
490.00 € |
| 2019018 | Renovácia cartr. BROTHER TN 2120 - MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o. |
34.80 € |
| 19003118 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
31.14 € |
| 5490907935 | Mesačný poplatok 13.1.2019-12.2.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.13 € |
| 1501/2019 | Vývoz žumpy KD a OcU a MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Richard Červeňák |
180.00 € |
| 144/01/2019 | správne poplatky -stavebná činnosť 2/2018 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
620.00 € |
| 18478/18 | vývoz jedlých olejov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 519000418 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
59.70 € |
| 20190119 | Právna pomoc od 15.12.2018- 14.6.2019 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
793.20 € |
| 39 | Dodávka tovaru- Vianočné posedenie |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
42.92 € |
| 40 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
251.71 € |
| 190021 | Doprava priemyselnej soli |
Dod.: SCO Trade, s.r.o. |
42.00 € |
| 1010029890 | Paušálny poplatok -rýchly internet 1.1.2019-31.1.2019 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 91/01/2019 | Vložne za 1.polrok 2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
310.88 € |
| 13/01/2019 | Spracovanie miezd za 12/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 8224026562 | Hlasové služby 1.1.-31.1.2019 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8224026541 | Hlasové služby 1.1.-31.1.2019 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 2180058453 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.3.2018-31.12.2018 - DR -preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-8.92 € |
| 2180058454 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.3.2018-31.12.2018 - PZ -preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-60.96 € |
| 17587/18 | Nebezpečný odpad - december 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 17586/18 | Zmesový komunálny odpad - december 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
609.74 € |
| 204280740 | Služby WEB GIS december 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 2180055612 | Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
89.22 € |
| 2180055611 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
5.06 € |
| 119500214 | Jedálne kupóny MŠ + OcÚ za 1/2019 |
Dod.: Up Slovensko |
224.60 € |
| 5919000198 | Verejná správa SR - ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o. |
118.20 € |
| 190001 | Dodávka priemyselnej cestnej posypovej soli |
Dod.: SCO Trade, s.r.o. |
174.00 € |
| 8180055455 | Dodávka el. energie za 01/2019 - DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180055453 | Dodávka e. energie na 01/2019- PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
27.00 € |
| 8180055456 | Dodávka el. energie 01/2019 - VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
222.00 € |
| 8180055454 | Dodávka el. energie za 01/2019- OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
95.00 € |
| 1019011391 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 377/2018 | Výkon činnosti technika požiarnej ochrany- 4.q.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 20187165 | Údržba a servis WC 5325 za 12/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
17.35 € |
| 17291/18 | Dodané nálepky |
Dod.: FURA s.r.o. |
69.00 € |
| 18918 | Vývoz VKK a likvidácia odpaadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
361.66 € |
| 2018/3 | Dodávka občerstvenia 29.12.2018 |
Dod.: ŠARIŠČAN, s.r.o. |
153.50 € |
| 38 | Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
423.37 € |
| 1812012 | Vedenie účtovnej agendy za 12/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 1812010 | Vedenie účtovnej agendy 11/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 5486367979 | Mesačný poplatok 13.12.2018-12.1.2019 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.00 € |
| 13/12/2018 | Spracovanie miezd 11/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 18131309 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
47.64 € |
| 16937/18 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
Dod.: FURA s.r.o. |
42.24 € |
| 1010029890 | Rýchly internet za 12/2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 18/0377 | Odborné publikácie- Poslanec OZ,Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí |
Dod.: SOTAC, s.r.o. |
222.80 € |
| 2180051065 | Vyúčtovacia faktúra VO - 1.11.-30.11.2018 |
Dod.: Energie2,a.s. |
74.58 € |
| 2180051064 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ -1.11.- 30.11.2018 |
Dod.: Energie2 a.s. |
3.38 € |
| 8221983008 | Poplatok za telek.služby 1.12.-31.12.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8221982998 | Poplatok za telek.služby 1.12.-31.12.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 20186492 | Údržba a servis WC 5325 november 2018 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
28.32 € |
| 18128661 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
67.53 € |
| 16102/18 | Nebezpečný odpad - november 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 16101/18 | Zmesový komunálny odpad - november 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
607.92 € |
| 2852 | Školenie-ŠJ pri MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
22.00 € |
| 118511321 | Jedálne kupóny 11/2018 |
Dod.: Up Slovensko |
268.79 € |
| 8600025736 | Dodávka zemného plynu za 1.12.-31.12.2018 |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 8180013174 | Dodávka el. energie za 12/2018 - DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013175 | Dodávke el. energie za 12/2018 - VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 8180013173 | Dodávka el. energie za 12/2018- OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Dodávka e. energie na 12/2018- PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 1018121384 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 204280653 | Služby WEB GIS za 11/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1272642871 | Telefón- Gigaset A220 - MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
1.00 € |
| 18819 | Vývoz VKK a zneškodnenie odpadu |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
407.85 € |
| 287901295312 | Havarijné poistenie mot.vozidla 12.12.2018-11.3.2019 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
74.74 € |
| 18122008 | Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
47.14 € |
| 18/0336 | Odborné publikácie |
Dod.: SOTAC, s.r.o. |
103.40 € |
| 79/11/2018 | Spracovanie miezd-Komunálne voľby 2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
22.00 € |
| 7/2018 | Ťažba nebezpečných stromov |
Dod.: Igor Daniš |
400.00 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.11.-12.12.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.78 € |
| 13/11/2018 | Spracovanie miezd 10/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
60.00 € |
| 34 | Dodávka potravín 10/2018 ŠJ MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
266.66 € |
| 18117215 | Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
35.70 € |
| 6180623449 | Poplatok za internetové služby 11/2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 1511/2018 | Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Richard Červeňák |
60.00 € |
| 18115901 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
50.65 € |
| 18776 | Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: Energie2,a.s. |
746.42 € |
| 8180013175 | Dodávka el.energie 11/2018 VO |
Dod.: Energie2,a.s. |
218.00 € |
| 8180013174 | Dodávka el.energie 11/2018 DR |
Dod.: Energie2,a.s. |
19.00 € |
| 8180013173 | Dodávka el.energie 11/2018 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2,a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Dodávka el.energie 11/2018 PZ |
Dod.: Energie2,a.s. |
26.00 € |
| 2180047034 | Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Dod.: Energie2,a.s. |
51.54 € |
| 2180047033 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-6.54 € |
| 201824 | Koordinovanie projektu" Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad" |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 218500031 | Darčekové kupóny |
Dod.: Up Slovensko |
123.96 € |
| 118510465 | Jedálne kupóny 11/2018 - OcÚ |
Dod.: Up Slovensko |
283.52 € |
| 8219971077 | Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.13 € |
| 8219971057 | Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 14660/18 | Nebezpečný odpad - október 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 7214329060 | Dodávka plynu 1.11.- 30.11.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 204280576 | Služby WEB GIS október 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 181009 | Vedenie účtovnej agendy 10/2018, štvrťročná účt.záv. |
Dod.: NAJ s.r.o. |
250.00 € |
| 1018111385 | Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 190417 | Doplnenie dodávky nábytku - MŠ |
Dod.: EDUCAPLAY, s.r.o. |
233.40 € |
| 60/2018/4836 | Pracovné odevy rukavice |
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
86.84 € |
| 15102018 | Vzpracovanie dok. Komunitný plán soc.služieb |
Dod.: Ing. Jozef Vida |
100.00 € |
| 2742018 | Kontrola požiarných vodovodov a hasiacich prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš |
189.78 € |
| 8318 | Výroba informačných tabúľ - projekt nadácie VÚB |
Dod.: ADIN s.r.o. |
800.00 € |
| 2018022 | Vykonávanie autorského dozoru MŠ" Úprava bezbariérového vstupu do MŠ a sklad hračiek |
Dod.: PRORESING s.r.o. |
360.00 € |
| 29 | Dodávka potravín 09/2018 ŠJ MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
459.80 € |
| 32502018 | Realizácia kanálových vpustov |
Dod.: FAZA s.r.o. |
1500.00 € |
| 14083/18 | Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu lll.Q 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
9.60 € |
| 1819597 | Predprimárne vzdelávanie 2018 - 2019 |
Dod.: Marián Medlen - JuristDat |
16.70 € |
| 0110/2018 | Vývoz fekálií- MŠ + OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.10.2018-12.11.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.47 € |
| 13/10/2018 | Spracovanie miezd za 9/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
65.00 € |
| 1167/2018 | Fakturovaná vzorka vody 7833 |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
150.60 € |
| 89958524 | Školský zákon |
Dod.: Poradca s.r.o. |
13.00 € |
| 13669/18 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
304.64 € |
| 1819161 | Prenájom a dodávka dočasného dopravného značenia |
Dod.: TRIS spol. s r.o. |
86.52 € |
| 181375 | Exteriérová maľovaná mapa na plastovej tabuli |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
368.40 € |
| 1010029890 | Rýchly internet za 10/2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 1810009 | Vedenie účtovnej agendy 9/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 18680 | Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
365.70 € |
| 118509514 | Jedálne kupóny 10/2018 |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
250.38 € |
| 8217976924 | Hlasové služby za 9/2018- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8217976947 | Hlasové služby za 9/2018 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.18 € |
| 18090058 | Dodávka mäsa MŠ-ŠJ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
16.91 € |
| 18100549 | Dodávka mäsa MŠ-ŠJ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
75.90 € |
| 2180041508 | Vyúčtovanie potreby elektriny za 9/2018- MŚ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s. |
-9.68 € |
| 2180041509 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 - VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
-12.82 € |
| 201808 | Dodávka a montáž vonkajšieho zábradlia - MŠ |
Dod.: ALLEZYS s.r.o. |
330.00 € |
| 8180013175 | Dodávka el.energie 10/2018 VO |
Dod.: Energie2,a.s. |
181.67 € |
| 8180013174 | Dodávka el.energie 10/2018 DR |
Dod.: Energie2,a.s. |
15.83 € |
| 8180013173 | Dodávka el.energie 10/2018 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2,a.s. |
78.33 € |
| 8180013172 | Dodávka el.energie 10/2018 PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
21.67 € |
| 204280491 | Služby WEB GIS september 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 12749/18 | Nebezpečný odpad 9/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 12748/18 | Služby, zmesový komunálny odpad za 9/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.44 € |
| 20185174 | Údržba a servis č. 2016/035 WC5325 za 9/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
24.88 € |
| 7309047752 | Dodávka plynu 1.10.- 31.10.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 1018101387 | Výkon zodpovednej osoby zy 10 / 2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 263/2018 | Výkon činnosti technika požiarnej ochrany- 3.q.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 2018090613 | Čistenie kanalizácie - miestna komunikácia |
Dod.: MP KANAL,s.r.o. |
120.96 € |
| 18096488 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
43.34 € |
| 18953821 | Predplatné od 27.10.2018-2.11.2019 Smernice pre obce+prístup do archívu |
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
171.48 € |
| 218/2018 | Geometrický plán + adresný bod |
Dod.: GEOGRAF Matej Andraščík, ZDRUŽ.GEOD. |
291.00 € |
| 218500025 | Darčekové kupóny |
Dod.: Up Slovensko |
204.56 € |
| 1800357 | Montáž zariadenia EZS v objekte MŠ Obišovce |
Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
1085.94 € |
| 12746 | Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
49.99 € |
| 0034715474 | Mesačný poplatok 13.9.2018-12.10.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.40 € |
| 13/09/2018 | Spracovanie mieyd ya 8/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
65.00 € |
| 18090231 | Aerofoto jar/leto 2018 |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
118.80 € |
| 204280420 | Služby WEB GIS za 8/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 2018090569 | Čistenie kanalizácie MŠ + KD |
Dod.: MP KANAL,s.r.o. |
173.52 € |
| 1010029890 | Internet 1.9.-30.9.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 2180035259 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.8.-31.8.2018 -VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
-43.74 € |
| 2180035258 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.8.-31.8.2018- Ocú + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
-14.07 € |
| 118508573 | Nákup Jedálnych lístkov na 9/2018 |
Dod.: Up Slovensko |
224.60 € |
| 2018053 | Dodávka a montáž koberca a líšt - MŠ |
Dod.: HELIOTRONIK, spol. s r.o. |
866.02 € |
| 1182209159 | Materiál pre MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
11.99 € |
| 18087175 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
69.86 € |
| 18086361 | Dodávka hyd. mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
30.23 € |
| 11236/18 | Nebezpečný odpad - 08/ 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 11235/18 | Zmesový komunálny odpad 08/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
967.23 € |
| 2908/2018 | Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 8215998612 | Poplatok za telek.služby 1.9.-30.9.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8215998633 | Poplatok za telek.služby 1.9.-30.9.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 1809010 | Vedenie účtovnej agendy 8/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
240.00 € |
| 134/2018 | MŠ- Knihy- Medové príbehy |
Dod.: Daniel FISCHER |
120.00 € |
| 180160 | Materiál a vykonané práce MŠ-Ústredné kurenie |
Dod.: GASKO-KOZMA s.r.o. |
1094.80 € |
| 7314000706 | Dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2018 |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 2018094 | Vykonané práce a dodávky na stavbe" Úprava priestorov v MŠ, úprava bezbariérového vstupu, sklad Hračiek." |
Dod.: ATEX - OK, s.r.o. |
62539.53 € |
| 190232 | Dodávka vybavenia šatne MŠ |
Dod.: Educaplay, s.r.o. |
964.20 € |
| 8180013175 | Dodávka el. energie na 09/2018- VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 81800013174 | Dodávka el. energie na 09/2018 -DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013173 | Dodávka el. energie za 09/2018- Ocú + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Dodávka e. energie na 9/2018- PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 1018091384 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 1808000882 | Prevádzkový poriadok ŠJ a MŠ |
Dod.: SOFT - GL s.r.o. |
90.00 € |
| 15082018070 | Prenájom nafukovacej atrakcie- KONIEC LETA |
Dod.: Joe Laughter s.r.o. |
400.00 € |
| 18570 | Doprava a likvidácia VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
415.36 € |
| 287901295309 | Havarijné poistenie motorového vozidla ŠKODA Octavia od 12.9.2018-11.12.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
74.74 € |
| 1800306 | Oprava zariadenia EZS v objekte OcÚ |
Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
99.18 € |
| 20180817 | Dodávka CD - Obrázky zo Šariša |
Dod.: Mgr. Vladimír Bálint- BioBa |
258.00 € |
| 13082018 | Spracovanie miezd za 7/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
60.00 € |
| 54680343320 | Hlasové a dátové služby k 12.9.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.48 € |
| 2184015 | Tatami pre MŠ +doprava |
Dod.: Katsudo s.r.o. |
223.80 € |
| 15082018 | Vývoz fekálií KD |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 6180451831 | Paušalný poplatok 1.8.2018-31.8.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 7800 | Farby a štetce MŠ |
Dod.: Farlesk s.r.o. |
30.55 € |
| 0808/2018 | Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 204280325 | Služby WEB GIS júl 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 8214033071 | Poplatok za telek.služby 1.8.-31.8.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8214033089 | Poplatok za telek.služby 1.8.-31.8.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.82 € |
| 30/2018 | Obrusy KD |
Dod.: Tibor Farkaš - BELIVIE |
160.00 € |
| 2180031330 | Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok el.energie |
Dod.: Energie2 a.s. |
-69.73 € |
| 2180031329 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok el.energie |
Dod.: Energie2 a.s. |
-20.06 € |
| 1808010 | Vedenie účtovnej agendy7/2018, štvrťročná účt.záv. |
Dod.: NAJ s.r.o. |
250.00 € |
| 9918/18 | Nebezpečný odpad - júl 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 9917/18 | Zmesový komunálny odpad 07/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
647.73 € |
| 489/2018/13260 | Zariadenie MŠ |
Dod.: IKEA Bratislava, s.r.o. |
1406.28 € |
| 20183981 | Čierno/biela tlač |
Dod.: Next Team s.r.o. |
12.74 € |
| 7313980869 | Plyn OcÚ+MŠ+KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 8180013175 | Elektrina VO 2018/08 |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 8180013174 | Elektrina DR 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013173 | Elektrina OcÚ + MŠ 2018/08 |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Elektrina PZ 2018/08 |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 10180084733 | Výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 11850792 | Jedálne kupóny 8/2018 |
Dod.: Up Slovensko |
585.46 € |
| 22 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ za 6/2018 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
535.81 € |
| 18061110 | Skriňa na spisy ECO + doprava |
Dod.: GÜDE s.r.o. |
179.81 € |
| 1807107 | Stoličky do školskej jedálne |
Dod.: Insgraf s.r.o. |
689.20 € |
| 132018 | Audit účtovnej závierky za rok 2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA |
500.00 € |
| 9146/18 | Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 2018079 | Vykonané stav.práce a dodávky-úprava priest.MŠ |
Dod.: ATEX - OK, s.r.o. |
41729.88 € |
| 9115800044 | Drvenie biologického odpadu + obsluha drviča - 2 osoby |
Dod.: Obec Lemešany |
337.08 € |
| 20180727 | Právna pomoc od 15.6.2018-14.12.2018 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
504.00 € |
| 132072018 | Vložné za výkon stavebnej činnosti 1/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
1385.00 € |
| 5463877548 | Hlasové a dátové služby k 12.8.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.66 € |
| 7/2018 | Publikácia "Sprievodca hradmi Šariša" |
Dod.: OZ - ONTIS |
50.00 € |
| 213/2018 | Vytýčenie hranice |
Dod.: GEOGRAF Matej Andraščík, ZDRUŽ.GEOD. |
120.00 € |
| 18495 | Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
336.90 € |
| 13072018 | Spracovanie miezd za 6/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 1807011 | Vedenie účtovnej agendy obce za 6/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 18060765 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
14.29 € |
| 8180013175 | Dodávka el.energie za 7/2018 -VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 8180013174 | Dodávka el.energie za 7/2018 -DR |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013173 | Dodávka el.energie za 7/2018 -Ocú + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Dodávka el.energie za 7/2018 - PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 1010029890 | Rýchly internet 1.7.-31.7.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 1001116303 | Poplatky za telekomunikačné služby-6/2018- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.28 € |
| 1001116302 | Poplatky za telekomunikačné služby ,-6/2018- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 20183423 | Údržba a servis WC5325 za 6/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
46.66 € |
| 2180026180 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2018- MŠ+ OcÚ |
Dod.: Energie2 a.s. |
0.52 € |
| 2180026181 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2018- VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
-80.85 € |
| 90/07/2018 | Vložné 2/2018 a vyúčtovanie k 31.12.2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
291.76 € |
| 8064/18 | Zmesový komunálny odpad 06/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.64 € |
| 8065/18 | Nebezpečný odpad - jún 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 18058756 | Dodávka hydinového mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: RYBA Košice spol. s r.o. |
10.78 € |
| 7229212291 | Dodávka plynu 1.7.2018- 31.7.2018 |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 204280237 | Služby WEB GIS za 6/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1018073125 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 163/2018 | Výkon činnosti technika PO za II.kv.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 118506175 | Jedálne kupóny za 7/2018- MŠ, OcÚ |
Dod.: Up Slovensko |
692.23 € |
| 2806/2018 | Vývoz fekálií MŠ, OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 2706/2018 | Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 18 | Dodávka Tovaru ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
472.79 € |
| 2018018 | Výkopové práce - cesta k Obišovskému hradu |
Dod.: Martin Benčo |
420.00 € |
| 7523/18 | Likvidácia odpadu- VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
307.24 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby za 13.6.2018-12.7.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.06 € |
| 180606 | Platba za prevoz materiálu - Hrad |
Dod.: František Vrabeľ |
25.00 € |
| 21812177 | Publikácie-Paragrafy v MŠ-jún 18 |
Dod.: RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
39.35 € |
| 2018025732 | Balík služiebna obdobie 13.6.2018-12.6.2019 |
Dod.: Profesia, spol. s r. o. |
58.80 € |
| 2018025423 | Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 11.6.-18.6.2018 |
Dod.: Profesia, spol. s r. o. |
70.80 € |
| 1010029890 | Rýchlejší internet 1.6.-30.6.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 13/06/2018 | Spracovanie miezd za 5/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
71.00 € |
| 1806011 | vedenie účtovnej agendy za 5/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 2018060253 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46.80 € |
| 6542/18 | Služby-nebezpečný odpad 5/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 6541/18 | Služby-zmesový KO za 5/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
646.72 € |
| 204280148 | Služby WEB GIS za 5/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 18363 | Vývoz VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
577.22 € |
| 18/0184 | Dodávka odbornej publikácie |
Dod.: SOTAC, s.r.o. |
97.85 € |
| 8209971156 | Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6..2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8209971168 | Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 2180021346 | Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-62.13 € |
| 2180021345 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: Energie2 a.s. |
-3.40 € |
| 118505397 | Jedálne kupóny 6/2018 - OcÚ |
Dod.: Up Slovensko |
235.66 € |
| 8180013174 | Elektrina DR 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013175 | Elektrina VO 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 8180013173 | Elektrina OcÚ + MŠ 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Elektrina PZ 2018/06 |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 7303982535 | Dodávka plynu za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 6269/18 | Vývoz jedlých olejov |
Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 20182796 | Údržba a servis WC5325 za 5/2018 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
26.32 € |
| 18105651 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
46.56 € |
| 1862811 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
48.83 € |
| 1805000538 | aktulaizácia a servis k programu ŠJ4 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SOFT - GL s.r.o. |
39.24 € |
| 13/2018 | Dodávka tovaru za 4/2018 MŠ-ŠJ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
486.89 € |
| 18108311 | Dodávka hyd.mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
16.72 € |
| 1862648 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
28.34 € |
| 287901295306 | Havarijné poistenie 12.6. - 11.9.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
74.74 € |
| 18100009 | Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky"Úprava priestorov v materskej škole,úprava bezbarierového vstupu " |
Dod.: TENDERTEAM s.r.o. |
400.00 € |
| 180513 | Doprava materiálu - hrad |
Dod.: František Vrabeľ |
25.00 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.5.-12.6.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.62 € |
| 13/05/2018 | Spracovanie miezd za 4/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 18315 | Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
607.57 € |
| 1902018 | Knihy pre MŠ |
Dod.: Vitězeslav Fischer |
65.00 € |
| 1892018 | Knihy pre MŠ |
Dod.: Vitězeslav Fischer |
66.00 € |
| 1010029890 | internet 1.5.2018-31.5.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 01-04-2018 | Úprava okrasných krov - zelene v obci Obišovce |
Dod.: SWISSTAR, s. r. o. |
703.82 € |
| 8207959358 | Poplatok za telek.služby 1.5.-31.5..2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8207959374 | Poplatok za telek.služby 1.5.-31.5..2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 2180016455 | Vyúčtovanie spotr.el. 1.4.-30.4.2018 VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
-31.99 € |
| 2180016454 | Vyúčtovanie spotr.el. 1.4.-30.4.2018 OcÚ a MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
-7.97 € |
| 18284 | Vývoz VKK - objemný odpad |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
305.60 € |
| 1805011 | Vedenie účtovnej agendy za 4/2018 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 8180013172 | Elektrina PZ 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 8180013173 | Elektrina OcÚ + MŠ 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013175 | Elektrina VO 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 8180013174 | Elektrina DR 2018/05 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 4987/18 | Služby -Nebezpečný odpad za 4/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 4986/18 | Služby- Zmesový KO za 4/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.94 € |
| 20182198 | Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
16.67 € |
| 118504381 | Jedálne kupóny za 5/2018 |
Dod.: Up Slovensko |
235.66 € |
| 204280058 | Služby WEB GIS za 4/2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 2018009 | Dodávka prípravku Aqua vital -žumpa KD |
Dod.: Srdce života - Občianske združenie |
66.00 € |
| 7303961418 | Dodávka plynu 1.5,.- 31.5.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 1862156 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
53.12 € |
| 18107051 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
58.51 € |
| 18100009 | Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky |
Dod.: TENDERTEAM s.r.o. |
400.00 € |
| 09/2018 | Dodávka tovaru za 3/2018 MŠ-ŠJ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
380.58 € |
| 18243 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
326.42 € |
| 2018160 | Cartridge BROTHER TN2120 renov. - MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o. |
32.40 € |
| 21807759 | Paragrafy v MŠ - apríl 2018 |
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
39.35 € |
| 12428 | Dovoz vody na cintroín+doprava |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
49.68 € |
| 1180400014 | Informačná brožúra W7 |
Dod.: UMP s.r.o. |
39.00 € |
| 1704/2018 | Vývoz fekálií OCú a MŠ - 3x |
Dod.: Melánia Červeňáková |
180.00 € |
| 1304/2018 | Vývoz fekálií KD - 1x |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 4230/18 | Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 18106255 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
23.12 € |
| 1861870 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
65.27 € |
| 5450516196 | Hlasové služby Orange Slovensko |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.38 € |
| 13/042018 | Spracovanie miezd za 3/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 6180220399 | Paušalný poplatok 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 8205959534 | Hlasové služby 1.4.-30.4.2018 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 8205959516 | Hlasové služby 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 2180012157 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2018 - OcÚ + MŠ |
Dod.: Energie2 a.s. |
7.98 € |
| 2180012158 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2018- VO |
Dod.: Energie2 a.s. |
9.98 € |
| 3179/18 | Služby Nebezpečný odpad za 3/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 3178/18 | Služby -Zmesový komunálny odpad za 3/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
912.21 € |
| 118503449 | Jedálne kupóny na 4/2018 |
Dod.: Up Slovensko |
220.92 € |
| 204180278 | Služby WEB GIS marec 2018 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 20180994 | Systémová podpora URBIS (01.04.2018-31.03.2019 |
Dod.: MADE s.r.o. |
350.00 € |
| 20181581 | Údržba a servis WC 5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
16.09 € |
| 1804011 | Vedenie účtovnej agendy za 3/ 2018 + poradenstvo k IS URBIS |
Dod.: NAJ s.r.o. |
240.00 € |
| 2018010 | Zimná údržba |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént |
147.00 € |
| 8180013175 | Distribucia elektriny VO od 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 8180013174 | Distribúcia elektriny-DR od 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013173 | Distribúcia elektriny -OcÚ + MŠ od 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013172 | Distribúcia elektriny PZ-1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 65/2018 | Činnosť technika PO za obdobie 1.Q.2018 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 7308926936 | Dodávka plynu za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 1807105 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.-obrazových záznamov na rok 2018 |
Dod.: Slovgram |
38.50 € |
| 18105438 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
38.69 € |
| 1861577 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
53.17 € |
| 18105157 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
13.79 € |
| 1861468 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
8.86 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby k 14.3.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.00 € |
| 201820358 | Nákup pracovných OP § 54 |
Dod.: STOMEX,s.r.o. |
41.69 € |
| 201820359 | Nákup pracovných OP |
Dod.: STOMEX,s.r.o. |
27.20 € |
| 2220001935 | Finančné vysporiadanie od 1.1.2018-28.2.2018-Elektrina - PZ |
Dod.: VSE a.s. |
-26.20 € |
| 13/03/2018 | Spracovanie miezd za 2/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
71.00 € |
| 2220388803 | Finančné vysporiadanie od 1.1.2018-28.2.2018 -Elektrina -DR |
Dod.: VSE a.s. |
-18.50 € |
| 118500567 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 02/2018 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
373.83 € |
| 222/2018 | Faktúrované vzorky 1329 - Voda |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
162.60 € |
| 2290154080 | Elektrina za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 - VO |
Dod.: VSE a.s. |
266.94 € |
| 2290132402 | Elektrina obdobie 1.2.2018-28.2.2018 -MŠ+ OcÚ |
Dod.: VSE a.s. |
103.57 € |
| 1010029890 | Internet 1.3.2018-31.3.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 2018004 | Zimná údržba komunikácií v obci |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént |
756.00 € |
| 8203981154 | Poplatok za telek.služby 1.2.-28.2.2018 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8203981177 | Poplatok za telek.služby 1.2.-28.2.2018 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 0003412018 | Reklamné sl. balík "Profesionál" |
Dod.: Profesionálny register s.r.o. |
150.00 € |
| 204180167 | Poskytnutie služieb WEB GIS 2018/02 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1803011 | Vedenie účtovnej agendy obce za 2/2018 + ročná závierka |
Dod.: NAJ s.r.o. |
250.00 € |
| 1861074 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
61.55 € |
| 18103656 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
35.78 € |
| 183218 | Služby -vývoz Zmesový komunálny odpad za 02/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
609.74 € |
| 183318 | Nebezpečný odpad 2018/02 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 118502245 | Nákup stravných lístkov na mesiac 3/2018 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Up Slovensko |
305.62 € |
| 7293957144 | Dodávka plynu 1.3.- 31.3.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 20180921 | Údržba a servis WC 5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
19.97 € |
| 8180013173 | Diktribúcia elektriny OcÚ+MŠ 2018/03 |
Dod.: Energie2 a.s. |
94.00 € |
| 8180013174 | Diktribúcia elektriny DR 2018/03 |
Dod.: Energie2 a.s. |
19.00 € |
| 8180013175 | Diktribúcia elektriny VO 2018/03 |
Dod.: Energie2 a.s. |
218.00 € |
| 180222 | Aerofoto 2018 |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
108.00 € |
| 03/2018 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 01/2018 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
448.29 € |
| 8180013172 | Opakovaná dodávka elektriny za 3/2018- PZ |
Dod.: Energie2 a.s. |
26.00 € |
| 201809 | Členský príspevok na rok 2018 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. |
2310.00 € |
| 21803360 | Paragrafy v materskej škole + bonus |
Dod.: RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
39.35 € |
| 20180121 | Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice- RVC |
29.50 € |
| 287901295303 | Havarijné poistenie vozidla od 12.3.2018-11.6.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
74.74 € |
| 1436/18 | Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
39.60 € |
| 18102787 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
22.20 € |
| 1860822 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
9.83 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové šlužby |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.88 € |
| 7293510914 | Dodávka elektriny OcÚ+MŠ 2018/01 |
Dod.: VSE a.s. |
113.83 € |
| 7293510915 | Dodávka elektriny VO 2018/01 |
Dod.: VSE a.s. |
331.18 € |
| 201801 | Materiál na opravu MR |
Dod.: Ing. Martin Fazekaš |
69.79 € |
| 13022018 | Spracovanie miezd 01/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
56.00 € |
| 6180101506 | Internet na obdobie 2/2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 226830418 | Uteráčiky |
Dod.: JYSK s.r.o. |
95.80 € |
| 7426307482 | dodávka el.energie DR |
Dod.: VSE a.s. |
56.00 € |
| 7469048453 | dodávka el.energie PZ |
Dod.: VSE a.s. |
83.00 € |
| 8202005696 | Hlasové služby 1.1.2018-31.12.2018 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8202005714 | Hlasové služby 1.1.2018-31.12.2018 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.80 € |
| 118501417 | Jedálne kupóny na 2/2018, MŠ + OcÚ |
Dod.: Up Slovensko |
84.68 € |
| 204180065 | Poskytnutie služieb WEB GIS |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1802011 | Vedenie účtovnej agendy obce za 1/2018 + štvrťročná závierka |
Dod.: NAJ s.r.o. |
250.00 € |
| 18035 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
387.33 € |
| 20180201 | Právna pomoc od 15.12.2017-14.06.2018 + hotové výdavky na rok 2018 |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
768.00 € |
| 353/18 | Služby -Nebezpečný odpad za 1/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 352/18 | Služby -vývoz Zmesový komunálny odpad za 1/2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
608.73 € |
| 20180339 | Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
22.84 € |
| 7308885652 | Dodávka plynu 1.2.2018- 28.2.2018 |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 2018002888 | Dodávka drogistického tovaru OcÚ |
Dod.: Papera s.r.o. |
8.52 € |
| 2018002887 | Dodávka drogistický tovar - MŠ |
Dod.: Papera s.r.o. |
8.52 € |
| 1860528 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
44.99 € |
| 18101776 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
28.75 € |
| 220180030 | Nákup skriniek do MŠ Obišovce |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Baribal |
933.90 € |
| 2018002544 | Dodávka tovaru - drogistický -OcÚ |
Dod.: Papera s.r.o. |
22.62 € |
| 2018002503 | Dodávka tovaru - drogistický -MŠ |
Dod.: Papera s.r.o. |
159.09 € |
| 2018002501 | Dodávka tovaru - drogistický -ŠJ |
Dod.: Papera s.r.o. |
144.01 € |
| 2018100010 | Dovoz posypovej soli |
Dod.: RAZ-DVA s.r.o. |
25.00 € |
| 1800012 | Oprava zariadenia EZS v ojekte Obecný úrad |
Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
99.18 € |
| 2018003 | Renovácia podlahy - parkiet v budove KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: DREVALL-SM,s.r.o. |
3019.80 € |
| 2601/2018 | Vývoz fekálií v budove KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 18314/17 | Spracovanie hlásenie o vzniku odpadu za IV.Q 2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 25/18 | Dodané nálepky FURA rok 2018 |
Dod.: FURA s.r.o. |
75.00 € |
| 180021 | Dodávka posypovej soli |
Dod.: SCO Trade, s.r.o. |
174.00 € |
| 39 | Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 12/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
308.87 € |
| 1860317 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
49.06 € |
| 18101136 | Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
34.99 € |
| 7249029942 | Dodávka plynu 1.1.- 31.1.2018 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 5918001264 | Verejná správa SR- ročný prístup, Právny systém Basic |
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o. |
97.20 € |
| 7237209262 | Finančné vysporiad. : 1.1.2017 - 31.12.2017 Pož.zbroj. |
Dod.: VSE a.s. |
11.48 € |
| 7237209263 | Finančné vysporiad. : 1.1.2017 - 31.12.2017 Dom rozl. |
Dod.: VSE a.s. |
1.46 € |
| 7418865062 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: SPP a.s. |
803.49 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.36 € |
| 7293913954 | Dodávka elektriny 1.12.-31.12.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: VSE a.s. |
115.14 € |
| 7293913955 | Dodávka elektriny 1.12.-31.12.2017 VO |
Dod.: VSE a.s. |
346.15 € |
| 13/01/2018 | Spracovanie miezd za 12/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
80.00 € |
| 204171052 | Služby WEB GIS 12/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 118500567 | Jedálne kupóny na 1/2018, MŠ + OcÚ |
Dod.: Up Slovensko |
195.16 € |
| 1010029890 | Internet na obdobie 1.1.2018-31.1.2018 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 176051 | Plastové nádoby 120l |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MEVA-SK s.r.o. |
604.80 € |
| 18zf0010 | Doména a webhosting na obdobie 1.3.2018 do 28.2.2019 |
Dod.: wbx s.r.o. |
144.00 € |
| 204170958 | Služby WEB GIS za 11/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 18100203 | Dodávka mäsa -MŠ - kuracie |
Dod.: Noema s.r.o. |
23.83 € |
| 1860068 | Dodávka mäsa MŠ/ bravčové a hov./ |
Dod.: Noema s.r.o. |
65.03 € |
| 8200052078 | Telekomunikačné služby za 1.12.-31.12.2017 - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8200052096 | Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2017- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 90/01/2018 | Vložné podľa počtu obyvateľov |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
293.46 € |
| 115/01/2018 | Výkon stavebnej činnosti za 2.polrok 2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
170.00 € |
| 17052/17 | Služby-Nebezpečný odpad za 12/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 17051/17 | Služby- vývoz Zmesový KO za 12/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
609.48 € |
| 2812/2017 | Vývoz fekálií MŠ, OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 17778 | Vývoz VKK- objemný odpad |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
304.82 € |
| 390/2017 | Činnosť PO technika za 4.kv 2017 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 16670/17 | Vývoz jedlých olejov a tukov |
Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 042017 | Geodetické práce- skutkový stav Obišovce-NKP Obišovský hrad |
Dod.: GEOS,s.r.o. |
450.00 € |
| 52712401 | Dodávka materiálu Kd - konzola |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. |
3.96 € |
| 173052 | Doplnkové služby 2017 |
Dod.: wbx s.r.o. |
30.00 € |
| 20176591 | Údržba a servis WC 5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
13.98 € |
| 52712274 | Doplnky k pracovnej doske |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. |
21.29 € |
| 52712273 | Mriežka k pracovnej doske KD |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. |
44.75 € |
| 2017/400 | Podložka pod stoličky |
Dod.: Zoltán Tóth-BOROVI |
47.40 € |
| 7294026724 | Dodávka elektriny 1.11.-31.11.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: VSE a.s. |
107.71 € |
| 7294026725 | Dodávka elektriny 1.11.-31.11.2017 VO |
Dod.: VSE a.s. |
296.87 € |
| 170760 | Doprava materiálu - hrad |
Dod.: AGROMELIO s.r.o. |
191.52 € |
| 0034715474 | Mesačný poplatok 13.12.2017-12.1.2018 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.60 € |
| 2017/10 | Občerstvenie- ukončenie roka |
Dod.: Peter Šariščan |
520.00 € |
| 1712026 | Vedenie účtovnej agendy za 12/2017 a poradenstvo URBIS |
Dod.: NAJ s.r.o. |
245.00 € |
| 10170024 | Vykonanie revízie TNS, plynovodov, servis kotlov |
Dod.: Revy ,s.r.o. |
860.28 € |
| 6170716262 | Internet 12/2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 13/12/2017 | Spracovanie miezd za 11/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
116.00 € |
| 201728 | Koordinovanie projektu -Obišovský hrad! za 11/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 1712012 | Vedenie účtovnej agendy obce za 11/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 15463/17 | Nebezpečný odpad 11/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 15462/17 | Zmesový komunálny odpad 11/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
616.99 € |
| 3104689719 | Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2017 MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 0104689743 | Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2017 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 34/2017 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
478.61 € |
| 1767696 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
18.67 € |
| 17117302 | Dodávka mäsa - hydiny ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
28.76 € |
| 20175969 | Údržba a servis WC 5325 november 2017 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
18.76 € |
| 1767664 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
39.54 € |
| 7303856662 | Dodávka plynu 1.12.-31.12.2017 OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 217500026 | Poukážky - narodenie detí |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
153.96 € |
| 117511280 | Jedálne kupóny 12/2017 - OcÚ |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
128.87 € |
| 117511279 | Jedálne kupóny 11/2017 - hrad |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
337.32 € |
| 2017037 | Úprava projektu podľa pož.hygienika -Úprava priestorov MŠ |
Dod.: PRORESING s.r.o. |
420.00 € |
| 52711552 | Pracovná doska - kuchynka KD |
Dod.: JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. |
148.22 € |
| 1767481 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
40.12 € |
| 7106187978 | Dodávka zem.plynu 1.11.2017 - 30.11.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: SPP a.s. |
488.00 € |
| 287901295312 | Havarijné poistenie mot.vozidla 12.12.2017 - 11.3.2018 |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
74.74 € |
| 30 | Dodávka tovaru ŠJ pri ˇMŠ za 10/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
442.13 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby k 14.11.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.36 € |
| 201709 | členský príspevok za rok 2017 |
Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. |
200.00 € |
| 21724430 | Odborná literatúra MŠ - novelizácia |
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
39.35 € |
| FA58/2017 | Geodetické zameranie Obišovského hradu |
Dod.: Ing. Martin Kaščák- TELLUS |
150.00 € |
| 1143517 | Ochrana prep. 8Z 1,5m |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
14.34 € |
| FO17247 | Obstarávanie - elektrická energia |
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s. |
120.00 € |
| FO17274 | Obstarávanie - zemný plyn |
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s. |
120.00 € |
| FA17 2434 | Výmena halogénovej žiarovky - služ.auto KS651CX |
Dod.: QALT s.r.o. |
20.16 € |
| 2017099 | 4-dielna sada nástrojov na ovocie - Mesiac úcty k starším |
Dod.: LIMPO s.r.o. |
269.50 € |
| 7293903759 | Dodávka elektriny 1.10.-31.10.2017 VO |
Dod.: VSE a.s. |
260.68 € |
| 7293903758 | Dodávka elektriny 1.10.-31.10.2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: VSE a.s. |
10.27 € |
| 1010029890 | Rýchly internet za obdobie 1.11.-30.11.2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 78/11/2017 | Spracovanie miezd 11/2017 - voľby do VÚC |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
22.00 € |
| 13/11/2017 | Spracovanie miezd 10/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
111.00 € |
| 7910857832 | Storno faktúra 11/2017 OcÚ a MŠ |
Dod.: SPP a.s. |
-543.00 € |
| 7910857833 | Storno faktúra 11/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
-241.00 € |
| 7417902390 | Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Dod.: SPP a.s. |
-1175.48 € |
| 7417902389 | Vyúčtovacia faktúra KD - preplatok |
Dod.: SPP a.s. |
-803.40 € |
| 17642 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
219.80 € |
| 3102801582 | Hlasové a dátové služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 5102801597 | Hlasové a dátové službyOcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 7438925839 | Elektrina DR 1.9.2017-30.11.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
45.00 € |
| 7468949932 | Elektrina PZ 1.9.2017-30.11.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
79.00 € |
| 1767133 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
20.56 € |
| 17115880 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
9.32 € |
| 117510688 | Jedálne kupóny OcÚ 11/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
121.51 € |
| 204170868 | Služby WEB GIS 10/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1710396 | Dodávka tovaru- vápno HRAD |
Dod.: Pil-stav s.r.o. |
71.37 € |
| 14069/17 | Nebezpečný odpad - október 2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 14068/17 | Zmesový komunálny odpad - október 2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
646.96 € |
| 1711014 | Vedenie účtovnej agendy |
Dod.: NAJ s.r.o. |
250.00 € |
| 20175386 | Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o. |
21.40 € |
| 7288893992 | Zemný plyn MŠ+ OcÚ 11/2017 |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 7288893991 | Záloha zemný plyn11/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 1766976 | Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové |
Dod.: Noema s.r.o. |
52.15 € |
| 17115570 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Dod.: Noema s.r.o. |
23.77 € |
| 201726 | Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 10/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 117510292 | Stravné kupóny- HRAD na 10/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
615.52 € |
| 3492017 | Vykonanie kontroly hasiecich prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš |
80.77 € |
| 1131517 | LED reflektor - KD |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
78.48 € |
| 25 | ŠJ pri MŠ- Tovar |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
485.39 € |
| 1261/2017 | Faktúrované vzorky 7816 a 7817 |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
18.24 € |
| 17954293 | Dodávka "Smerníc pre obce" od 27.10.2017 do 31.12.2017 a od 1.1.2018 do 26.10.2018 |
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
147.00 € |
| 17115083 | Dodávka rýb do ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
9.10 € |
| 170584 | Riečny piesok - hrad |
Dod.: AGROMELIO s.r.o. |
352.39 € |
| 17114963 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
34.21 € |
| 1766771 | Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
7.81 € |
| 2010/2017 | Vývoz fekálií OCú a MŠ - 3x |
Dod.: Melánia Červeňáková |
180.00 € |
| 13309/17 | Spracovanie hlásenia o odpadoch za III. q.2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.10.-12.11.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.54 € |
| 51705034 | Odborná literatúra MŠ |
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
65.45 € |
| 17562 | Odvoz a likvidácia VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
164.98 € |
| 1710000885 | Účastnícky poplatok -školenie riaditeľov MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
30.00 € |
| 1310/2017 | Vývoz fekálií -KD |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 2290132402 | Dodávka elektriny OcÚ + MŠ - obdobie 1.9.2017-30.9.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
95.08 € |
| 2290154080 | Dodávka elektriny VO - obdobie 1.9.2017-30.9.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
205.97 € |
| 13/10/2017 | Spracovanie miezd za 9/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
120.00 € |
| 20170225 | Dodanie a kalibrovanie meradiel ŠJ pri MŠ |
Dod.: Ing. Ivan Leško - GAROMA |
126.20 € |
| 17556 | Odvoz a likvidácia odpadov VKK |
Dod.: H &V INVESTMENT, s.r.o. |
2055.85 € |
| 1010029890 | Rýchlejší internet obdobie 1.10.-31.10.2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 1700353 | Oprava zariadenia EZS- Kultúrny dom |
Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
362.04 € |
| 1700353 | Oprava zariadenia EZS - Obecný úrad |
Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
527.52 € |
| 6100940143 | Hlasové služby -obdobie 1.9.-30.9.2017- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 7100940166 | Hlasové služby obdobie 1.9.2017-30.9.2017 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.38 € |
| 287901295309 | Havarijné poistenie vozidlo ŠKODA |
Dod.: Colonnade Insurance S.A., |
74.74 € |
| 204170779 | Služby WEB GIS za 9/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1014346 | Prevedenie tlakovej skúšky v objekte KD |
Dod.: Plynospol s.r.o. |
36.00 € |
| 1710015 | Vedenie účtovnej agendy za 9/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
280.00 € |
| 201719 | Koordinovanie projektu- Obišovský hrad za 9/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 12139/17 | Služby za 9/2017- Nebezpečný odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 12138/2017 | Služby za 9/2017- Zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
647.46 € |
| 20174787 | Servis a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
15.64 € |
| 117509501 | Jedálne kupóny na 10/2017- OcÚ + MŠ |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
191.47 € |
| 6/2017086037 | HRAD- Dodávka vápna |
Dod.: EKOPRIM istota stavby s.r.o. |
111.12 € |
| 7308801766 | Dodávka zemného plynu 1.10.-31.10.2017 |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 7308801767 | Dodávka zemného plynu 1.10.-31.10.2017- MŠ + OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 276/2017 | Výkon technika PO za obdobie : júl, august, september |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 1766322 | Dodávka mäsa do Šj pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
64.88 € |
| 17113885 | Dodávka mäsa ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
40.85 € |
| 1107/2017 | Faktúrované vzorky 6557 a 6559 |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
853.32 € |
| 117509185 | Jedálne kupóny na 9/2017 - HRAD |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
48.68 € |
| 117509178 | Jedálne kupóny za 9/2017- HRAD |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
580.75 € |
| 62017096025 | Vápno HRAD 20x40kg |
Dod.: EKOPRIM istota stavby s.r.o. |
111.12 € |
| 24/9-17 | Šermiarske vystúpenie zo dňa 24.9.2017 pri príležitostí Hradných slávnosti |
Dod.: SHŠ COHORS PREŠOV |
300.00 € |
| 204170683 | Služby WEB GIS za 8/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 2017090787 | Odvoz VKK |
Dod.: Karpatia Car s.r.o. |
96.00 € |
| 17113274 | Dodávka mäsa a rýb ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
24.12 € |
| 1766085 | Dodávka mäsa ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
31.62 € |
| 12006 | Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
66.96 € |
| 2290132402 | Elektrina - MŠ OcÚ -1.8.-31.8.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
71.15 € |
| 2290154080 | Elektrina - VO za obdobie 1.8.-31.8.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
169.09 € |
| 12006 | Hlasové a dátové služby 13.9.2017-12.10.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.00 € |
| 13/09/2017 | spracovanie miezd za 8/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
115.00 € |
| 170392 | Tlač posterov Obišovcský hrad-Hradné slávnosti |
Dod.: GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. |
72.00 € |
| 2020170029 | Preddavok-Nápisná tabuľa |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Kamenárstvo STONE s.r.o. |
170.00 € |
| 1709016 | Vedenie účtovníctva 8/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
200.00 € |
| 20170353 | ŠJ pri MŠ dodávka kuchynskej váhy |
Dod.: PRENX s.r.o. |
135.66 € |
| 170461 | Dodávka -HRAD- riečny piesok |
Dod.: AGROMELIO s.r.o. |
384.31 € |
| 1010029890 | Internet za obdobie od 1.9-30.9.2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 1709000796 | ŠJ školenie |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 1002017 | Nákup kníh pre MŠ |
Dod.: Daniel FISCHER |
140.00 € |
| 10806/17 | Služby- zmesový komunálny odpad za 8/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
966.99 € |
| 10807/17 | Služby - vývoz nebezpečný odpad za 8/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 2799904879 | Hlasové služby obdobie 1.8.-30.8.2017- OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.29 € |
| 8799904866 | Hlasové služby - obdobie 1.8.-30.8.2017-MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 32/2017 | Úprava chodníka a kanálu |
Dod.: FAZA s.r.o. |
2549.95 € |
| 117508530 | Jedálne kupóny na 9/2017, MŠ a OćÚ |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
95.74 € |
| 213/2014 | Geometrický plán |
Dod.: Matej Andraščík - GEOGRAF |
207.00 € |
| 201714 | Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 8/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 20174231 | Údržba a servis WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
12.48 € |
| 1765732 | Dodávka mäsa MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
78.25 € |
| 17112419 | Dodávka mäsa MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
34.06 € |
| 7298813031 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2017- MŠ,OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 7298813030 | Opakovaná dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2017 |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 1718-0872 | Predplatné časopisov - MŠ |
Dod.: ARES s.r.o. |
20.80 € |
| 117508268 | Sstavné kupóny-HRAD-8/2017 |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
879.81 € |
| 21 | Dodávka materiálu za 7/2017-ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
190.30 € |
| 170026 | Závesný systém MŠ učebňa a spálňa |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Dana Kollárová |
1234.67 € |
| 6/2017076082 | HRAD-Dodávka vápna |
Dod.: EKOPRIM istota stavby,s.r.o. |
204.17 € |
| 17/107/5/01066 | Krovinorez OM 753 T |
Dod.: Mountfield SK,s.r.o. |
446.50 € |
| 204170595 | Služby WEB GIS, Júl/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 5415031048 | Hlasové a dátové služby 13.8.2017-12.9.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
32.00 € |
| 20 | Dodávka tovaru za 6/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
479.16 € |
| 7294018797 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2017-31.7.2017 OcÚ+MŠ |
Dod.: VSE a.s. |
79.32 € |
| 7220231980 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2017-31.7.2017 VO |
Dod.: VSE a.s. |
-206.80 € |
| 6170473882 | Internet 8/2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 13/08/2017 | Spracovanie miezd 7/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
111.00 € |
| 7478925446 | Záloha elektrina DR 1.6.-31.8. |
Dod.: VSE a.s. |
45.00 € |
| 7486046756 | Záloha elektrina PZ 1.6.-31.8. |
Dod.: VSE a.s. |
79.00 € |
| 5798916731 | Tel. poplatky OcÚ 1.7.-31.7. |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 2798916710 | Tel. poplatky MŠ 7/2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 1708013 | Vedenie účtovnej agendy, 7/2017, II.Q. účtovná závierka |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
250.00 € |
| 201712 | Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 7/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 170381 | Piesok riečnz 0-4, doprava HRAD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: AGROMELIO s.r.o. |
314.64 € |
| 9488/17 | Služby za obdobie Júl 2017-Nebezpečný odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 9487/17 | Služby za obdobie JÚL 2017 - vývoz Zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.75 € |
| 6611721258 | Poskytnutie informácií |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
16.99 € |
| 20173648 | Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o. |
15.92 € |
| 7303774399 | Záloha zemný plyn 8/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 7303774400 | Zemný plyn MŠ+ OcÚ 8/2017 |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 117507497 | Jedálne kupóny OcÚ 8/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
301.93 € |
| 231/2017 | Výkon pracovnej zdravotnej služby |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
100.00 € |
| 117507343 | Jedálne kupóny Hrad 7/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
813.74 € |
| 3251700847 | Zneškodnenie odpadu - zemina a kamenivo |
Dod.: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
0.73 € |
| FV46/2017 | Údržba kotla MŠ- práca + doprava |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SKS Prešov s.r.o. |
96.00 € |
| 1014232 | Materiál na údržbu kotla MŠ - MANTEX |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Plynospol s.r.o. |
50.11 € |
| 2017103 | Detské ihrisko(Kolotoč, Hojdačka, Ferdy, Mária, Lana- materiál+ práca + dopr.) |
Dod.: Playsystem s.r.o. |
3710.40 € |
| FV170586 | Úprava pitnej vody pre KD-material+montáž+ doprava |
Dod.: EZV spol. s r.o. |
1033.46 € |
| 8820/17 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 5410608888 | Hlasové a dátové služby k 12.8.2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
33.91 € |
| 7294011037 | Elektrina MŠ + OcÚ 6/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
92.24 € |
| 204170527 | Služby WEB GIS 6/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 13072017 | Spracovanie miezd 6/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
120.00 € |
| 113072017 | Vložné 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
205.00 € |
| 89072017 | Vložné 2/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
294.83 € |
| 1700236 | Revízia zariadenia EZS MŠ, OcÚ, KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ELKO Servis s.r.o. |
240.00 € |
| 17 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
450.27 € |
| 117506897 | Jedálne kupóny MŠ +ŠJ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
364.52 € |
| 201708 | Oprava miestneho rozhlasu |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ing. Martin Fazekaš |
161.11 € |
| 2017177 | Práce montážnou plošinou-údržba VO |
Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha |
75.84 € |
| 2017020 | Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ -udržiavacie práce pri vnútorné priestora |
Dod.: PRORESING s.r.o. |
1200.00 € |
| 7797932484 | Hlasové služby MŚ-1.6.2017-306.2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 1797932507 | Hlasové služby 1.6.2017- 30.6.2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 1010029890 | Rýchlejší internet od 1.7.2017-31.7.2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 8327/17 | Vývoz jedlých olejov |
Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 17109736 | Dodávka mäsa ˇMŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
9.92 € |
| 1764830 | Dodávka mäsa MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
24.20 € |
| 32017155 | dodávka a tlač -bavlnené tričká |
Dod.: Blichár Prešov s.r.o. |
130.20 € |
| 201709 | koordinovanie projektu -Obišovský hrad-6/2017 |
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS |
300.00 € |
| 1707013 | vedenie účtovnej agendy za 6/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
220.00 € |
| 1081317 | Materiál- údržba verejného osvetlenia |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
286.25 € |
| 42/2017 | Prevedenie prác v Centre-oprava gamatiek |
Dod.: SKS Prešov s.r.o. |
66.20 € |
| 7453/17 | Nebezpečný odpad -6/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 7452/17 | Služby- zmesový komunálny odpad -6/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
646.66 € |
| 72017 | Prenájom skákacích hradov + Glitrovanie |
Dod.: Vasiľová Zuzana |
520.00 € |
| 117506595 | Stravné kupóny OcÚ 7/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
198.83 € |
| 117506593 | Stravné kupóny -HRAD |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
904.16 € |
| 2017053 | Preprava detí na plavecký výcvik MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MG-Travel s.r.o. |
320.00 € |
| 20173130 | Údržba a servis č. 2016/035 WC5325 |
Dod.: Next Team s.r.o. |
33.22 € |
| 159/2017 | Činnosť požiarnej ochrany za 2.kv 2017 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 170514 | Servisné práce + dodávka materiálu -KD-úravovňa vody |
Dod.: EZV spol. s r.o. |
188.72 € |
| 7194007978 | Dodávka zemného plynu KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 7194007979 | Dodávka zemného plynu - MŠ-OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 3006/2017 | Vývoz fekálií OcÚ |
Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 2017014 | Vypracovanie projektovej dokumentácie- MŠ |
Dod.: PRORESING s.r.o. |
180.00 € |
| 2017015 | Vypracovanie projektovej dokumentácie -MŠ- |
Dod.: PRORESING s.r.o. |
720.00 € |
| 2017009 | Projektová dokumentácia - Obišovce KD- studňa |
Dod.: Ing. Marián Pekarovič P-projekt plus |
250.00 € |
| OM1764558 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
22.81 € |
| 17/05 | Práce vo výškach- Dom smútku, očistenie krovu a aplikácia prostriedku na drevokazný hmyz. |
Dod.: Miroslav Prokop |
49.00 € |
| 20170617 | Právna pomoc 15.6.2017-14.12.2017+jednorázova odmena- vnútorné predpisy |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
1236.00 € |
| 1010029890 | Internet 6/2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 5406271720 | Hlasové a dátové služby k 12.7.2017 |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
42.90 € |
| FV32017139 | Pracovné ochranné pomôcky HRAD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Blichár Prešov s.r.o. |
1999.95 € |
| 7008/17 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
489.36 € |
| 13062017 | Spracovanie miezd 5/2017+dohody |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
60.00 € |
| OF17108291 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie, morčacie |
Dod.: Noema s.r.o. |
28.74 € |
| OM1764142 | Mäso pre ŠJ pri MŠ - bravčové |
Dod.: Noema s.r.o. |
17.23 € |
| 7294107316 | Elektrina MŠ +OcÚ 05/2017 |
Dod.: VSE a.s. |
88.56 € |
| 92017 | Práce na auditovej závierke za rok 2016+ audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016 |
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA |
500.00 € |
| 20170601 | Právna pomoc-priestupkové konanie, prevzatie vei, štúdium podkladov, konzultácie zastupovanie na okresnom úrade, +režijný paušál |
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát |
368.83 € |
| 204170419 | Služby WEB GIS za 5/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 1706013 | Vedenie účtovnej agendy za 5/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
280.00 € |
| 0796948380 | Hlas a dát.služby k1.6.2017- MŠ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 9796948398 | Hlas. služby k 1.6.2017-OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.36 € |
| 6115/17 | Nebezpečný odpad 5/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 6114/17 | Zmesový KO 5/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
646.26 € |
| 5217090467 | Náhradná lampa BenQ k projektoru MS502/MX503 |
Dod.: Alza.sk s.r.o. |
163.68 € |
| 20172576 | Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o. |
42.70 € |
| 7313701282 | Záloha zemný plyn 6/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 7313701281 | Záloha zemný plyn 6/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| OM1763891 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
60.53 € |
| OF17107736 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
23.83 € |
| 14/2017 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
319.49 € |
| 117505325 | Jedálne kupóny OcÚ 6/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
265.10 € |
| 2017008 | Videovrátnik MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LUSAGO SK s.r.o. |
934.80 € |
| 170661 | Školenie obsluhy krovinorezov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Vzdelávacie stredisko Košice |
30.00 € |
| 2017035 | Prostriedok Aqua vital |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: OZ Srdce života |
52.80 € |
| 2305/2017 | Vývoz obsahu žump KD |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 204170329 | Služby WEB GIS 4/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 11172721 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: KOSIT a.s. |
566.81 € |
| 13/05/2017 | Spracovanie miezd 4/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
60.00 € |
| 287901295306 | Havarijné poistenie 12.6.-11.9. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QBE Insurance |
74.74 € |
| 145/2017 | Právne služby 5/2017 |
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 7428871386 | Elektrina VO 1.3.2017-31.5.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
733.00 € |
| 7293011334 | Elektrina MŠ + OcÚ 4/2017 |
Dod.: VSE a.s. |
88.98 € |
| 5401905895 | Hlasové a dátové služby k12.6. |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
33.72 € |
| 2220001935 | Elektrina PZ 1.3.2017-31.5.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
16.00 € |
| 2220388803 | Elektrina DR 1.3.2017-31.5.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
10.00 € |
| 171119 | www.obisovce.sk |
Dod.: wbx s.r.o. |
42.00 € |
| 1763359 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
37.03 € |
| 17106777 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
22.42 € |
| 6170289449 | Internet 5/2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 8795975002 | Hlasové a dátové služby 4/2017 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.00 € |
| 1795974983 | Tel. poplatky MŠ 4/2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 5397495353 | Hlasové a dátové služby k 14.4. |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
38.20 € |
| 2017-023 | Prípravok Floral Vital kompost |
Dod.: OZ Srdce života |
164.40 € |
| 4773/17 | Zmesový komunálny odpad 4/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.95 € |
| 4774/17 | Nebezpečný odpad 4/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 1705014 | Vedenie účtovnej agendy, 4/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
330.00 € |
| 117504532 | Jedálne kupóny 5/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
220.92 € |
| 7238898580 | Záloha zemný plyn 5/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 7238898581 | Záloha zemný plyn 5/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 201704014 | Vypraconie nálezovej správy |
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o. |
300.00 € |
| 17106082 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
29.83 € |
| 1763028 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
50.30 € |
| 6170227802 | Internet 4/2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 7416943683 | Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2017-31.3.2017 OcÚ + MŠ |
Dod.: SPP a.s. |
647.16 € |
| 11172239 | Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
Dod.: KOSIT a.s. |
254.02 € |
| 10/2017 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 3/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
362.52 € |
| 7416943481 | Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2017-31.3.2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
290.27 € |
| 4272/17 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 201470262 | Služby WEB GIS 3/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 17105661 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
9.17 € |
| 1762816 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
16.13 € |
| 2290132402 | Elektrina MŠ + OcÚ 3/2017 |
Dod.: VSE a.s. |
94.92 € |
| 1617900172 | Poplatok za RZOF1.polrok2017 |
Dod.: EMEL BRATISLAVA s.r.o. |
32.40 € |
| 417/2017 | Vzorka vody MŠ ŠJ |
Dod.: Ekolab s.r.o. |
148.08 € |
| 13/04/2017 | Spracovanie miezd 3/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 2017076 | Vývoz VKK 3x |
Dod.: DONO s.r.o. |
388.08 € |
| 111/2017 | Právne služby 4/2017 |
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 69008940662 | Tel.aparát OcÚ XL-490 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
0.00 € |
| 59008940672 | Tel.aparát OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
0.00 € |
| 170863 | Inštalácia uradne.sk |
Dod.: wbx s.r.o. |
72.00 € |
| 20171761 | ČB tlač- kópie |
Dod.: Next Team s.r.o. |
12.25 € |
| 1704013 | Vedenie účtovnej agendy, 3/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 3794996630 | Hlasové a dátové služby OcÚ k1.4. |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
33.04 € |
| 5794996607 | Tel. poplatky MŠ k 1.4. |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 20171154 | Systémová podpora URBIS 1.4.2017-31.3.2018 |
Dod.: MADE s.r.o. |
300.00 € |
| 11652 | Dovoz vody na cintorín |
Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
65.28 € |
| 2017060 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Dod.: DONO s.r.o. |
236.88 € |
| 2963/7 | Nebezpečný odpad 3/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 2962/17 | Zmesový komunálny odpad 3/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
909.58 € |
| 7213907578 | Záloha zemný plyn 4/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 7213907577 | Záloha zemný plyn 4/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 58/2017 | Výkon činnosti PO za I.Q2017 |
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 1762258 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
47.23 € |
| 17104692 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Dod.: Noema s.r.o. |
23.44 € |
| 117503269 | Jedálne kupóny 4/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
217.25 € |
| 170233 | MŠ - dodávka a montáž výplní dverí |
Dod.: LK-Servis Slovakia s.r.o. |
117.20 € |
| 1706255 | Verejný prenos prostred. rozhlasu 2017 |
Dod.: Slovgram |
38.50 € |
| 08/2017 | OP a OS odberného elektrického zariadenia |
Dod.: Sabol Vladimír |
120.00 € |
| 1132017 | Knihy MŠ 3ks |
Dod.: Vitězeslav Fischer |
23.00 € |
| 07/2017 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 2/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
436.22 € |
| 204170172 | Služby WEB GIS 2/2017 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 862017 | Náplň hasiacich prístrojov |
Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš |
36.69 € |
| 2017003 | Zimná údržba ciest 2016/2017 |
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént |
651.00 € |
| 1761856 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
31.48 € |
| 17104012 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
11.57 € |
| 7292402129 | Elektrina MŠ + OcÚ 2/2017 |
Dod.: VSE a.s. |
100.87 € |
| 201703009 | Nálezová správa II. etapa |
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o. |
240.00 € |
| 2290132402 | Elektrina MŠ -opravná fa |
Dod.: VSE a.s. |
-41.65 € |
| 13/03/2017 | Spracovanie miezd 2/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 5393108263 | Hlasové a dátové služby k 14.3. |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
45.53 € |
| 1703012 | Vedenie účtovnej agendy, 2/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 78/2017 | Právne služby 3/2017 |
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 6170164747 | Internet 3/2017 |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.50 € |
| 12172202789 | MŠ tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s. |
6.10 € |
| 0803/2017 | Vývoz fekálií MŠ |
Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 20171153 | Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o. |
16.00 € |
| 6794027740 | Tel. poplatky MŠ 3/2017 |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
14.00 € |
| 8794027755 | Hlasové a dátové služby 3/2017 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
32.00 € |
| 1681/17 | Nebezpečný odpad 2/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 1680/17 | Zmesový komunálny odpad 2/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
608.69 € |
| 7213906449 | Záloha zemný plyn 3/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 7213906449 | Zemný plyn MŠ+ OcÚ 3/2017 |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 20170112 | Informačná brožúra W6 |
Dod.: UPM SK s.r.o. |
39.00 € |
| 1761362 | Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Dod.: Noema s.r.o. |
41.16 € |
| 17103105 | Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby+kuracie |
Dod.: Noema s.r.o. |
27.04 € |
| 03/2017 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 1/2017 |
Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
236.51 € |
| 117502156 | Jedálne kupóny 3/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
335.06 € |
| 287901295303 | Havarijné poistenie 12.3.-11.6. |
Dod.: QBE Insurance |
74.74 € |
| 5388692349 | Hlasové a dátové služby |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 1013517 | Panel LED 2x |
Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
48.53 € |
| 7294202366 | Elektrina MŠ + OcÚ 1/2017 |
Dod.: VSE a.s. |
146.38 € |
| 48/2017 | Právne služby 2/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 13/02/2017 | Spracovanie miezd 1/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 204170080 | Služby WEB GIS |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 6170124170 | Internet |
Dod.: Slovanet a.s. |
-19.50 € |
| 6170102949 | Internet |
Dod.: Slovanet a.s. |
19.99 € |
| 17zf0185 | Doména a webhosting 1.3.2017-28.2.2018 |
Dod.: wbx s.r.o. |
72.00 € |
| 1702012 | Vedenie účtovnej agendy, 1/2017 |
Dod.: NAJ s.r.o. |
370.00 € |
| 0112/2016 | Vývoz obsahu žump KD |
Dod.: Melánia Červeňáková |
60.00 € |
| 5793064358 | Tel. poplatky MŠ 2/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
11.48 € |
| 0793064377 | Hlasové a dátové služby 2/2017 OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom a.s. |
32.00 € |
| 1197/17 | Vrecia naTKO + likvidácia |
Dod.: FURA s.r.o. |
19.80 € |
| 7461897847 | Elektrina VO 1.1.2017-28.2.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
910.00 € |
| 7461897846 | Elektrina DR 1.1.2017-28.2.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
124.00 € |
| 7415958293 | Elektrina PZ 1.1.2017-28.2.2017 |
Dod.: VSE a.s. |
141.00 € |
| 2017066 | Servisné práce MŠ. Brother TN2120 MŠ |
Dod.: Fordat s.r.o. |
34.80 € |
| 0117501597 | Jedálne kupóny 2/2017 |
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
261.43 € |
| 1760673 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
54.25 € |
| 17101884 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Dod.: Noema s.r.o. |
36.56 € |
| 217002741 | Dodávka čistiacich prostriedkov |
Dod.: Papera s.r.o. |
9.12 € |
| 7258761132 | Záloha zemný plyn 2/2017 MŠ +OcÚ |
Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 7258761131 | Záloha zemný plyn 2/2017 KD |
Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 385/17 | Nebezpečný odpad 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 384/17 | Zmesový komunálny odpad 1/2017 |
Dod.: FURA s.r.o. |
608.69 € |
| 20170386 | Údržba a servis Xerox |
Dod.: Next Team s.r.o. |
57.55 € |
| 38/2016 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
299.02 € |
| 217002392 | Čistiace prostriedky MS+ŠJ+KD |
Dod.: Papera s.r.o. |
372.73 € |
| 18448/16 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2016 |
Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 0127007 | Perá -gravirované |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: National PEN |
111.99 € |
| 204160758 | Služby WEB GIS 12/2016 |
Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 17101151 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Dod.: Noema s.r.o. |
10.63 € |
| 1760376 | Mäso pre ŠJ pri MŠ - hovädzie |
Dod.: Noema s.r.o. |
11.70 € |
| 7050006267 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-31.12.2016 PZ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
62.50 € |
| 170024 | 40x25kg posypová soľ |
Dod.: SCO Trade, spol. s r.o. |
150.00 € |
| 7260186613 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-31.12.2016 VO |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
56.32 € |
| 7260186612 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-31.12.2016 DR |
Dod.: VSE a.s. |
-2.10 € |
| 7308622104 | Záloha zemný plyn 1/2017 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
543.00 € |
| 7308622103 | Záloha zemný plyn 1/2017 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
241.00 € |
| 7447241651 | Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2016-31.12.2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
-241.68 € |
| 7447241652 | Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2016-31.12.2016 MŠ + OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
-300.65 € |
| 2290132402 | Elektrina MŠ + OcÚ 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
109.75 € |
| 116/1/2017 | Vložné vo výške správnych poplatkov 2.polrok |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
130.00 € |
| 02/2017 | Právne služby 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 5384292494 | Hlasové a dátové služby k 12.2..2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 5021701222 | Ročný prístup 9.2.2017-8.2.2018 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o. |
97.20 € |
| 84130762 | Predplatné PORADCA 2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Poradca s.r.o. |
24.90 € |
| 58/1/2017 | Spracovanie miezd 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
56.00 € |
| 17647/16 | Dodané nálepky FURA 2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
75.00 € |
| 1010029890 | Internet 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 6792108441 | Hlasové a dátové služby 1/2017 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
32.00 € |
| 7792108426 | Tel. poplatky MŠ 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 17100243 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
12.98 € |
| 1760073 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
47.99 € |
| 17176/16 | Zmesový komunálny odpad 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
609.98 € |
| 17177/1 | Nebezpečný odpad 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 26/1/2017 | Vložné 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
298.15 € |
| 0117500162 | Jedálne kupóny 1/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
250.38 € |
| 425/2016 | Výkon činnosti PO za IV.Q2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 16812/16 | Vývoz jedlých tukov a olejov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 10160029 | Dodávka kotla s príslušenstvom -sála KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Revy s. r .o. |
1048.50 € |
| 282016 | Práce na overení výročnej správy a audit uč.uz. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA |
100.00 € |
| 204160678 | Služby WEB GIS 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby k 14.12.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.20 € |
| 1612026 | Vedenie účtovnej agendy, 12/2016, |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
350.00 € |
| 9000357916 | Dodávka štrkodrva 8/32 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o. |
28.57 € |
| 216300 | MŠ školské pomôcky |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: TAKTIK vydavateľstvo |
41.80 € |
| 7294003076 | Elektrina MŠ + OcÚ 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
104.50 € |
| 1010029890 | Internet 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 360/2016 | Právne služby 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 34 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
347.17 € |
| 13/12/2016 | Spracovanie miezd |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
66.00 € |
| CX2016/237 | Dodávka tovaru a služieb - žalúzie KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: M-TECH s.r.o. |
812.82 € |
| 9000348616 | Umelé kamenivo štrkodrva |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o. |
9.17 € |
| 16499/16 | Dodané červené vrecia |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
19.80 € |
| 1612011 | Vedenie účtovnej agendy, 11/2016, |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
280.00 € |
| 16169006/7 | Poplatok za RZOF 2.polrok2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: EMEL BRATISLAVA s.r.o. |
64.80 € |
| 7791167004 | Tel. poplatky MŠ 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 07911670/8 | Hlasové a dátové služby 11/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
32.00 € |
| 9000343216 | Kamenivo- štrkodrva |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o. |
9.31 € |
| 15704/16 | Zmesový komunálny odpad 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
608.98 € |
| 15705/16 | Nebezpečný odpad 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 1666375 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
51.89 € |
| 16116460 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
27.68 € |
| 7243743502 | Záloha zemný plyn 12/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 7243743503 | Záloha zemný plyn 12/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 0112/2016 | Vývoz obsahu žump |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 9000336116 | Materiál-kamenivo |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o. |
85.72 € |
| 0116511846 | Jedálne kupóny 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
265.10 € |
| 204160605 | Služby WEB GIS 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 287901295312 | Poistenie- havarijné 12.12.2016-11.3.2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QBE Insurance |
74.74 € |
| 1586/2016 | Vzorky vody MŠ 9356 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ekolab s.r.o. |
148.08 € |
| 30 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
391.98 € |
| 16115734 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
17.23 € |
| 1666023 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
8.60 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.11.2016-12.12.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.30 € |
| 7293003309 | Elektrina MŠ + OcÚ 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
100.63 € |
| SR16026891 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 0216 | Nákup materiálu a oprava vozíka + práca |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: PEGAS s.r.o. |
74.00 € |
| 00416 | Výmena kolies s vyvážením |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: PEGAS s.r.o. |
18.00 € |
| 216125 | MŠ školské pomôcky |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: TAKTIK vydavateľstvo |
218.80 € |
| 13/11/2016 | Spracovanie miezd 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
56.00 € |
| 325/2016 | Právne služby 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 1607011 | Vedenie účtovnej agendy, 6/2016, |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 1010029890 | Internet 11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| CX2016/126 | Rolety pre KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: M-TECH s.r.o. |
812.82 € |
| 5790229763 | Tel. poplatky MŠ 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 7790229785 | Hlasové a dátové služby 10/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
32.10 € |
| 7411571113 | Elektrina PZ 1.9.2016-30.11.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
61.00 € |
| 7441598118 | Elektrina DR 1.9.2016-30.11.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
54.00 € |
| 7441598119 | Elektrina VO 1.9.2016-30.11.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
687.00 € |
| 1611011 | Vedenie účtovnej agendy, 10/2016, Poradenstvo |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 14396/16 | Zmesový komunálny odpad 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
650.74 € |
| 14397/16 | Nebezpečný odpad 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 1610000016 | Poplatok za seminár |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
16.00 € |
| 200160236 | Digitálna otomapa |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
339.65 € |
| 7308563372 | Záloha zemný plyn 11/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7308563371 | Záloha zemný plyn 11/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 0116510850 | Jedálne kupóny11/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
246.70 € |
| 11607736 | Dodávka ochranného krytu ŠJ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: RM Gastro-Jaz s.r.o. |
73.58 € |
| 1665640 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
56.54 € |
| 16114743 | Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
28.91 € |
| 201663 | Oprava asfaltových povrchov a oprava MK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ASFALTER s.r.o. |
2700.00 € |
| 204160534 | Služby WEB GIS 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
29.00 € |
| 2212016 | Kontrola hasiacích prístrojov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: REHAP - Vladimír Jánoš |
125.88 € |
| 20160820 | Mesiac úcty k starším - dáždnik automaticky |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LIMPO s.r.o. |
256.00 € |
| 101601111 | Plaketa s erbom obce |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SEDEM reklamná agentúra |
47.52 € |
| 13893/16 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.10.2016-12.11.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
29.06 € |
| 26/2016 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
341.49 € |
| 13/10/2016 | Spracovanie miezd 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 7287175499 | Vyúčtovanie elektrina 1.1.2016-30.9.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
-41.65 € |
| 289/2016 | Právne služby 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 1010029890 | Internet 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
18.49 € |
| 1610011 | Vedenie účtovnej agendy, 9/2016, |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 7789295517 | Hlasové a dátové služby 10/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
38.42 € |
| 6789295501 | Tel. poplatky MŠ 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 2016-257 | Preprava odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: DONO s.r.o. |
220.25 € |
| OM1665148 | Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
24.55 € |
| OF16113597 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
21.97 € |
| 160907 | Dodávka prírodné drvené kamenivo |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Jozef Legath |
473.62 € |
| 12561/16 | Zmesový komunálny odpad 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
969.83 € |
| 12562/16 | Nebezpečný odpad 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 7308543795 | Záloha zemný plyn 10/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7308543794 | Záloha zemný plyn 10/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 0116509755 | Jedálne kupóny 10/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
231.97 € |
| 310/2016 | Činnosť technika PO III.Q 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 1664980 | Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
52.36 € |
| OF16113222 | Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby+kuracie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
20.36 € |
| FA35/2016 | Geomet.zameranie arch. výskumu na Obišovskom hrade |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: TELLUS Ing. Martin Kaščák |
150.00 € |
| 1603603902 | Predplatné časopis MŠ šk.rok 2016/2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovenská Pošta a.s. |
35.18 € |
| 1664811 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
22.82 € |
| 16112861 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
5.39 € |
| SR16021476 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 20164227 | Inštalácia zariadenia Work Centre 5325 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Next Team s.r.o. |
75.60 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby 13.9.2016-12.10.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 20164221 | OcÚ Xerox 5325 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Next Team s.r.o. |
1668.00 € |
| 253/2016 | Právne služby 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 13/9/2016 | Spracovanie miezd 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 12046/16 | Vrecia na KO |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
19.80 € |
| 1010029890 | Internet 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.97 € |
| 160911 | Vedenie účtovnej agendy, 8/2016, Poradenstvo |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 2016-233 | Preprava odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: DONO s.r.o. |
118.10 € |
| 16100080 | Verejné obstarávanie -Rekonštrukcia KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: TENDERTEAM s.r.o. |
500.00 € |
| 0116508953 | Jedálne kupóny 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
202.51 € |
| 0809/2016 | Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Melánia Červeňáková |
180.00 € |
| 11234/16 | Nebezpečný odpad 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 11233/16 | Zmesový komunálny odpad 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
647.46 € |
| 6788361766 | Tel. poplatky MŠ 9/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 978836/787 | Hlasové a dátové služby 9/2016 OcÚ |
Odb.: Ondrej Čajka a Mária Čajková, rod. Ščepitová Dod.: Slovak Telekom a.s. |
44.18 € |
| 204160413 | Zriadenie WEB GIS |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Geodeticca s.r.o. |
25.80 € |
| 084-16 | Spracovanie statického posudku MŠ + OcÚ Obišovce |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: STATIC Studio s.r.o. |
1260.00 € |
| 1664374 | Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
60.60 € |
| 16111692 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
24.46 € |
| 2016206 | Plošina MP16 s obsluhou 8/2016, rozšírenie VO |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha |
128.64 € |
| 7218741759 | Záloha zemný plyn 9/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7218741758 | Záloha zemný plyn 9/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 1113416 | Materiál - rozš. VO a oprava starých lamp |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
304.19 € |
| 2016009 | Členské rok 2016( Navýšené 200+500) |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. |
700.00 € |
| 287901295309 | Poistenie mot.vozidla 12.9.2016-11.12.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QBE Insurance |
74.74 € |
| 1165324 | Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: KOSIT a.s. |
-348.47 € |
| 1164690 | Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: KOSIT a.s. |
696.94 € |
| 0034715474 | Hlasové a dátové služby k12.9.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 222/2016 | Právne služby 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 13/8/2016 | Spracovanie miezd 7/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
60.00 € |
| 1010029890 | Internet 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 1608011 | Vedenie účtovnej agendy, 7/2016, |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
330.00 € |
| 1787431166 | Tel. poplatky MŠ 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 878743183 | Hlasové a dátové služby 8/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
32.00 € |
| 1140 | Dovoz vody na cintorín |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
56.47 € |
| 2016-196 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: DONO s.r.o. |
548.94 € |
| 222000/935 | Elektrina PZ 1.6.2016-31.8.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
61.00 € |
| 2220388803 | Elektrina DR 1.6.2016-31.8.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
54.00 € |
| 2220388825 | Elektrina VO 1.6.2016-31.8.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
687.00 € |
| 2220179266 | Elektrina MŠ + OcÚ 1.6.2016-31.8.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
270.00 € |
| 9962/16 | Zmesový komunálny odpad 7/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
650.74 € |
| 9963/16 | Nebezpečný odpad 7/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 9715/16 | Dodané červené vrecia |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
19.80 € |
| 7278591006 | Záloha zemný plyn 8/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7278591005 | Záloha zemný plyn 8/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
181.00 € |
| 259/2016 | Výkon PZS |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
100.00 € |
| 4160092 | Ozvučenie DR - materiál |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Rádio-amatér Schotter s.r.o. |
464.37 € |
| 0116507610 | Jedálne kupóny 8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
364.52 € |
| SR16016751 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 124/7/2016 | Vložné na stavebný úrad |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
1100.00 € |
| 9289/16 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 5358097479 | Hlasové a dátové služby k12.8.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 207/2016 | Vytýčenie hranice |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Matej Andraščík - GEOGRAF |
144.00 € |
| 9578/16 | Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
350.87 € |
| 41/2016 | Náter strechy KD, zvody, oprava komínov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Mgr. Martin Kardoš MARK |
1986.00 € |
| 19 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
443.69 € |
| 13/7/2016 | Spracovanie miezd 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 191/2016 | Právne služby /2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 6160417750 | Internet |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 20160716 | Asfaltová oprava krytu MK- vyrovnanie podkl.+asf.kryt v hrúbke 5cm |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Jozef Fejenčák - FEJPOL |
2477.64 € |
| 20160071 | LED svietidlá, výložník-konzola |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: EL VO mont s.r.o. |
618.37 € |
| 0786505733 | Hlasové a dátové služby 6/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
29.12 € |
| 1786505718 | Tel. poplatky MŠ 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 2016002 | Občerstvenie Deň detí- Deň obce 3.7.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Stanislav Bavoľar |
175.00 € |
| 91/7/2016 | Vložné 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
296.79 € |
| 122016 | Prenájom skákacích hradov Tiger + Colorado |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Vasiľová Zuzana |
420.00 € |
| 0116506763 | Jedálne kupóny 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
655.42 € |
| 1162207065 | 2016-187 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ŠEVT a.s. |
23.50 € |
| 183/2016 | Činnosť technika PO II.Q 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 7298512706 | Záloha zemný plyn 7/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 7298512707 | Záloha zemný plyn 7/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 8189/16 | Separovaný zber 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 8188/16 | Nebezpečný odpad 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 8187/16 | Zmesový komunálny odpad 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
647.95 € |
| 2016-014 | Hudobno-zábavné vystúpenie v bci 3.7.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Traky s.r.o. |
500.00 € |
| 15/2016 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
507.40 € |
| 2016006 | Presun rozhlasu, materiál, cesta, práca |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Jaroslav Guľaš |
400.70 € |
| 78/4/16 | Vývoz jedlých tukov a olejov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
36.00 € |
| 2016-033 | Prípravok Aqua Vital 10l |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: OZ Srdce života |
66.00 € |
| 1163642 | Likvidácia odpad VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: KOSIT a.s. |
900.82 € |
| 1616900303 | Poplatok za RZOF1.polrok2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: EMEL BRATISLAVA s.r.o. |
64.80 € |
| 5353747140 | Hlasové a dátové služby |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| OM 16107775 | Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
11.74 € |
| OM1663168 | Mäso pre ŠJ pri MŠ - hovädzie |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
19.60 € |
| 82016 | Audit uč. závierky na rok 2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA |
400.00 € |
| 158/2016 | Právne služby 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 101600595 | Dodávka a potlač tričiek |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SEDEM reklamná agentúra |
135.00 € |
| 1010029890 | Internet 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 13/6/2016 | Spracovanie miezd 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
50.00 € |
| 2016-024 | FloraVital prírpavok-kompost |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: OZ Srdce života |
151.20 € |
| 08/2016 | Práce nma základe obj.8/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FAZA s.r.o. |
2158.14 € |
| 0785571483 | Hlasové a dátové služby OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
29.00 € |
| 0785571469 | Tel. poplatky MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 1606011 | Vedenie účtovnej agendy, 5/2016, Poradenstvo URBIS |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 34/2016 | Odmena za právne služby vo veci vymáhania pohľadavky - Ekolab s.r.o. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: JUDr. Nataša Kučerová, advokát |
48.00 € |
| 6700/16 | Separovaný zber 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 6698/16 | Zmesový komunálny odpad 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
603.81 € |
| 6699/16 | Nebezpečný odpad 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 7253603531 | Záloha zemný plyn 6/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7253603530 | Záloha zemný plyn 6/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 707/2016 | Vzorky vody MŠ 3844 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ekolab s.r.o. |
56.88 € |
| 0116505579 | Jedálne kupóny 6/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
224.60 € |
| 16106932 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
21.94 € |
| 1662799 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
51.20 € |
| 160500846 | Aktualizácia + servis k programu SJ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SOFT - GL s.r.o. |
39.24 € |
| SR16012021 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 12/2016 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
381.76 € |
| 373/2016 | Vzorky vody MŠ 1608 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ekolab s.r.o. |
148.08 € |
| 6417/16 | Dodané nálepky FURA |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
9.00 € |
| 287901295306 | Poistenie mot.vozidla 12.6.2016-11.9.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QBE Insurance |
74.74 € |
| 20160005 | Servis počítačových sieti a zariadení |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: GARROS s.r.o. |
96.00 € |
| 16106446 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
13.56 € |
| 1662589 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
28.49 € |
| 20160482 | 110l kontajnery s kolieskami -30ks |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ferex s.r.o. |
968.40 € |
| 5349409871 | Hlasové a dátové služby k 12.6.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 2904/2016 | Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Melánia Červeňáková |
120.00 € |
| 2016-113 | Vývoz VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: DONO s.r.o. |
303.24 € |
| 13/5/2016 | Spracovanie miezd 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
42.00 € |
| 6160293102 | Internet 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 1605012 | Vedenie účtovnej agendy, 4/2016, Poradenstvo, I.Q. úč.uzavierka |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
330.00 € |
| 123/2016 | Právne služby 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 20160004 | Oprava a vyčistenie PC + inštalácia soft. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: GARROS s.r.o. |
276.00 € |
| 3784646794 | Hlasové a dátové služby 4/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
29.00 € |
| 7784646776 | Tel. poplatky MŠ 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 7421808910 | Elektrina PZ 1.3.2016-31.5.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
61.00 € |
| 749636642 | Elektrina VO 1.3.2016-31.5.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
687.00 € |
| 7421810094 | Elektrina MŠ + OcÚ 1.3.2016-31.5.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
270.00 € |
| 7498636641 | Elektrina DR 1.3.2016-31.5.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
54.00 € |
| 5332/16 | Separovaný zber 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 5331/16 | Nebezpečný odpad 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 5330/16 | Zmesový komunálny odpad 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
591.18 € |
| 0216500005 | Darčekové kupóny - novonarodené deti |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
93.96 € |
| 0116504510 | Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 5/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
169.38 € |
| 7238620493 | Záloha zemný plyn 5/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 7238620494 | Záloha zemný plyn 5/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 16105458 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
35.06 € |
| 1662205 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
55.57 € |
| 08 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
321.17 € |
| 160084 | Šachta DL SP800/1080 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Eko Art-SK s.r.o. |
211.00 € |
| 1604031 | Vedenie účtovnej agendy, 3/2016, Poradenstvo a inštalácia IS URBIS |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 5345111354 | Mesačný poplatok- Kengura |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 25016 | Materiál -oprava kanála |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: UNISTAV s.r.o. |
514.44 € |
| 4608/16 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 10924 | Dovoz vody na cintorín |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
65.80 € |
| 13/4/2016 | Spracovanie miezd 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 1010029890 | Internet 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 1661817 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
36.04 € |
| 16104428 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
22.80 € |
| 91/2016 | Právne služby 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 160433 | Transportný vozík |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: CORTEC s.r.o. |
112.80 € |
| 3783721744 | Tel. poplatky MŠ 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 1783721760 | Hlasové a dátové služby 3/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
29.00 € |
| 20161044 | Systémová podpora URBIS 1.4.2016-31.3.2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MADE s.r.o. |
350.00 € |
| SR16007309 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 1611378 | Verejný prenos prostred. rozhlasu 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovgram |
38.50 € |
| 0116503487 | Jedálne kupóny 4/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
217.25 € |
| 7278506688 | Záloha zemný plyn 4/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7278506687 | Záloha zemný plyn 4/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 70/2016 | Činnosť technika I.Q 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 3526/16 | Nebezpečný odpad 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 3527/16 | Separovaný zber 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 3525/16 | Zmesový komunálny odpad 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
879.29 € |
| 171/2016 | Spoluúčasť oprava MV : KS 651 CX |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ACS Sedlák s.r.o. |
80.00 € |
| 17032016 | Zimná údržba ciest |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Pavol Čarný AGRO |
126.00 € |
| 70/2016 | Znalecký posudok odmena |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ing. Anna Pongrácová |
100.00 € |
| 20160168 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve, od 1.1.2016 + poštovné |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice- RVC |
28.90 € |
| 922016 | Royprávkové knihy MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Vitězeslav Fischer |
16.50 € |
| 5340781890 | Hlasové a dátové služby k 12.4.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
29.03 € |
| 02080316 | Čistenie a monitorovanie kanalízácie MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MP Kanal service s.r.o. |
245.28 € |
| 65/2016 | Právne služby 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 79/3/2016 | Spracovanie miezd 3/2016, voľby do NR SR |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
33.00 € |
| 2016053 | Realizácia osadenia zv. dopr. značenia - dopr. zrkadlo |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Správa ciest KSK |
297.60 € |
| 13/3/2016 | Spracovanie miezd 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 6160166605 | Internet 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 9782787635 | Tel. poplatky MŠ 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 5782787653 | Hlasové a dátové služby 2/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
29.00 € |
| 03/2016 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
480.58 € |
| 1603012 | Vedenie účtovnej agendy, 2/2016, Poradenstvo a inštalácia IS URBIS |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
330.00 € |
| 191624489 | Anti virus - 3licencie /24mesiacov |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Cígler Software a.s. |
38.39 € |
| 2070/16 | Zmesový komunálny odpad 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
588.49 € |
| 2072/16 | Separovaný zber 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 2071/16 | Nebezpečný odpad 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 7253559511 | Záloha zemný plyn 3/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7253559510 | Záloha zemný plyn 3/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 6021 | Za vypracovanie žiadosti o nen. fin. prostr. "Program rozvoja vidieka" |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO |
950.00 € |
| 1661041 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
64.76 € |
| 16102545 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
41.28 € |
| 0116502170 | Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 3/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
327.71 € |
| 287901295303 | Havarijné poistenie 12.3.-11.6. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QBE Insurance |
74.74 € |
| 10821 | Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
189.99 € |
| 1602011 | Vedenie účtovnej agendy, 1/2016, Poradenstvo a inštalácia IS URBIS |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
360.00 € |
| 216003585 | Stoličky a kanc.potreby OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Papera s.r.o. |
202.75 € |
| 216003559 | Čistiace prostriedky MS+ŠJ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Papera s.r.o. |
146.21 € |
| 216003586 | Čistiace prostriedky KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Papera s.r.o. |
33.21 € |
| 2016060 | Servisné práce MŠ. Brother DCP-7030 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Fordat s.r.o. |
24.00 € |
| 2016059 | Servisné práce OcÚ, Cartridge HP283-ren., čistiace a mazacie prost. |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Fordat s.r.o. |
67.20 € |
| 5336503232 | Hlasové a dátové služby 13.1.2016-12.2.2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 6160103382 | Internet 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 34/2016 | Právne služby 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 13/2/2016 | Spracovanie miezd 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 02 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
327.98 € |
| 1660748 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
20.11 € |
| 16101958 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
29.00 € |
| 2016084 | Servisné poplatky za obdobie 4.3.2016-3.3.2017 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QALT s.r.o. |
238.80 € |
| FA16298 | Servisná prehliadka, oprava, tech. a emis. kontrola |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: QALT s.r.o. |
719.29 € |
| 7421736597 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2015-DR |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
54.00 € |
| 7431642567 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2015-PZ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
61.00 € |
| 7431643810 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2015-MŠ+OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
270.00 € |
| 7421736598 | Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2016-VO |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
687.00 € |
| SR16002947 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 7781869594 | Hlasové a dátové služby 2/2016 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
30.18 € |
| 2781869575 | Tel. poplatky MŠ 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 5916003685 | Poradca podnikateľa- prístup na portál verejnej správy |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Poradca s.r.o. |
85.20 € |
| 402/16 | Separovaný zber 12/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 401/16 | Nebezpečný odpad 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 400/16 | Zmesový komunálny odpad 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
590.58 € |
| 149/16 | Tlač - harmonogram na 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
64.80 € |
| 150/16 | Dodané nálepky FURA |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
57.00 € |
| 151/16 | Dodané vrecia |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.40 € |
| 152/16 | Červené vrecia na kom.odpad |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
19.80 € |
| 7228568534 | Záloha zemný plyn 2/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7228568533 | Záloha zemný plyn 2/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 201601 | Vŕtanie + vystro.studne+hydro.skušky+odb.vzorky |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: GEONYA s.r.o. |
2117.50 € |
| 2016-008 | Preprava odpadu VKK |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: DONO s.r.o. |
474.01 € |
| 1660488 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
52.39 € |
| 16101302 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
23.05 € |
| 0116501281 | Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 2/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
301.93 € |
| 66 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Zuzana Síkorová SISO |
289.32 € |
| 17340/15 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q.2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 115/1/2016 | Vložné 2.polrok2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
260.00 € |
| 7292900517 | Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-VO |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
1839.19 € |
| 7292900516 | Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-DR |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
145.10 € |
| 7292900515 | Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-MŠ+OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
722.60 € |
| 7292900514 | Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-PZ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: VSE a.s. |
162.95 € |
| 5332205555 | Hlasové a dátové služby 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 16100572 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
40.10 € |
| 0116500784 | Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
335.06 € |
| 7439219560 | Vyúčtovanie zemný plyn 1.4.2015-31.12.2015 MŠ + OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
585.26 € |
| 7439219559 | Vyúčtovanie zemný plyn 1.4.2015-31.12.2015 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
437.68 € |
| 7185254725 | Záloha zemný plyn 1/2016 MŠ +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
392.00 € |
| 7185254724 | Záloha zemný plyn 1/2016 KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: SPP a.s. |
181.00 € |
| 04/2016 | Právne služby 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 57/1/2016 | Spracovanie miezd 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
55.00 € |
| 6160038448 | Internet 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 26/1/2016 | Vložné 1/2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
298.15 € |
| 20160004 | Motor HONDA GXV160 prevodovica AGZAT, radlica na sneh |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Novátor s.r.o. |
2072.70 € |
| 16100228 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
11.56 € |
| 1660075 | Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Noema s.r.o. |
54.04 € |
| 16034/15 | Separovaný zber 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
2.70 € |
| 16033/15 | Nebezpečný odpad 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
21.60 € |
| 16032/15 | Zmesový komunálny odpad 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: FURA s.r.o. |
547.30 € |
| 8780954942 | Hlasové a dátové služby 12/2015 OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
29.33 € |
| 0780954933 | Tel. poplatky MŠ 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovak Telekom a.s. |
19.99 € |
| 34065785 | Záloha - preplatné PORADCA 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Poradca s.r.o. |
24.90 € |
| 414/2015 | Výkon činnosti PO za IV.Q.2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas |
150.00 € |
| 10694 | Odovoz odpadu Obišovce - Budmír |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
234.00 € |
| 1512037 | Vedenie účtovnej agendy, Poradenstvo 12/2015, IV.Q. 2015 úč. uzávierka |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
370.00 € |
| 20150343 | Odplombovanie plyn.+pretesnenie plynovej časti |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MIDAM s.r.o. |
60.00 € |
| 20150345 | Náklady vo výške 1/2 na prekladku plynového potrubia KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: MIDAM s.r.o. |
204.79 € |
| 278115 | Materiál k VO |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: ELTRA-ELMAT s.r.o. |
536.10 € |
| 10665 | Vývoz obsahu žump KD |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: AGRO PLUS s.r.o. |
63.69 € |
| 214/2015 | Geometrický plán |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Matej Andraščík - GEOGRAF |
315.00 € |
| 5327916823 | Hlasové a dátové služby k 14.12.2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Orange Slovensko a.s. |
28.90 € |
| 1512032 | Vedenie účtovnej agendy, 11/2015+príprava rozpočtu na rok 2016 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: NAJ s.r.o. |
320.00 € |
| 15028893 | Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o. |
34.54 € |
| 323/2015 | Právne služby 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o. |
168.00 € |
| 13/12/2015 | Spracovanie miezd 11/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 1010029890 | Internet 12/2015 |
Odb.: Obec Obišovce Dod.: Slovanet a.s. |
16.50 € |
| 1012484 |