| 182854 |
Aktualizácie webstránky v roku 2018 |
wbx s.r.o.
|
36.00 € |
| FV19/0048 |
školenie vzdelávanie starostov |
SOTAC, s.r.o.
|
88.80 € |
| 8453664623 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu rok 2018 |
SPP a.s.
|
-69.47 € |
| 8696832417 |
Dodávku zemného plynu |
SPP a.s.
|
490.00 € |
| 2019018 |
Renovácia cartr. BROTHER TN 2120 - MŠ |
Fordat s.r.o.
|
34.80 € |
| 19003118 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
31.14 € |
| 5490907935 |
Mesačný poplatok 13.1.2019-12.2.2019 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.13 € |
| 1501/2019 |
Vývoz žumpy KD a OcU a MŠ |
Richard Červeňák
|
180.00 € |
| 144/01/2019 |
správne poplatky -stavebná činnosť 2/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
620.00 € |
| 18478/18 |
vývoz jedlých olejov |
FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 519000418 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
59.70 € |
| 20190119 |
Právna pomoc od 15.12.2018- 14.6.2019 |
JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
793.20 € |
| 39 |
Dodávka tovaru- Vianočné posedenie |
Zuzana Síkorová SISO
|
42.92 € |
| 40 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
251.71 € |
| 190021 |
Doprava priemyselnej soli |
SCO Trade, s.r.o.
|
42.00 € |
| 1010029890 |
Paušálny poplatok -rýchly internet 1.1.2019-31.1.2019 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 91/01/2019 |
Vložne za 1.polrok 2019 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
310.88 € |
| 13/01/2019 |
Spracovanie miezd za 12/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 8224026562 |
Hlasové služby 1.1.-31.1.2019 - OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8224026541 |
Hlasové služby 1.1.-31.1.2019 - MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2180058453 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.3.2018-31.12.2018 - DR -preplatok |
Energie2 a.s.
|
-8.92 € |
| 2180058454 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.3.2018-31.12.2018 - PZ -preplatok |
Energie2 a.s.
|
-60.96 € |
| 17587/18 |
Nebezpečný odpad - december 2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17586/18 |
Zmesový komunálny odpad - december 2018 |
FURA s.r.o.
|
609.74 € |
| 204280740 |
Služby WEB GIS december 2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2180055612 |
Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Energie2 a.s.
|
89.22 € |
| 2180055611 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - nedoplatok |
Energie2 a.s.
|
5.06 € |
| 119500214 |
Jedálne kupóny MŠ + OcÚ za 1/2019 |
Up Slovensko
|
224.60 € |
| 5919000198 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s.r.o.
|
118.20 € |
| 190001 |
Dodávka priemyselnej cestnej posypovej soli |
SCO Trade, s.r.o.
|
174.00 € |
| 8180055455 |
Dodávka el. energie za 01/2019 - DR |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180055453 |
Dodávka e. energie na 01/2019- PZ |
Energie2 a.s.
|
27.00 € |
| 8180055456 |
Dodávka el. energie 01/2019 - VO |
Energie2 a.s.
|
222.00 € |
| 8180055454 |
Dodávka el. energie za 01/2019- OcÚ + MŠ |
Energie2 a.s.
|
95.00 € |
| 1019011391 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 377/2018 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany- 4.q.2018 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 20187165 |
Údržba a servis WC 5325 za 12/2018 |
Next Team s.r.o.
|
17.35 € |
| 17291/18 |
Dodané nálepky |
FURA s.r.o.
|
69.00 € |
| 18918 |
Vývoz VKK a likvidácia odpaadov |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
361.66 € |
| 2018/3 |
Dodávka občerstvenia 29.12.2018 |
ŠARIŠČAN, s.r.o.
|
153.50 € |
| 38 |
Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
423.37 € |
| 1812012 |
Vedenie účtovnej agendy za 12/2018 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 1812010 |
Vedenie účtovnej agendy 11/2018 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 5486367979 |
Mesačný poplatok 13.12.2018-12.1.2019 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 13/12/2018 |
Spracovanie miezd 11/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 18131309 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
47.64 € |
| 16937/18 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
FURA s.r.o.
|
42.24 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 12/2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 18/0377 |
Odborné publikácie- Poslanec OZ,Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí |
SOTAC, s.r.o.
|
222.80 € |
| 2180051065 |
Vyúčtovacia faktúra VO - 1.11.-30.11.2018 |
Energie2,a.s.
|
74.58 € |
| 2180051064 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ -1.11.- 30.11.2018 |
Energie2 a.s.
|
3.38 € |
| 8221983008 |
Poplatok za telek.služby 1.12.-31.12.2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8221982998 |
Poplatok za telek.služby 1.12.-31.12.2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20186492 |
Údržba a servis WC 5325 november 2018 |
Next Team s.r.o.
|
28.32 € |
| 18128661 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
67.53 € |
| 16102/18 |
Nebezpečný odpad - november 2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 16101/18 |
Zmesový komunálny odpad - november 2018 |
FURA s.r.o.
|
607.92 € |
| 2852 |
Školenie-ŠJ pri MŠ |
ArtEdu spol s r.o.
|
22.00 € |
| 118511321 |
Jedálne kupóny 11/2018 |
Up Slovensko
|
268.79 € |
| 8600025736 |
Dodávka zemného plynu za 1.12.-31.12.2018 |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 8180013174 |
Dodávka el. energie za 12/2018 - DR |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013175 |
Dodávke el. energie za 12/2018 - VO |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el. energie za 12/2018- OcÚ + MŠ |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka e. energie na 12/2018- PZ |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 1018121384 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 204280653 |
Služby WEB GIS za 11/2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1272642871 |
Telefón- Gigaset A220 - MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
1.00 € |
| 18819 |
Vývoz VKK a zneškodnenie odpadu |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
407.85 € |
| 287901295312 |
Havarijné poistenie mot.vozidla 12.12.2018-11.3.2019 |
Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 18122008 |
Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
47.14 € |
| 18/0336 |
Odborné publikácie |
SOTAC, s.r.o.
|
103.40 € |
| 79/11/2018 |
Spracovanie miezd-Komunálne voľby 2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
22.00 € |
| 7/2018 |
Ťažba nebezpečných stromov |
Igor Daniš
|
400.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.11.-12.12.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.78 € |
| 13/11/2018 |
Spracovanie miezd 10/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 34 |
Dodávka potravín 10/2018 ŠJ MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
266.66 € |
| 18117215 |
Dodávka mäsa- ŠJ pri MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
35.70 € |
| 6180623449 |
Poplatok za internetové služby 11/2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1511/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Richard Červeňák
|
60.00 € |
| 18115901 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
50.65 € |
| 18776 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
Energie2,a.s.
|
746.42 € |
| 8180013175 |
Dodávka el.energie 11/2018 VO |
Energie2,a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Dodávka el.energie 11/2018 DR |
Energie2,a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el.energie 11/2018 OcÚ a MŠ |
Energie2,a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka el.energie 11/2018 PZ |
Energie2,a.s.
|
26.00 € |
| 2180047034 |
Vyúčtovacia faktúra VO - nedoplatok |
Energie2,a.s.
|
51.54 € |
| 2180047033 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Energie2 a.s.
|
-6.54 € |
| 201824 |
Koordinovanie projektu" Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad" |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 218500031 |
Darčekové kupóny |
Up Slovensko
|
123.96 € |
| 118510465 |
Jedálne kupóny 11/2018 - OcÚ |
Up Slovensko
|
283.52 € |
| 8219971077 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.13 € |
| 8219971057 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 14660/18 |
Nebezpečný odpad - október 2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7214329060 |
Dodávka plynu 1.11.- 30.11.2018 OcÚ, MŠ, KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 204280576 |
Služby WEB GIS október 2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 181009 |
Vedenie účtovnej agendy 10/2018, štvrťročná účt.záv. |
NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 1018111385 |
Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 190417 |
Doplnenie dodávky nábytku - MŠ |
EDUCAPLAY, s.r.o.
|
233.40 € |
| 60/2018/4836 |
Pracovné odevy rukavice |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
|
86.84 € |
| 15102018 |
Vzpracovanie dok. Komunitný plán soc.služieb |
Ing. Jozef Vida
|
100.00 € |
| 2742018 |
Kontrola požiarných vodovodov a hasiacich prístrojov |
REHAP - Vladimír Jánoš
|
189.78 € |
| 8318 |
Výroba informačných tabúľ - projekt nadácie VÚB |
ADIN s.r.o.
|
800.00 € |
| 2018022 |
Vykonávanie autorského dozoru MŠ" Úprava bezbariérového vstupu do MŠ a sklad hračiek |
PRORESING s.r.o.
|
360.00 € |
| 29 |
Dodávka potravín 09/2018 ŠJ MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
459.80 € |
| 32502018 |
Realizácia kanálových vpustov |
FAZA s.r.o.
|
1500.00 € |
| 14083/18 |
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu lll.Q 2018 |
FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 1819597 |
Predprimárne vzdelávanie 2018 - 2019 |
Marián Medlen - JuristDat
|
16.70 € |
| 0110/2018 |
Vývoz fekálií- MŠ + OcÚ |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.10.2018-12.11.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.47 € |
| 13/10/2018 |
Spracovanie miezd za 9/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
65.00 € |
| 1167/2018 |
Fakturovaná vzorka vody 7833 |
Ekolab s.r.o.
|
150.60 € |
| 89958524 |
Školský zákon |
Poradca s.r.o.
|
13.00 € |
| 13669/18 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
FURA s.r.o.
|
304.64 € |
| 1819161 |
Prenájom a dodávka dočasného dopravného značenia |
TRIS spol. s r.o.
|
86.52 € |
| 181375 |
Exteriérová maľovaná mapa na plastovej tabuli |
CBS spol. s r.o.
|
368.40 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za 10/2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1810009 |
Vedenie účtovnej agendy 9/2018 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 18680 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
365.70 € |
| 118509514 |
Jedálne kupóny 10/2018 |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
250.38 € |
| 8217976924 |
Hlasové služby za 9/2018- MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8217976947 |
Hlasové služby za 9/2018 - OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.18 € |
| 18090058 |
Dodávka mäsa MŠ-ŠJ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
16.91 € |
| 18100549 |
Dodávka mäsa MŠ-ŠJ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
75.90 € |
| 2180041508 |
Vyúčtovanie potreby elektriny za 9/2018- MŚ+ OcÚ |
Energie2 a.s.
|
-9.68 € |
| 2180041509 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 - VO |
Energie2 a.s.
|
-12.82 € |
| 201808 |
Dodávka a montáž vonkajšieho zábradlia - MŠ |
ALLEZYS s.r.o.
|
330.00 € |
| 8180013175 |
Dodávka el.energie 10/2018 VO |
Energie2,a.s.
|
181.67 € |
| 8180013174 |
Dodávka el.energie 10/2018 DR |
Energie2,a.s.
|
15.83 € |
| 8180013173 |
Dodávka el.energie 10/2018 OcÚ a MŠ |
Energie2,a.s.
|
78.33 € |
| 8180013172 |
Dodávka el.energie 10/2018 PZ |
Energie2 a.s.
|
21.67 € |
| 204280491 |
Služby WEB GIS september 2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 12749/18 |
Nebezpečný odpad 9/2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12748/18 |
Služby, zmesový komunálny odpad za 9/2018 |
FURA s.r.o.
|
649.44 € |
| 20185174 |
Údržba a servis č. 2016/035 WC5325 za 9/2018 |
Next Team s.r.o.
|
24.88 € |
| 7309047752 |
Dodávka plynu 1.10.- 31.10.2018 OcÚ, MŠ, KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 1018101387 |
Výkon zodpovednej osoby zy 10 / 2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 263/2018 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany- 3.q.2018 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 2018090613 |
Čistenie kanalizácie - miestna komunikácia |
MP KANAL,s.r.o.
|
120.96 € |
| 18096488 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
43.34 € |
| 18953821 |
Predplatné od 27.10.2018-2.11.2019 Smernice pre obce+prístup do archívu |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.
|
171.48 € |
| 218/2018 |
Geometrický plán + adresný bod |
GEOGRAF Matej Andraščík, ZDRUŽ.GEOD.
|
291.00 € |
| 218500025 |
Darčekové kupóny |
Up Slovensko
|
204.56 € |
| 1800357 |
Montáž zariadenia EZS v objekte MŠ Obišovce |
ELKO Servis s.r.o.
|
1085.94 € |
| 12746 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
49.99 € |
| 0034715474 |
Mesačný poplatok 13.9.2018-12.10.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.40 € |
| 13/09/2018 |
Spracovanie mieyd ya 8/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
65.00 € |
| 18090231 |
Aerofoto jar/leto 2018 |
CBS spol. s r.o.
|
118.80 € |
| 204280420 |
Služby WEB GIS za 8/2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2018090569 |
Čistenie kanalizácie MŠ + KD |
MP KANAL,s.r.o.
|
173.52 € |
| 1010029890 |
Internet 1.9.-30.9.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 2180035259 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.8.-31.8.2018 -VO |
Energie2 a.s.
|
-43.74 € |
| 2180035258 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.8.-31.8.2018- Ocú + MŠ |
Energie2 a.s.
|
-14.07 € |
| 118508573 |
Nákup Jedálnych lístkov na 9/2018 |
Up Slovensko
|
224.60 € |
| 2018053 |
Dodávka a montáž koberca a líšt - MŠ |
HELIOTRONIK, spol. s r.o.
|
866.02 € |
| 1182209159 |
Materiál pre MŠ |
ŠEVT a.s.
|
11.99 € |
| 18087175 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
69.86 € |
| 18086361 |
Dodávka hyd. mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
30.23 € |
| 11236/18 |
Nebezpečný odpad - 08/ 2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 11235/18 |
Zmesový komunálny odpad 08/2018 |
FURA s.r.o.
|
967.23 € |
| 2908/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 8215998612 |
Poplatok za telek.služby 1.9.-30.9.2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8215998633 |
Poplatok za telek.služby 1.9.-30.9.2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 1809010 |
Vedenie účtovnej agendy 8/2018 |
NAJ s.r.o.
|
240.00 € |
| 134/2018 |
MŠ- Knihy- Medové príbehy |
Daniel FISCHER
|
120.00 € |
| 180160 |
Materiál a vykonané práce MŠ-Ústredné kurenie |
GASKO-KOZMA s.r.o.
|
1094.80 € |
| 7314000706 |
Dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2018 |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 2018094 |
Vykonané práce a dodávky na stavbe" Úprava priestorov v MŠ, úprava bezbariérového vstupu, sklad Hračiek." |
ATEX - OK, s.r.o.
|
62539.53 € |
| 190232 |
Dodávka vybavenia šatne MŠ |
Educaplay, s.r.o.
|
964.20 € |
| 8180013175 |
Dodávka el. energie na 09/2018- VO |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 81800013174 |
Dodávka el. energie na 09/2018 -DR |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el. energie za 09/2018- Ocú + MŠ |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka e. energie na 9/2018- PZ |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 1018091384 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 1808000882 |
Prevádzkový poriadok ŠJ a MŠ |
SOFT - GL s.r.o.
|
90.00 € |
| 15082018070 |
Prenájom nafukovacej atrakcie- KONIEC LETA |
Joe Laughter s.r.o.
|
400.00 € |
| 18570 |
Doprava a likvidácia VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
415.36 € |
| 287901295309 |
Havarijné poistenie motorového vozidla ŠKODA Octavia od 12.9.2018-11.12.2018 |
Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 1800306 |
Oprava zariadenia EZS v objekte OcÚ |
ELKO Servis s.r.o.
|
99.18 € |
| 20180817 |
Dodávka CD - Obrázky zo Šariša |
Mgr. Vladimír Bálint- BioBa
|
258.00 € |
| 13082018 |
Spracovanie miezd za 7/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 54680343320 |
Hlasové a dátové služby k 12.9.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.48 € |
| 2184015 |
Tatami pre MŠ +doprava |
Katsudo s.r.o.
|
223.80 € |
| 15082018 |
Vývoz fekálií KD |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 6180451831 |
Paušalný poplatok 1.8.2018-31.8.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 7800 |
Farby a štetce MŠ |
Farlesk s.r.o.
|
30.55 € |
| 0808/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 204280325 |
Služby WEB GIS júl 2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 8214033071 |
Poplatok za telek.služby 1.8.-31.8.2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8214033089 |
Poplatok za telek.služby 1.8.-31.8.2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.82 € |
| 30/2018 |
Obrusy KD |
Tibor Farkaš - BELIVIE
|
160.00 € |
| 2180031330 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok el.energie |
Energie2 a.s.
|
-69.73 € |
| 2180031329 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok el.energie |
Energie2 a.s.
|
-20.06 € |
| 1808010 |
Vedenie účtovnej agendy7/2018, štvrťročná účt.záv. |
NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 9918/18 |
Nebezpečný odpad - júl 2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9917/18 |
Zmesový komunálny odpad 07/2017 |
FURA s.r.o.
|
647.73 € |
| 489/2018/13260 |
Zariadenie MŠ |
IKEA Bratislava, s.r.o.
|
1406.28 € |
| 20183981 |
Čierno/biela tlač |
Next Team s.r.o.
|
12.74 € |
| 7313980869 |
Plyn OcÚ+MŠ+KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 8180013175 |
Elektrina VO 2018/08 |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Elektrina DR 2018/06 |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Elektrina OcÚ + MŠ 2018/08 |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Elektrina PZ 2018/08 |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 10180084733 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 11850792 |
Jedálne kupóny 8/2018 |
Up Slovensko
|
585.46 € |
| 22 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ za 6/2018 |
Zuzana Síkorová SISO
|
535.81 € |
| 18061110 |
Skriňa na spisy ECO + doprava |
GÜDE s.r.o.
|
179.81 € |
| 1807107 |
Stoličky do školskej jedálne |
Insgraf s.r.o.
|
689.20 € |
| 132018 |
Audit účtovnej závierky za rok 2017 |
Ing. Andrea Zálepová, CA
|
500.00 € |
| 9146/18 |
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 2018079 |
Vykonané stav.práce a dodávky-úprava priest.MŠ |
ATEX - OK, s.r.o.
|
41729.88 € |
| 9115800044 |
Drvenie biologického odpadu + obsluha drviča - 2 osoby |
Obec Lemešany
|
337.08 € |
| 20180727 |
Právna pomoc od 15.6.2018-14.12.2018 |
JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
504.00 € |
| 132072018 |
Vložné za výkon stavebnej činnosti 1/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
1385.00 € |
| 5463877548 |
Hlasové a dátové služby k 12.8.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.66 € |
| 7/2018 |
Publikácia "Sprievodca hradmi Šariša" |
OZ - ONTIS
|
50.00 € |
| 213/2018 |
Vytýčenie hranice |
GEOGRAF Matej Andraščík, ZDRUŽ.GEOD.
|
120.00 € |
| 18495 |
Vývoz VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
336.90 € |
| 13072018 |
Spracovanie miezd za 6/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 1807011 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 6/2018 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 18060765 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
14.29 € |
| 8180013175 |
Dodávka el.energie za 7/2018 -VO |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Dodávka el.energie za 7/2018 -DR |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Dodávka el.energie za 7/2018 -Ocú + MŠ |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Dodávka el.energie za 7/2018 - PZ |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet 1.7.-31.7.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1001116303 |
Poplatky za telekomunikačné služby-6/2018- OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.28 € |
| 1001116302 |
Poplatky za telekomunikačné služby ,-6/2018- MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20183423 |
Údržba a servis WC5325 za 6/2018 |
Next Team s.r.o.
|
46.66 € |
| 2180026180 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2018- MŠ+ OcÚ |
Energie2 a.s.
|
0.52 € |
| 2180026181 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2018- VO |
Energie2 a.s.
|
-80.85 € |
| 90/07/2018 |
Vložné 2/2018 a vyúčtovanie k 31.12.2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
291.76 € |
| 8064/18 |
Zmesový komunálny odpad 06/2018 |
FURA s.r.o.
|
648.64 € |
| 8065/18 |
Nebezpečný odpad - jún 2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 18058756 |
Dodávka hydinového mäsa ŠJ MŠ |
RYBA Košice spol. s r.o.
|
10.78 € |
| 7229212291 |
Dodávka plynu 1.7.2018- 31.7.2018 |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 204280237 |
Služby WEB GIS za 6/2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1018073125 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 163/2018 |
Výkon činnosti technika PO za II.kv.2018 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 118506175 |
Jedálne kupóny za 7/2018- MŠ, OcÚ |
Up Slovensko
|
692.23 € |
| 2806/2018 |
Vývoz fekálií MŠ, OcÚ |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 2706/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 18 |
Dodávka Tovaru ŠJ pri MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
472.79 € |
| 2018018 |
Výkopové práce - cesta k Obišovskému hradu |
Martin Benčo
|
420.00 € |
| 7523/18 |
Likvidácia odpadu- VKK |
FURA s.r.o.
|
307.24 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby za 13.6.2018-12.7.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.06 € |
| 180606 |
Platba za prevoz materiálu - Hrad |
František Vrabeľ
|
25.00 € |
| 21812177 |
Publikácie-Paragrafy v MŠ-jún 18 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| 2018025732 |
Balík služiebna obdobie 13.6.2018-12.6.2019 |
Profesia, spol. s r. o.
|
58.80 € |
| 2018025423 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 11.6.-18.6.2018 |
Profesia, spol. s r. o.
|
70.80 € |
| 1010029890 |
Rýchlejší internet 1.6.-30.6.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/06/2018 |
Spracovanie miezd za 5/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
71.00 € |
| 1806011 |
vedenie účtovnej agendy za 5/2018 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 2018060253 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
46.80 € |
| 6542/18 |
Služby-nebezpečný odpad 5/2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6541/18 |
Služby-zmesový KO za 5/2018 |
FURA s.r.o.
|
646.72 € |
| 204280148 |
Služby WEB GIS za 5/2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 18363 |
Vývoz VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
577.22 € |
| 18/0184 |
Dodávka odbornej publikácie |
SOTAC, s.r.o.
|
97.85 € |
| 8209971156 |
Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6..2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8209971168 |
Poplatok za telek.služby 1.6.-30.6.2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2180021346 |
Vyúčtovacia faktúra VO - preplatok |
Energie2 a.s.
|
-62.13 € |
| 2180021345 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
Energie2 a.s.
|
-3.40 € |
| 118505397 |
Jedálne kupóny 6/2018 - OcÚ |
Up Slovensko
|
235.66 € |
| 8180013174 |
Elektrina DR 2018/06 |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013175 |
Elektrina VO 2018/06 |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013173 |
Elektrina OcÚ + MŠ 2018/06 |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Elektrina PZ 2018/06 |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 7303982535 |
Dodávka plynu za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 6269/18 |
Vývoz jedlých olejov |
FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 20182796 |
Údržba a servis WC5325 za 5/2018 |
Next Team s.r.o.
|
26.32 € |
| 18105651 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
46.56 € |
| 1862811 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
48.83 € |
| 1805000538 |
aktulaizácia a servis k programu ŠJ4 |
SOFT - GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 13/2018 |
Dodávka tovaru za 4/2018 MŠ-ŠJ |
Zuzana Síkorová SISO
|
486.89 € |
| 18108311 |
Dodávka hyd.mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
16.72 € |
| 1862648 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
28.34 € |
| 287901295306 |
Havarijné poistenie 12.6. - 11.9.2018 |
Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 18100009 |
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky"Úprava priestorov v materskej škole,úprava bezbarierového vstupu " |
TENDERTEAM s.r.o.
|
400.00 € |
| 180513 |
Doprava materiálu - hrad |
František Vrabeľ
|
25.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.5.-12.6.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.62 € |
| 13/05/2018 |
Spracovanie miezd za 4/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 18315 |
Doprava VKK a zneškodnenie odpadov |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
607.57 € |
| 1902018 |
Knihy pre MŠ |
Vitězeslav Fischer
|
65.00 € |
| 1892018 |
Knihy pre MŠ |
Vitězeslav Fischer
|
66.00 € |
| 1010029890 |
internet 1.5.2018-31.5.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 01-04-2018 |
Úprava okrasných krov - zelene v obci Obišovce |
SWISSTAR, s. r. o.
|
703.82 € |
| 8207959358 |
Poplatok za telek.služby 1.5.-31.5..2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8207959374 |
Poplatok za telek.služby 1.5.-31.5..2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2180016455 |
Vyúčtovanie spotr.el. 1.4.-30.4.2018 VO |
Energie2 a.s.
|
-31.99 € |
| 2180016454 |
Vyúčtovanie spotr.el. 1.4.-30.4.2018 OcÚ a MŠ |
Energie2 a.s.
|
-7.97 € |
| 18284 |
Vývoz VKK - objemný odpad |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
305.60 € |
| 1805011 |
Vedenie účtovnej agendy za 4/2018 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 8180013172 |
Elektrina PZ 2018/05 |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 8180013173 |
Elektrina OcÚ + MŠ 2018/05 |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013175 |
Elektrina VO 2018/05 |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Elektrina DR 2018/05 |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 4987/18 |
Služby -Nebezpečný odpad za 4/2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 4986/18 |
Služby- Zmesový KO za 4/2018 |
FURA s.r.o.
|
648.94 € |
| 20182198 |
Údržba a servis WC5325 |
Next Team s.r.o.
|
16.67 € |
| 118504381 |
Jedálne kupóny za 5/2018 |
Up Slovensko
|
235.66 € |
| 204280058 |
Služby WEB GIS za 4/2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2018009 |
Dodávka prípravku Aqua vital -žumpa KD |
Srdce života - Občianske združenie
|
66.00 € |
| 7303961418 |
Dodávka plynu 1.5,.- 31.5.2018 OcÚ, MŠ, KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 1862156 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
53.12 € |
| 18107051 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
58.51 € |
| 18100009 |
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky |
TENDERTEAM s.r.o.
|
400.00 € |
| 09/2018 |
Dodávka tovaru za 3/2018 MŠ-ŠJ |
Zuzana Síkorová SISO
|
380.58 € |
| 18243 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
326.42 € |
| 2018160 |
Cartridge BROTHER TN2120 renov. - MŠ |
Fordat s.r.o.
|
32.40 € |
| 21807759 |
Paragrafy v MŠ - apríl 2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| 12428 |
Dovoz vody na cintroín+doprava |
AGRO PLUS s.r.o.
|
49.68 € |
| 1180400014 |
Informačná brožúra W7 |
UMP s.r.o.
|
39.00 € |
| 1704/2018 |
Vývoz fekálií OCú a MŠ - 3x |
Melánia Červeňáková
|
180.00 € |
| 1304/2018 |
Vývoz fekálií KD - 1x |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 4230/18 |
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 18106255 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
23.12 € |
| 1861870 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
65.27 € |
| 5450516196 |
Hlasové služby Orange Slovensko |
Orange Slovensko a.s.
|
32.38 € |
| 13/042018 |
Spracovanie miezd za 3/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
95.00 € |
| 6180220399 |
Paušalný poplatok 1.4.2018-30.4.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 8205959534 |
Hlasové služby 1.4.-30.4.2018 |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 8205959516 |
Hlasové služby 1.4.2018-30.4.2018 |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 2180012157 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2018 - OcÚ + MŠ |
Energie2 a.s.
|
7.98 € |
| 2180012158 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 3/2018- VO |
Energie2 a.s.
|
9.98 € |
| 3179/18 |
Služby Nebezpečný odpad za 3/2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3178/18 |
Služby -Zmesový komunálny odpad za 3/2018 |
FURA s.r.o.
|
912.21 € |
| 118503449 |
Jedálne kupóny na 4/2018 |
Up Slovensko
|
220.92 € |
| 204180278 |
Služby WEB GIS marec 2018 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 20180994 |
Systémová podpora URBIS (01.04.2018-31.03.2019 |
MADE s.r.o.
|
350.00 € |
| 20181581 |
Údržba a servis WC 5325 |
Next Team s.r.o.
|
16.09 € |
| 1804011 |
Vedenie účtovnej agendy za 3/ 2018 + poradenstvo k IS URBIS |
NAJ s.r.o.
|
240.00 € |
| 2018010 |
Zimná údržba |
Ing. Andrea Čarná Presént
|
147.00 € |
| 8180013175 |
Distribucia elektriny VO od 1.4.2018-30.4.2018 |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 8180013174 |
Distribúcia elektriny-DR od 1.4.2018-30.4.2018 |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013173 |
Distribúcia elektriny -OcÚ + MŠ od 1.4.2018-30.4.2018 |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013172 |
Distribúcia elektriny PZ-1.4.2018-30.4.2018 |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 65/2018 |
Činnosť technika PO za obdobie 1.Q.2018 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 7308926936 |
Dodávka plynu za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 1807105 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.-obrazových záznamov na rok 2018 |
Slovgram
|
38.50 € |
| 18105438 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
38.69 € |
| 1861577 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
53.17 € |
| 18105157 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
13.79 € |
| 1861468 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
8.86 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.3.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 201820358 |
Nákup pracovných OP § 54 |
STOMEX,s.r.o.
|
41.69 € |
| 201820359 |
Nákup pracovných OP |
STOMEX,s.r.o.
|
27.20 € |
| 2220001935 |
Finančné vysporiadanie od 1.1.2018-28.2.2018-Elektrina - PZ |
VSE a.s.
|
-26.20 € |
| 13/03/2018 |
Spracovanie miezd za 2/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
71.00 € |
| 2220388803 |
Finančné vysporiadanie od 1.1.2018-28.2.2018 -Elektrina -DR |
VSE a.s.
|
-18.50 € |
| 118500567 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 02/2018 |
Zuzana Síkorová SISO
|
373.83 € |
| 222/2018 |
Faktúrované vzorky 1329 - Voda |
Ekolab s.r.o.
|
162.60 € |
| 2290154080 |
Elektrina za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 - VO |
VSE a.s.
|
266.94 € |
| 2290132402 |
Elektrina obdobie 1.2.2018-28.2.2018 -MŠ+ OcÚ |
VSE a.s.
|
103.57 € |
| 1010029890 |
Internet 1.3.2018-31.3.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 2018004 |
Zimná údržba komunikácií v obci |
Ing. Andrea Čarná Presént
|
756.00 € |
| 8203981154 |
Poplatok za telek.služby 1.2.-28.2.2018 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8203981177 |
Poplatok za telek.služby 1.2.-28.2.2018 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 0003412018 |
Reklamné sl. balík "Profesionál" |
Profesionálny register s.r.o.
|
150.00 € |
| 204180167 |
Poskytnutie služieb WEB GIS 2018/02 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1803011 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 2/2018 + ročná závierka |
NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 1861074 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
61.55 € |
| 18103656 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
35.78 € |
| 183218 |
Služby -vývoz Zmesový komunálny odpad za 02/2018 |
FURA s.r.o.
|
609.74 € |
| 183318 |
Nebezpečný odpad 2018/02 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 118502245 |
Nákup stravných lístkov na mesiac 3/2018 |
Up Slovensko
|
305.62 € |
| 7293957144 |
Dodávka plynu 1.3.- 31.3.2018 OcÚ, MŠ, KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 20180921 |
Údržba a servis WC 5325 |
Next Team s.r.o.
|
19.97 € |
| 8180013173 |
Diktribúcia elektriny OcÚ+MŠ 2018/03 |
Energie2 a.s.
|
94.00 € |
| 8180013174 |
Diktribúcia elektriny DR 2018/03 |
Energie2 a.s.
|
19.00 € |
| 8180013175 |
Diktribúcia elektriny VO 2018/03 |
Energie2 a.s.
|
218.00 € |
| 180222 |
Aerofoto 2018 |
CBS spol. s r.o.
|
108.00 € |
| 03/2018 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 01/2018 |
Zuzana Síkorová SISO
|
448.29 € |
| 8180013172 |
Opakovaná dodávka elektriny za 3/2018- PZ |
Energie2 a.s.
|
26.00 € |
| 201809 |
Členský príspevok na rok 2018 |
MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
2310.00 € |
| 21803360 |
Paragrafy v materskej škole + bonus |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| 20180121 |
Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice- RVC
|
29.50 € |
| 287901295303 |
Havarijné poistenie vozidla od 12.3.2018-11.6.2018 |
Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 1436/18 |
Vrecia na komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
39.60 € |
| 18102787 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
22.20 € |
| 1860822 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
9.83 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové šlužby |
Orange Slovensko a.s.
|
32.88 € |
| 7293510914 |
Dodávka elektriny OcÚ+MŠ 2018/01 |
VSE a.s.
|
113.83 € |
| 7293510915 |
Dodávka elektriny VO 2018/01 |
VSE a.s.
|
331.18 € |
| 201801 |
Materiál na opravu MR |
Ing. Martin Fazekaš
|
69.79 € |
| 13022018 |
Spracovanie miezd 01/2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
56.00 € |
| 6180101506 |
Internet na obdobie 2/2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 226830418 |
Uteráčiky |
JYSK s.r.o.
|
95.80 € |
| 7426307482 |
dodávka el.energie DR |
VSE a.s.
|
56.00 € |
| 7469048453 |
dodávka el.energie PZ |
VSE a.s.
|
83.00 € |
| 8202005696 |
Hlasové služby 1.1.2018-31.12.2018 - MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8202005714 |
Hlasové služby 1.1.2018-31.12.2018 |
Slovak Telekom a.s.
|
33.80 € |
| 118501417 |
Jedálne kupóny na 2/2018, MŠ + OcÚ |
Up Slovensko
|
84.68 € |
| 204180065 |
Poskytnutie služieb WEB GIS |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1802011 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 1/2018 + štvrťročná závierka |
NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 18035 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
387.33 € |
| 20180201 |
Právna pomoc od 15.12.2017-14.06.2018 + hotové výdavky na rok 2018 |
JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
768.00 € |
| 353/18 |
Služby -Nebezpečný odpad za 1/2018 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 352/18 |
Služby -vývoz Zmesový komunálny odpad za 1/2018 |
FURA s.r.o.
|
608.73 € |
| 20180339 |
Údržba a servis WC5325 |
Next Team s.r.o.
|
22.84 € |
| 7308885652 |
Dodávka plynu 1.2.2018- 28.2.2018 |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 2018002888 |
Dodávka drogistického tovaru OcÚ |
Papera s.r.o.
|
8.52 € |
| 2018002887 |
Dodávka drogistický tovar - MŠ |
Papera s.r.o.
|
8.52 € |
| 1860528 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
44.99 € |
| 18101776 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
28.75 € |
| 220180030 |
Nákup skriniek do MŠ Obišovce |
Baribal
|
933.90 € |
| 2018002544 |
Dodávka tovaru - drogistický -OcÚ |
Papera s.r.o.
|
22.62 € |
| 2018002503 |
Dodávka tovaru - drogistický -MŠ |
Papera s.r.o.
|
159.09 € |
| 2018002501 |
Dodávka tovaru - drogistický -ŠJ |
Papera s.r.o.
|
144.01 € |
| 2018100010 |
Dovoz posypovej soli |
RAZ-DVA s.r.o.
|
25.00 € |
| 1800012 |
Oprava zariadenia EZS v ojekte Obecný úrad |
ELKO Servis s.r.o.
|
99.18 € |
| 2018003 |
Renovácia podlahy - parkiet v budove KD |
DREVALL-SM,s.r.o.
|
3019.80 € |
| 2601/2018 |
Vývoz fekálií v budove KD |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 18314/17 |
Spracovanie hlásenie o vzniku odpadu za IV.Q 2017 |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 25/18 |
Dodané nálepky FURA rok 2018 |
FURA s.r.o.
|
75.00 € |
| 180021 |
Dodávka posypovej soli |
SCO Trade, s.r.o.
|
174.00 € |
| 39 |
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ na 12/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
308.87 € |
| 1860317 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
49.06 € |
| 18101136 |
Dodávka mäsa do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
34.99 € |
| 7249029942 |
Dodávka plynu 1.1.- 31.1.2018 OcÚ, MŠ, KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 5918001264 |
Verejná správa SR- ročný prístup, Právny systém Basic |
Poradca podnikateľa s.r.o.
|
97.20 € |
| 7237209262 |
Finančné vysporiad. : 1.1.2017 - 31.12.2017 Pož.zbroj. |
VSE a.s.
|
11.48 € |
| 7237209263 |
Finančné vysporiad. : 1.1.2017 - 31.12.2017 Dom rozl. |
VSE a.s.
|
1.46 € |
| 7418865062 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.2017 - 31.12.2017 |
SPP a.s.
|
803.49 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby |
Orange Slovensko a.s.
|
32.36 € |
| 7293913954 |
Dodávka elektriny 1.12.-31.12.2017 OcÚ a MŠ |
VSE a.s.
|
115.14 € |
| 7293913955 |
Dodávka elektriny 1.12.-31.12.2017 VO |
VSE a.s.
|
346.15 € |
| 13/01/2018 |
Spracovanie miezd za 12/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
80.00 € |
| 204171052 |
Služby WEB GIS 12/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 118500567 |
Jedálne kupóny na 1/2018, MŠ + OcÚ |
Up Slovensko
|
195.16 € |
| 1010029890 |
Internet na obdobie 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 176051 |
Plastové nádoby 120l |
MEVA-SK s.r.o.
|
604.80 € |
| 18zf0010 |
Doména a webhosting na obdobie 1.3.2018 do 28.2.2019 |
wbx s.r.o.
|
144.00 € |
| 204170958 |
Služby WEB GIS za 11/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 18100203 |
Dodávka mäsa -MŠ - kuracie |
Noema s.r.o.
|
23.83 € |
| 1860068 |
Dodávka mäsa MŠ/ bravčové a hov./ |
Noema s.r.o.
|
65.03 € |
| 8200052078 |
Telekomunikačné služby za 1.12.-31.12.2017 - MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8200052096 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2017- OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 90/01/2018 |
Vložné podľa počtu obyvateľov |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
293.46 € |
| 115/01/2018 |
Výkon stavebnej činnosti za 2.polrok 2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
170.00 € |
| 17052/17 |
Služby-Nebezpečný odpad za 12/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17051/17 |
Služby- vývoz Zmesový KO za 12/2017 |
FURA s.r.o.
|
609.48 € |
| 2812/2017 |
Vývoz fekálií MŠ, OcÚ |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 17778 |
Vývoz VKK- objemný odpad |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
304.82 € |
| 390/2017 |
Činnosť PO technika za 4.kv 2017 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 16670/17 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 042017 |
Geodetické práce- skutkový stav Obišovce-NKP Obišovský hrad |
GEOS,s.r.o.
|
450.00 € |
| 52712401 |
Dodávka materiálu Kd - konzola |
JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
3.96 € |
| 173052 |
Doplnkové služby 2017 |
wbx s.r.o.
|
30.00 € |
| 20176591 |
Údržba a servis WC 5325 |
Next Team s.r.o.
|
13.98 € |
| 52712274 |
Doplnky k pracovnej doske |
JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
21.29 € |
| 52712273 |
Mriežka k pracovnej doske KD |
JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
44.75 € |
| 2017/400 |
Podložka pod stoličky |
Zoltán Tóth-BOROVI
|
47.40 € |
| 7294026724 |
Dodávka elektriny 1.11.-31.11.2017 OcÚ a MŠ |
VSE a.s.
|
107.71 € |
| 7294026725 |
Dodávka elektriny 1.11.-31.11.2017 VO |
VSE a.s.
|
296.87 € |
| 170760 |
Doprava materiálu - hrad |
AGROMELIO s.r.o.
|
191.52 € |
| 0034715474 |
Mesačný poplatok 13.12.2017-12.1.2018 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.60 € |
| 2017/10 |
Občerstvenie- ukončenie roka |
Peter Šariščan
|
520.00 € |
| 1712026 |
Vedenie účtovnej agendy za 12/2017 a poradenstvo URBIS |
NAJ s.r.o.
|
245.00 € |
| 10170024 |
Vykonanie revízie TNS, plynovodov, servis kotlov |
Revy ,s.r.o.
|
860.28 € |
| 6170716262 |
Internet 12/2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/12/2017 |
Spracovanie miezd za 11/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
116.00 € |
| 201728 |
Koordinovanie projektu -Obišovský hrad! za 11/2017 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 1712012 |
Vedenie účtovnej agendy obce za 11/2017 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 15463/17 |
Nebezpečný odpad 11/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 15462/17 |
Zmesový komunálny odpad 11/2017 |
FURA s.r.o.
|
616.99 € |
| 3104689719 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2017 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 0104689743 |
Poplatok za telek.služby 1.11.-30.11.2017 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 34/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
478.61 € |
| 1767696 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
18.67 € |
| 17117302 |
Dodávka mäsa - hydiny ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
28.76 € |
| 20175969 |
Údržba a servis WC 5325 november 2017 |
Next Team s.r.o.
|
18.76 € |
| 1767664 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
39.54 € |
| 7303856662 |
Dodávka plynu 1.12.-31.12.2017 OcÚ, MŠ, KD |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 217500026 |
Poukážky - narodenie detí |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
153.96 € |
| 117511280 |
Jedálne kupóny 12/2017 - OcÚ |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
128.87 € |
| 117511279 |
Jedálne kupóny 11/2017 - hrad |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
337.32 € |
| 2017037 |
Úprava projektu podľa pož.hygienika -Úprava priestorov MŠ |
PRORESING s.r.o.
|
420.00 € |
| 52711552 |
Pracovná doska - kuchynka KD |
JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
|
148.22 € |
| 1767481 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
40.12 € |
| 7106187978 |
Dodávka zem.plynu 1.11.2017 - 30.11.2017 OcÚ a MŠ |
SPP a.s.
|
488.00 € |
| 287901295312 |
Havarijné poistenie mot.vozidla 12.12.2017 - 11.3.2018 |
Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 30 |
Dodávka tovaru ŠJ pri ˇMŠ za 10/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
442.13 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.11.2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.36 € |
| 201709 |
členský príspevok za rok 2017 |
MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
200.00 € |
| 21724430 |
Odborná literatúra MŠ - novelizácia |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
39.35 € |
| FA58/2017 |
Geodetické zameranie Obišovského hradu |
Ing. Martin Kaščák- TELLUS
|
150.00 € |
| 1143517 |
Ochrana prep. 8Z 1,5m |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
14.34 € |
| FO17247 |
Obstarávanie - elektrická energia |
Prvá Komunálna finančná a.s.
|
120.00 € |
| FO17274 |
Obstarávanie - zemný plyn |
Prvá Komunálna finančná a.s.
|
120.00 € |
| FA17 2434 |
Výmena halogénovej žiarovky - služ.auto KS651CX |
QALT s.r.o.
|
20.16 € |
| 2017099 |
4-dielna sada nástrojov na ovocie - Mesiac úcty k starším |
LIMPO s.r.o.
|
269.50 € |
| 7293903759 |
Dodávka elektriny 1.10.-31.10.2017 VO |
VSE a.s.
|
260.68 € |
| 7293903758 |
Dodávka elektriny 1.10.-31.10.2017 OcÚ a MŠ |
VSE a.s.
|
10.27 € |
| 1010029890 |
Rýchly internet za obdobie 1.11.-30.11.2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 78/11/2017 |
Spracovanie miezd 11/2017 - voľby do VÚC |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
22.00 € |
| 13/11/2017 |
Spracovanie miezd 10/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
111.00 € |
| 7910857832 |
Storno faktúra 11/2017 OcÚ a MŠ |
SPP a.s.
|
-543.00 € |
| 7910857833 |
Storno faktúra 11/2017 KD |
SPP a.s.
|
-241.00 € |
| 7417902390 |
Vyúčtovacia faktúra OcÚ +MŠ - preplatok |
SPP a.s.
|
-1175.48 € |
| 7417902389 |
Vyúčtovacia faktúra KD - preplatok |
SPP a.s.
|
-803.40 € |
| 17642 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
219.80 € |
| 3102801582 |
Hlasové a dátové služby MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 5102801597 |
Hlasové a dátové službyOcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 7438925839 |
Elektrina DR 1.9.2017-30.11.2017 |
VSE a.s.
|
45.00 € |
| 7468949932 |
Elektrina PZ 1.9.2017-30.11.2017 |
VSE a.s.
|
79.00 € |
| 1767133 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
20.56 € |
| 17115880 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
9.32 € |
| 117510688 |
Jedálne kupóny OcÚ 11/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
121.51 € |
| 204170868 |
Služby WEB GIS 10/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1710396 |
Dodávka tovaru- vápno HRAD |
Pil-stav s.r.o.
|
71.37 € |
| 14069/17 |
Nebezpečný odpad - október 2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14068/17 |
Zmesový komunálny odpad - október 2017 |
FURA s.r.o.
|
646.96 € |
| 1711014 |
Vedenie účtovnej agendy |
NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 20175386 |
Údržba a servis Xerox |
Next Team s.r.o.
|
21.40 € |
| 7288893992 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 11/2017 |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7288893991 |
Záloha zemný plyn11/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 1766976 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové |
Noema s.r.o.
|
52.15 € |
| 17115570 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
23.77 € |
| 201726 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 10/2017 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 117510292 |
Stravné kupóny- HRAD na 10/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
615.52 € |
| 3492017 |
Vykonanie kontroly hasiecich prístrojov |
REHAP - Vladimír Jánoš
|
80.77 € |
| 1131517 |
LED reflektor - KD |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
78.48 € |
| 25 |
ŠJ pri MŠ- Tovar |
Zuzana Síkorová SISO
|
485.39 € |
| 1261/2017 |
Faktúrované vzorky 7816 a 7817 |
Ekolab s.r.o.
|
18.24 € |
| 17954293 |
Dodávka "Smerníc pre obce" od 27.10.2017 do 31.12.2017 a od 1.1.2018 do 26.10.2018 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.
|
147.00 € |
| 17115083 |
Dodávka rýb do ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
9.10 € |
| 170584 |
Riečny piesok - hrad |
AGROMELIO s.r.o.
|
352.39 € |
| 17114963 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
34.21 € |
| 1766771 |
Dodávka mäsa ŠJ MŠ |
Noema s.r.o.
|
7.81 € |
| 2010/2017 |
Vývoz fekálií OCú a MŠ - 3x |
Melánia Červeňáková
|
180.00 € |
| 13309/17 |
Spracovanie hlásenia o odpadoch za III. q.2017 |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.10.-12.11.2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.54 € |
| 51705034 |
Odborná literatúra MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
65.45 € |
| 17562 |
Odvoz a likvidácia VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
164.98 € |
| 1710000885 |
Účastnícky poplatok -školenie riaditeľov MŠ |
ArtEdu spol s r.o.
|
30.00 € |
| 1310/2017 |
Vývoz fekálií -KD |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 2290132402 |
Dodávka elektriny OcÚ + MŠ - obdobie 1.9.2017-30.9.2017 |
VSE a.s.
|
95.08 € |
| 2290154080 |
Dodávka elektriny VO - obdobie 1.9.2017-30.9.2017 |
VSE a.s.
|
205.97 € |
| 13/10/2017 |
Spracovanie miezd za 9/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
120.00 € |
| 20170225 |
Dodanie a kalibrovanie meradiel ŠJ pri MŠ |
Ing. Ivan Leško - GAROMA
|
126.20 € |
| 17556 |
Odvoz a likvidácia odpadov VKK |
H &V INVESTMENT, s.r.o.
|
2055.85 € |
| 1010029890 |
Rýchlejší internet obdobie 1.10.-31.10.2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1700353 |
Oprava zariadenia EZS- Kultúrny dom |
ELKO Servis s.r.o.
|
362.04 € |
| 1700353 |
Oprava zariadenia EZS - Obecný úrad |
ELKO Servis s.r.o.
|
527.52 € |
| 6100940143 |
Hlasové služby -obdobie 1.9.-30.9.2017- MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 7100940166 |
Hlasové služby obdobie 1.9.2017-30.9.2017 - OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.38 € |
| 287901295309 |
Havarijné poistenie vozidlo ŠKODA |
Colonnade Insurance S.A.,
|
74.74 € |
| 204170779 |
Služby WEB GIS za 9/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1014346 |
Prevedenie tlakovej skúšky v objekte KD |
Plynospol s.r.o.
|
36.00 € |
| 1710015 |
Vedenie účtovnej agendy za 9/2017 |
NAJ s.r.o.
|
280.00 € |
| 201719 |
Koordinovanie projektu- Obišovský hrad za 9/2017 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 12139/17 |
Služby za 9/2017- Nebezpečný odpad |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12138/2017 |
Služby za 9/2017- Zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
647.46 € |
| 20174787 |
Servis a servis WC5325 |
Next Team s.r.o.
|
15.64 € |
| 117509501 |
Jedálne kupóny na 10/2017- OcÚ + MŠ |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
191.47 € |
| 6/2017086037 |
HRAD- Dodávka vápna |
EKOPRIM istota stavby s.r.o.
|
111.12 € |
| 7308801766 |
Dodávka zemného plynu 1.10.-31.10.2017 |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7308801767 |
Dodávka zemného plynu 1.10.-31.10.2017- MŠ + OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 276/2017 |
Výkon technika PO za obdobie : júl, august, september |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 1766322 |
Dodávka mäsa do Šj pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
64.88 € |
| 17113885 |
Dodávka mäsa ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
40.85 € |
| 1107/2017 |
Faktúrované vzorky 6557 a 6559 |
Ekolab s.r.o.
|
853.32 € |
| 117509185 |
Jedálne kupóny na 9/2017 - HRAD |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
48.68 € |
| 117509178 |
Jedálne kupóny za 9/2017- HRAD |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
580.75 € |
| 62017096025 |
Vápno HRAD 20x40kg |
EKOPRIM istota stavby s.r.o.
|
111.12 € |
| 24/9-17 |
Šermiarske vystúpenie zo dňa 24.9.2017 pri príležitostí Hradných slávnosti |
SHŠ COHORS PREŠOV
|
300.00 € |
| 204170683 |
Služby WEB GIS za 8/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2017090787 |
Odvoz VKK |
Karpatia Car s.r.o.
|
96.00 € |
| 17113274 |
Dodávka mäsa a rýb ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
24.12 € |
| 1766085 |
Dodávka mäsa ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
31.62 € |
| 12006 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
66.96 € |
| 2290132402 |
Elektrina - MŠ OcÚ -1.8.-31.8.2017 |
VSE a.s.
|
71.15 € |
| 2290154080 |
Elektrina - VO za obdobie 1.8.-31.8.2017 |
VSE a.s.
|
169.09 € |
| 12006 |
Hlasové a dátové služby 13.9.2017-12.10.2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 13/09/2017 |
spracovanie miezd za 8/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
115.00 € |
| 170392 |
Tlač posterov Obišovcský hrad-Hradné slávnosti |
GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.
|
72.00 € |
| 2020170029 |
Preddavok-Nápisná tabuľa |
Kamenárstvo STONE s.r.o.
|
170.00 € |
| 1709016 |
Vedenie účtovníctva 8/2017 |
NAJ s.r.o.
|
200.00 € |
| 20170353 |
ŠJ pri MŠ dodávka kuchynskej váhy |
PRENX s.r.o.
|
135.66 € |
| 170461 |
Dodávka -HRAD- riečny piesok |
AGROMELIO s.r.o.
|
384.31 € |
| 1010029890 |
Internet za obdobie od 1.9-30.9.2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 1709000796 |
ŠJ školenie |
ArtEdu spol s r.o.
|
20.00 € |
| 1002017 |
Nákup kníh pre MŠ |
Daniel FISCHER
|
140.00 € |
| 10806/17 |
Služby- zmesový komunálny odpad za 8/2017 |
FURA s.r.o.
|
966.99 € |
| 10807/17 |
Služby - vývoz nebezpečný odpad za 8/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 2799904879 |
Hlasové služby obdobie 1.8.-30.8.2017- OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.29 € |
| 8799904866 |
Hlasové služby - obdobie 1.8.-30.8.2017-MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 32/2017 |
Úprava chodníka a kanálu |
FAZA s.r.o.
|
2549.95 € |
| 117508530 |
Jedálne kupóny na 9/2017, MŠ a OćÚ |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
95.74 € |
| 213/2014 |
Geometrický plán |
Matej Andraščík - GEOGRAF
|
207.00 € |
| 201714 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 8/2017 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 20174231 |
Údržba a servis WC5325 |
Next Team s.r.o.
|
12.48 € |
| 1765732 |
Dodávka mäsa MŠ |
Noema s.r.o.
|
78.25 € |
| 17112419 |
Dodávka mäsa MŠ |
Noema s.r.o.
|
34.06 € |
| 7298813031 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2017- MŠ,OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7298813030 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2017 |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 1718-0872 |
Predplatné časopisov - MŠ |
ARES s.r.o.
|
20.80 € |
| 117508268 |
Sstavné kupóny-HRAD-8/2017 |
Ekolab s.r.o.
|
879.81 € |
| 21 |
Dodávka materiálu za 7/2017-ŠJ pri MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
190.30 € |
| 170026 |
Závesný systém MŠ učebňa a spálňa |
Dana Kollárová
|
1234.67 € |
| 6/2017076082 |
HRAD-Dodávka vápna |
EKOPRIM istota stavby,s.r.o.
|
204.17 € |
| 17/107/5/01066 |
Krovinorez OM 753 T |
Mountfield SK,s.r.o.
|
446.50 € |
| 204170595 |
Služby WEB GIS, Júl/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 5415031048 |
Hlasové a dátové služby 13.8.2017-12.9.2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
32.00 € |
| 20 |
Dodávka tovaru za 6/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
479.16 € |
| 7294018797 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2017-31.7.2017 OcÚ+MŠ |
VSE a.s.
|
79.32 € |
| 7220231980 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2017-31.7.2017 VO |
VSE a.s.
|
-206.80 € |
| 6170473882 |
Internet 8/2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 13/08/2017 |
Spracovanie miezd 7/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
111.00 € |
| 7478925446 |
Záloha elektrina DR 1.6.-31.8. |
VSE a.s.
|
45.00 € |
| 7486046756 |
Záloha elektrina PZ 1.6.-31.8. |
VSE a.s.
|
79.00 € |
| 5798916731 |
Tel. poplatky OcÚ 1.7.-31.7. |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 2798916710 |
Tel. poplatky MŠ 7/2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 1708013 |
Vedenie účtovnej agendy, 7/2017, II.Q. účtovná závierka |
NAJ s.r.o.
|
250.00 € |
| 201712 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" 7/2017 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 170381 |
Piesok riečnz 0-4, doprava HRAD |
AGROMELIO s.r.o.
|
314.64 € |
| 9488/17 |
Služby za obdobie Júl 2017-Nebezpečný odpad |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9487/17 |
Služby za obdobie JÚL 2017 - vývoz Zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
648.75 € |
| 6611721258 |
Poskytnutie informácií |
Slovak Telekom a.s.
|
16.99 € |
| 20173648 |
Údržba a servis Xerox |
Next Team s.r.o.
|
15.92 € |
| 7303774399 |
Záloha zemný plyn 8/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7303774400 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 8/2017 |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 117507497 |
Jedálne kupóny OcÚ 8/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
301.93 € |
| 231/2017 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
100.00 € |
| 117507343 |
Jedálne kupóny Hrad 7/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
813.74 € |
| 3251700847 |
Zneškodnenie odpadu - zemina a kamenivo |
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
|
0.73 € |
| FV46/2017 |
Údržba kotla MŠ- práca + doprava |
SKS Prešov s.r.o.
|
96.00 € |
| 1014232 |
Materiál na údržbu kotla MŠ - MANTEX |
Plynospol s.r.o.
|
50.11 € |
| 2017103 |
Detské ihrisko(Kolotoč, Hojdačka, Ferdy, Mária, Lana- materiál+ práca + dopr.) |
Playsystem s.r.o.
|
3710.40 € |
| FV170586 |
Úprava pitnej vody pre KD-material+montáž+ doprava |
EZV spol. s r.o.
|
1033.46 € |
| 8820/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 5410608888 |
Hlasové a dátové služby k 12.8.2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
33.91 € |
| 7294011037 |
Elektrina MŠ + OcÚ 6/2017 |
VSE a.s.
|
92.24 € |
| 204170527 |
Služby WEB GIS 6/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 13072017 |
Spracovanie miezd 6/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
120.00 € |
| 113072017 |
Vložné 1/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
205.00 € |
| 89072017 |
Vložné 2/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
294.83 € |
| 1700236 |
Revízia zariadenia EZS MŠ, OcÚ, KD |
ELKO Servis s.r.o.
|
240.00 € |
| 17 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
450.27 € |
| 117506897 |
Jedálne kupóny MŠ +ŠJ |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
364.52 € |
| 201708 |
Oprava miestneho rozhlasu |
Ing. Martin Fazekaš
|
161.11 € |
| 2017177 |
Práce montážnou plošinou-údržba VO |
LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha
|
75.84 € |
| 2017020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ -udržiavacie práce pri vnútorné priestora |
PRORESING s.r.o.
|
1200.00 € |
| 7797932484 |
Hlasové služby MŚ-1.6.2017-306.2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 1797932507 |
Hlasové služby 1.6.2017- 30.6.2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 1010029890 |
Rýchlejší internet od 1.7.2017-31.7.2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 8327/17 |
Vývoz jedlých olejov |
FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 17109736 |
Dodávka mäsa ˇMŠ |
Noema s.r.o.
|
9.92 € |
| 1764830 |
Dodávka mäsa MŠ |
Noema s.r.o.
|
24.20 € |
| 32017155 |
dodávka a tlač -bavlnené tričká |
Blichár Prešov s.r.o.
|
130.20 € |
| 201709 |
koordinovanie projektu -Obišovský hrad-6/2017 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 1707013 |
vedenie účtovnej agendy za 6/2017 |
NAJ s.r.o.
|
220.00 € |
| 1081317 |
Materiál- údržba verejného osvetlenia |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
286.25 € |
| 42/2017 |
Prevedenie prác v Centre-oprava gamatiek |
SKS Prešov s.r.o.
|
66.20 € |
| 7453/17 |
Nebezpečný odpad -6/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7452/17 |
Služby- zmesový komunálny odpad -6/2017 |
FURA s.r.o.
|
646.66 € |
| 72017 |
Prenájom skákacích hradov + Glitrovanie |
Vasiľová Zuzana
|
520.00 € |
| 117506595 |
Stravné kupóny OcÚ 7/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
198.83 € |
| 117506593 |
Stravné kupóny -HRAD |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
904.16 € |
| 2017053 |
Preprava detí na plavecký výcvik MŠ |
MG-Travel s.r.o.
|
320.00 € |
| 20173130 |
Údržba a servis č. 2016/035 WC5325 |
Next Team s.r.o.
|
33.22 € |
| 159/2017 |
Činnosť požiarnej ochrany za 2.kv 2017 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 170514 |
Servisné práce + dodávka materiálu -KD-úravovňa vody |
EZV spol. s r.o.
|
188.72 € |
| 7194007978 |
Dodávka zemného plynu KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7194007979 |
Dodávka zemného plynu - MŠ-OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 3006/2017 |
Vývoz fekálií OcÚ |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 2017014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- MŠ |
PRORESING s.r.o.
|
180.00 € |
| 2017015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie -MŠ- |
PRORESING s.r.o.
|
720.00 € |
| 2017009 |
Projektová dokumentácia - Obišovce KD- studňa |
Ing. Marián Pekarovič P-projekt plus
|
250.00 € |
| OM1764558 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
22.81 € |
| 17/05 |
Práce vo výškach- Dom smútku, očistenie krovu a aplikácia prostriedku na drevokazný hmyz. |
Miroslav Prokop
|
49.00 € |
| 20170617 |
Právna pomoc 15.6.2017-14.12.2017+jednorázova odmena- vnútorné predpisy |
JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
1236.00 € |
| 1010029890 |
Internet 6/2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 5406271720 |
Hlasové a dátové služby k 12.7.2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
42.90 € |
| FV32017139 |
Pracovné ochranné pomôcky HRAD |
Blichár Prešov s.r.o.
|
1999.95 € |
| 7008/17 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
FURA s.r.o.
|
489.36 € |
| 13062017 |
Spracovanie miezd 5/2017+dohody |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| OF17108291 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie, morčacie |
Noema s.r.o.
|
28.74 € |
| OM1764142 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ - bravčové |
Noema s.r.o.
|
17.23 € |
| 7294107316 |
Elektrina MŠ +OcÚ 05/2017 |
VSE a.s.
|
88.56 € |
| 92017 |
Práce na auditovej závierke za rok 2016+ audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016 |
Ing. Andrea Zálepová, CA
|
500.00 € |
| 20170601 |
Právna pomoc-priestupkové konanie, prevzatie vei, štúdium podkladov, konzultácie zastupovanie na okresnom úrade, +režijný paušál |
JuDr. Jozef Sotolář -advokát
|
368.83 € |
| 204170419 |
Služby WEB GIS za 5/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 1706013 |
Vedenie účtovnej agendy za 5/2017 |
NAJ s.r.o.
|
280.00 € |
| 0796948380 |
Hlas a dát.služby k1.6.2017- MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 9796948398 |
Hlas. služby k 1.6.2017-OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.36 € |
| 6115/17 |
Nebezpečný odpad 5/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6114/17 |
Zmesový KO 5/2017 |
FURA s.r.o.
|
646.26 € |
| 5217090467 |
Náhradná lampa BenQ k projektoru MS502/MX503 |
Alza.sk s.r.o.
|
163.68 € |
| 20172576 |
Údržba a servis Xerox |
Next Team s.r.o.
|
42.70 € |
| 7313701282 |
Záloha zemný plyn 6/2017 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7313701281 |
Záloha zemný plyn 6/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| OM1763891 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
60.53 € |
| OF17107736 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
23.83 € |
| 14/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Zuzana Síkorová SISO
|
319.49 € |
| 117505325 |
Jedálne kupóny OcÚ 6/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
265.10 € |
| 2017008 |
Videovrátnik MŠ |
LUSAGO SK s.r.o.
|
934.80 € |
| 170661 |
Školenie obsluhy krovinorezov |
Vzdelávacie stredisko Košice
|
30.00 € |
| 2017035 |
Prostriedok Aqua vital |
OZ Srdce života
|
52.80 € |
| 2305/2017 |
Vývoz obsahu žump KD |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 204170329 |
Služby WEB GIS 4/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 11172721 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
KOSIT a.s.
|
566.81 € |
| 13/05/2017 |
Spracovanie miezd 4/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 287901295306 |
Havarijné poistenie 12.6.-11.9. |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 145/2017 |
Právne služby 5/2017 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 7428871386 |
Elektrina VO 1.3.2017-31.5.2017 |
VSE a.s.
|
733.00 € |
| 7293011334 |
Elektrina MŠ + OcÚ 4/2017 |
VSE a.s.
|
88.98 € |
| 5401905895 |
Hlasové a dátové služby k12.6. |
Orange Slovensko a.s.
|
33.72 € |
| 2220001935 |
Elektrina PZ 1.3.2017-31.5.2017 |
VSE a.s.
|
16.00 € |
| 2220388803 |
Elektrina DR 1.3.2017-31.5.2017 |
VSE a.s.
|
10.00 € |
| 171119 |
www.obisovce.sk |
wbx s.r.o.
|
42.00 € |
| 1763359 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
37.03 € |
| 17106777 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
22.42 € |
| 6170289449 |
Internet 5/2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 8795975002 |
Hlasové a dátové služby 4/2017 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
33.00 € |
| 1795974983 |
Tel. poplatky MŠ 4/2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 5397495353 |
Hlasové a dátové služby k 14.4. |
Orange Slovensko a.s.
|
38.20 € |
| 2017-023 |
Prípravok Floral Vital kompost |
OZ Srdce života
|
164.40 € |
| 4773/17 |
Zmesový komunálny odpad 4/2017 |
FURA s.r.o.
|
649.95 € |
| 4774/17 |
Nebezpečný odpad 4/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1705014 |
Vedenie účtovnej agendy, 4/2017 |
NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 117504532 |
Jedálne kupóny 5/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
220.92 € |
| 7238898580 |
Záloha zemný plyn 5/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7238898581 |
Záloha zemný plyn 5/2017 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 201704014 |
Vypraconie nálezovej správy |
TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
|
300.00 € |
| 17106082 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
29.83 € |
| 1763028 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
50.30 € |
| 6170227802 |
Internet 4/2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 7416943683 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2017-31.3.2017 OcÚ + MŠ |
SPP a.s.
|
647.16 € |
| 11172239 |
Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
KOSIT a.s.
|
254.02 € |
| 10/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 3/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
362.52 € |
| 7416943481 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2017-31.3.2017 KD |
SPP a.s.
|
290.27 € |
| 4272/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 201470262 |
Služby WEB GIS 3/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 17105661 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
9.17 € |
| 1762816 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
16.13 € |
| 2290132402 |
Elektrina MŠ + OcÚ 3/2017 |
VSE a.s.
|
94.92 € |
| 1617900172 |
Poplatok za RZOF1.polrok2017 |
EMEL BRATISLAVA s.r.o.
|
32.40 € |
| 417/2017 |
Vzorka vody MŠ ŠJ |
Ekolab s.r.o.
|
148.08 € |
| 13/04/2017 |
Spracovanie miezd 3/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
75.00 € |
| 2017076 |
Vývoz VKK 3x |
DONO s.r.o.
|
388.08 € |
| 111/2017 |
Právne služby 4/2017 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 69008940662 |
Tel.aparát OcÚ XL-490 |
Slovak Telekom a.s.
|
0.00 € |
| 59008940672 |
Tel.aparát OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
0.00 € |
| 170863 |
Inštalácia uradne.sk |
wbx s.r.o.
|
72.00 € |
| 20171761 |
ČB tlač- kópie |
Next Team s.r.o.
|
12.25 € |
| 1704013 |
Vedenie účtovnej agendy, 3/2017 |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 3794996630 |
Hlasové a dátové služby OcÚ k1.4. |
Slovak Telekom a.s.
|
33.04 € |
| 5794996607 |
Tel. poplatky MŠ k 1.4. |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 20171154 |
Systémová podpora URBIS 1.4.2017-31.3.2018 |
MADE s.r.o.
|
300.00 € |
| 11652 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
65.28 € |
| 2017060 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
236.88 € |
| 2963/7 |
Nebezpečný odpad 3/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 2962/17 |
Zmesový komunálny odpad 3/2017 |
FURA s.r.o.
|
909.58 € |
| 7213907578 |
Záloha zemný plyn 4/2017 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7213907577 |
Záloha zemný plyn 4/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 58/2017 |
Výkon činnosti PO za I.Q2017 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 1762258 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
47.23 € |
| 17104692 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
23.44 € |
| 117503269 |
Jedálne kupóny 4/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
217.25 € |
| 170233 |
MŠ - dodávka a montáž výplní dverí |
LK-Servis Slovakia s.r.o.
|
117.20 € |
| 1706255 |
Verejný prenos prostred. rozhlasu 2017 |
Slovgram
|
38.50 € |
| 08/2017 |
OP a OS odberného elektrického zariadenia |
Sabol Vladimír
|
120.00 € |
| 1132017 |
Knihy MŠ 3ks |
Vitězeslav Fischer
|
23.00 € |
| 07/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 2/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
436.22 € |
| 204170172 |
Služby WEB GIS 2/2017 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 862017 |
Náplň hasiacich prístrojov |
REHAP - Vladimír Jánoš
|
36.69 € |
| 2017003 |
Zimná údržba ciest 2016/2017 |
Ing. Andrea Čarná Presént
|
651.00 € |
| 1761856 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
31.48 € |
| 17104012 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
11.57 € |
| 7292402129 |
Elektrina MŠ + OcÚ 2/2017 |
VSE a.s.
|
100.87 € |
| 201703009 |
Nálezová správa II. etapa |
TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
|
240.00 € |
| 2290132402 |
Elektrina MŠ -opravná fa |
VSE a.s.
|
-41.65 € |
| 13/03/2017 |
Spracovanie miezd 2/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 5393108263 |
Hlasové a dátové služby k 14.3. |
Orange Slovensko a.s.
|
45.53 € |
| 1703012 |
Vedenie účtovnej agendy, 2/2017 |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 78/2017 |
Právne služby 3/2017 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 6170164747 |
Internet 3/2017 |
Slovanet a.s.
|
19.50 € |
| 12172202789 |
MŠ tlačivá |
ŠEVT a.s.
|
6.10 € |
| 0803/2017 |
Vývoz fekálií MŠ |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 20171153 |
Údržba a servis Xerox |
Next Team s.r.o.
|
16.00 € |
| 6794027740 |
Tel. poplatky MŠ 3/2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
14.00 € |
| 8794027755 |
Hlasové a dátové služby 3/2017 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
32.00 € |
| 1681/17 |
Nebezpečný odpad 2/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1680/17 |
Zmesový komunálny odpad 2/2017 |
FURA s.r.o.
|
608.69 € |
| 7213906449 |
Záloha zemný plyn 3/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7213906449 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 3/2017 |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 20170112 |
Informačná brožúra W6 |
UPM SK s.r.o.
|
39.00 € |
| 1761362 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Noema s.r.o.
|
41.16 € |
| 17103105 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby+kuracie |
Noema s.r.o.
|
27.04 € |
| 03/2017 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 1/2017 |
Zuzana Síkorová SISO
|
236.51 € |
| 117502156 |
Jedálne kupóny 3/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
335.06 € |
| 287901295303 |
Havarijné poistenie 12.3.-11.6. |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 5388692349 |
Hlasové a dátové služby |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 1013517 |
Panel LED 2x |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
48.53 € |
| 7294202366 |
Elektrina MŠ + OcÚ 1/2017 |
VSE a.s.
|
146.38 € |
| 48/2017 |
Právne služby 2/2017 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 13/02/2017 |
Spracovanie miezd 1/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 204170080 |
Služby WEB GIS |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 6170124170 |
Internet |
Slovanet a.s.
|
-19.50 € |
| 6170102949 |
Internet |
Slovanet a.s.
|
19.99 € |
| 17zf0185 |
Doména a webhosting 1.3.2017-28.2.2018 |
wbx s.r.o.
|
72.00 € |
| 1702012 |
Vedenie účtovnej agendy, 1/2017 |
NAJ s.r.o.
|
370.00 € |
| 0112/2016 |
Vývoz obsahu žump KD |
Melánia Červeňáková
|
60.00 € |
| 5793064358 |
Tel. poplatky MŠ 2/2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
11.48 € |
| 0793064377 |
Hlasové a dátové služby 2/2017 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
32.00 € |
| 1197/17 |
Vrecia naTKO + likvidácia |
FURA s.r.o.
|
19.80 € |
| 7461897847 |
Elektrina VO 1.1.2017-28.2.2017 |
VSE a.s.
|
910.00 € |
| 7461897846 |
Elektrina DR 1.1.2017-28.2.2017 |
VSE a.s.
|
124.00 € |
| 7415958293 |
Elektrina PZ 1.1.2017-28.2.2017 |
VSE a.s.
|
141.00 € |
| 2017066 |
Servisné práce MŠ. Brother TN2120 MŠ |
Fordat s.r.o.
|
34.80 € |
| 0117501597 |
Jedálne kupóny 2/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
261.43 € |
| 1760673 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
54.25 € |
| 17101884 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
36.56 € |
| 217002741 |
Dodávka čistiacich prostriedkov |
Papera s.r.o.
|
9.12 € |
| 7258761132 |
Záloha zemný plyn 2/2017 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7258761131 |
Záloha zemný plyn 2/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 385/17 |
Nebezpečný odpad 1/2017 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 384/17 |
Zmesový komunálny odpad 1/2017 |
FURA s.r.o.
|
608.69 € |
| 20170386 |
Údržba a servis Xerox |
Next Team s.r.o.
|
57.55 € |
| 38/2016 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 12/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
299.02 € |
| 217002392 |
Čistiace prostriedky MS+ŠJ+KD |
Papera s.r.o.
|
372.73 € |
| 18448/16 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2016 |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 0127007 |
Perá -gravirované |
National PEN
|
111.99 € |
| 204160758 |
Služby WEB GIS 12/2016 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 17101151 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
10.63 € |
| 1760376 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ - hovädzie |
Noema s.r.o.
|
11.70 € |
| 7050006267 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-31.12.2016 PZ |
VSE a.s.
|
62.50 € |
| 170024 |
40x25kg posypová soľ |
SCO Trade, spol. s r.o.
|
150.00 € |
| 7260186613 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-31.12.2016 VO |
VSE a.s.
|
56.32 € |
| 7260186612 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-31.12.2016 DR |
VSE a.s.
|
-2.10 € |
| 7308622104 |
Záloha zemný plyn 1/2017 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
543.00 € |
| 7308622103 |
Záloha zemný plyn 1/2017 KD |
SPP a.s.
|
241.00 € |
| 7447241651 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2016-31.12.2016 KD |
SPP a.s.
|
-241.68 € |
| 7447241652 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2016-31.12.2016 MŠ + OcÚ |
SPP a.s.
|
-300.65 € |
| 2290132402 |
Elektrina MŠ + OcÚ 12/2016 |
VSE a.s.
|
109.75 € |
| 116/1/2017 |
Vložné vo výške správnych poplatkov 2.polrok |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
130.00 € |
| 02/2017 |
Právne služby 1/2017 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 5384292494 |
Hlasové a dátové služby k 12.2..2017 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 5021701222 |
Ročný prístup 9.2.2017-8.2.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o.
|
97.20 € |
| 84130762 |
Predplatné PORADCA 2017 |
Poradca s.r.o.
|
24.90 € |
| 58/1/2017 |
Spracovanie miezd 12/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
56.00 € |
| 17647/16 |
Dodané nálepky FURA 2017 |
FURA s.r.o.
|
75.00 € |
| 1010029890 |
Internet 1/2017 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 6792108441 |
Hlasové a dátové služby 1/2017 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
32.00 € |
| 7792108426 |
Tel. poplatky MŠ 1/2017 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 17100243 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
12.98 € |
| 1760073 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
47.99 € |
| 17176/16 |
Zmesový komunálny odpad 12/2016 |
FURA s.r.o.
|
609.98 € |
| 17177/1 |
Nebezpečný odpad 12/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 26/1/2017 |
Vložné 1/2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
298.15 € |
| 0117500162 |
Jedálne kupóny 1/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
250.38 € |
| 425/2016 |
Výkon činnosti PO za IV.Q2016 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 16812/16 |
Vývoz jedlých tukov a olejov |
FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 10160029 |
Dodávka kotla s príslušenstvom -sála KD |
Revy s. r .o.
|
1048.50 € |
| 282016 |
Práce na overení výročnej správy a audit uč.uz. |
Ing. Andrea Zálepová, CA
|
100.00 € |
| 204160678 |
Služby WEB GIS 11/2016 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.12.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
30.20 € |
| 1612026 |
Vedenie účtovnej agendy, 12/2016, |
NAJ s.r.o.
|
350.00 € |
| 9000357916 |
Dodávka štrkodrva 8/32 |
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
28.57 € |
| 216300 |
MŠ školské pomôcky |
TAKTIK vydavateľstvo
|
41.80 € |
| 7294003076 |
Elektrina MŠ + OcÚ 11/2016 |
VSE a.s.
|
104.50 € |
| 1010029890 |
Internet 12/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 360/2016 |
Právne služby 12/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 34 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 11/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
347.17 € |
| 13/12/2016 |
Spracovanie miezd |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
66.00 € |
| CX2016/237 |
Dodávka tovaru a služieb - žalúzie KD |
M-TECH s.r.o.
|
812.82 € |
| 9000348616 |
Umelé kamenivo štrkodrva |
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
9.17 € |
| 16499/16 |
Dodané červené vrecia |
FURA s.r.o.
|
19.80 € |
| 1612011 |
Vedenie účtovnej agendy, 11/2016, |
NAJ s.r.o.
|
280.00 € |
| 16169006/7 |
Poplatok za RZOF 2.polrok2016 |
EMEL BRATISLAVA s.r.o.
|
64.80 € |
| 7791167004 |
Tel. poplatky MŠ 11/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 07911670/8 |
Hlasové a dátové služby 11/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
32.00 € |
| 9000343216 |
Kamenivo- štrkodrva |
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
9.31 € |
| 15704/16 |
Zmesový komunálny odpad 11/2016 |
FURA s.r.o.
|
608.98 € |
| 15705/16 |
Nebezpečný odpad 11/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1666375 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
51.89 € |
| 16116460 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
27.68 € |
| 7243743502 |
Záloha zemný plyn 12/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 7243743503 |
Záloha zemný plyn 12/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 0112/2016 |
Vývoz obsahu žump |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 9000336116 |
Materiál-kamenivo |
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
85.72 € |
| 0116511846 |
Jedálne kupóny 12/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
265.10 € |
| 204160605 |
Služby WEB GIS 10/2016 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 287901295312 |
Poistenie- havarijné 12.12.2016-11.3.2017 |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 1586/2016 |
Vzorky vody MŠ 9356 |
Ekolab s.r.o.
|
148.08 € |
| 30 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 10/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
391.98 € |
| 16115734 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
17.23 € |
| 1666023 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
8.60 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.11.2016-12.12.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
30.30 € |
| 7293003309 |
Elektrina MŠ + OcÚ 10/2016 |
VSE a.s.
|
100.63 € |
| SR16026891 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 0216 |
Nákup materiálu a oprava vozíka + práca |
PEGAS s.r.o.
|
74.00 € |
| 00416 |
Výmena kolies s vyvážením |
PEGAS s.r.o.
|
18.00 € |
| 216125 |
MŠ školské pomôcky |
TAKTIK vydavateľstvo
|
218.80 € |
| 13/11/2016 |
Spracovanie miezd 10/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
56.00 € |
| 325/2016 |
Právne služby 11/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 1607011 |
Vedenie účtovnej agendy, 6/2016, |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 1010029890 |
Internet 11/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| CX2016/126 |
Rolety pre KD |
M-TECH s.r.o.
|
812.82 € |
| 5790229763 |
Tel. poplatky MŠ 10/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 7790229785 |
Hlasové a dátové služby 10/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
32.10 € |
| 7411571113 |
Elektrina PZ 1.9.2016-30.11.2016 |
VSE a.s.
|
61.00 € |
| 7441598118 |
Elektrina DR 1.9.2016-30.11.2016 |
VSE a.s.
|
54.00 € |
| 7441598119 |
Elektrina VO 1.9.2016-30.11.2016 |
VSE a.s.
|
687.00 € |
| 1611011 |
Vedenie účtovnej agendy, 10/2016, Poradenstvo |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 14396/16 |
Zmesový komunálny odpad 10/2016 |
FURA s.r.o.
|
650.74 € |
| 14397/16 |
Nebezpečný odpad 10/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1610000016 |
Poplatok za seminár |
ArtEdu spol s r.o.
|
16.00 € |
| 200160236 |
Digitálna otomapa |
Geodeticca s.r.o.
|
339.65 € |
| 7308563372 |
Záloha zemný plyn 11/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7308563371 |
Záloha zemný plyn 11/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 0116510850 |
Jedálne kupóny11/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
246.70 € |
| 11607736 |
Dodávka ochranného krytu ŠJ |
RM Gastro-Jaz s.r.o.
|
73.58 € |
| 1665640 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
56.54 € |
| 16114743 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby |
Noema s.r.o.
|
28.91 € |
| 201663 |
Oprava asfaltových povrchov a oprava MK |
ASFALTER s.r.o.
|
2700.00 € |
| 204160534 |
Služby WEB GIS 9/2016 |
Geodeticca s.r.o.
|
29.00 € |
| 2212016 |
Kontrola hasiacích prístrojov |
REHAP - Vladimír Jánoš
|
125.88 € |
| 20160820 |
Mesiac úcty k starším - dáždnik automaticky |
LIMPO s.r.o.
|
256.00 € |
| 101601111 |
Plaketa s erbom obce |
SEDEM reklamná agentúra
|
47.52 € |
| 13893/16 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.10.2016-12.11.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
29.06 € |
| 26/2016 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 9/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
341.49 € |
| 13/10/2016 |
Spracovanie miezd 9/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 7287175499 |
Vyúčtovanie elektrina 1.1.2016-30.9.2016 |
VSE a.s.
|
-41.65 € |
| 289/2016 |
Právne služby 10/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 1010029890 |
Internet 10/2016 |
Slovanet a.s.
|
18.49 € |
| 1610011 |
Vedenie účtovnej agendy, 9/2016, |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 7789295517 |
Hlasové a dátové služby 10/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
38.42 € |
| 6789295501 |
Tel. poplatky MŠ 10/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 2016-257 |
Preprava odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
220.25 € |
| OM1665148 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Noema s.r.o.
|
24.55 € |
| OF16113597 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
21.97 € |
| 160907 |
Dodávka prírodné drvené kamenivo |
Jozef Legath
|
473.62 € |
| 12561/16 |
Zmesový komunálny odpad 9/2016 |
FURA s.r.o.
|
969.83 € |
| 12562/16 |
Nebezpečný odpad 9/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7308543795 |
Záloha zemný plyn 10/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7308543794 |
Záloha zemný plyn 10/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 0116509755 |
Jedálne kupóny 10/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
231.97 € |
| 310/2016 |
Činnosť technika PO III.Q 2016 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 1664980 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Noema s.r.o.
|
52.36 € |
| OF16113222 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby+kuracie |
Noema s.r.o.
|
20.36 € |
| FA35/2016 |
Geomet.zameranie arch. výskumu na Obišovskom hrade |
TELLUS Ing. Martin Kaščák
|
150.00 € |
| 1603603902 |
Predplatné časopis MŠ šk.rok 2016/2017 |
Slovenská Pošta a.s.
|
35.18 € |
| 1664811 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
22.82 € |
| 16112861 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
5.39 € |
| SR16021476 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 20164227 |
Inštalácia zariadenia Work Centre 5325 |
Next Team s.r.o.
|
75.60 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 13.9.2016-12.10.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 20164221 |
OcÚ Xerox 5325 |
Next Team s.r.o.
|
1668.00 € |
| 253/2016 |
Právne služby 9/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 13/9/2016 |
Spracovanie miezd 8/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 12046/16 |
Vrecia na KO |
FURA s.r.o.
|
19.80 € |
| 1010029890 |
Internet 9/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.97 € |
| 160911 |
Vedenie účtovnej agendy, 8/2016, Poradenstvo |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 2016-233 |
Preprava odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
118.10 € |
| 16100080 |
Verejné obstarávanie -Rekonštrukcia KD |
TENDERTEAM s.r.o.
|
500.00 € |
| 0116508953 |
Jedálne kupóny 9/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
202.51 € |
| 0809/2016 |
Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
Melánia Červeňáková
|
180.00 € |
| 11234/16 |
Nebezpečný odpad 8/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 11233/16 |
Zmesový komunálny odpad 8/2016 |
FURA s.r.o.
|
647.46 € |
| 6788361766 |
Tel. poplatky MŠ 9/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 978836/787 |
Hlasové a dátové služby 9/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
44.18 € |
| 204160413 |
Zriadenie WEB GIS |
Geodeticca s.r.o.
|
25.80 € |
| 084-16 |
Spracovanie statického posudku MŠ + OcÚ Obišovce |
STATIC Studio s.r.o.
|
1260.00 € |
| 1664374 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Noema s.r.o.
|
60.60 € |
| 16111692 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
24.46 € |
| 2016206 |
Plošina MP16 s obsluhou 8/2016, rozšírenie VO |
LC SPOL s.r.o. Ľubomír Čuha
|
128.64 € |
| 7218741759 |
Záloha zemný plyn 9/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7218741758 |
Záloha zemný plyn 9/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 1113416 |
Materiál - rozš. VO a oprava starých lamp |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
304.19 € |
| 2016009 |
Členské rok 2016( Navýšené 200+500) |
MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z.
|
700.00 € |
| 287901295309 |
Poistenie mot.vozidla 12.9.2016-11.12.2016 |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 1165324 |
Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
KOSIT a.s.
|
-348.47 € |
| 1164690 |
Energetické zhodnotenie, zhromaždenie, triedenie odpadu |
KOSIT a.s.
|
696.94 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k12.9.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 222/2016 |
Právne služby 8/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 13/8/2016 |
Spracovanie miezd 7/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
60.00 € |
| 1010029890 |
Internet 8/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 1608011 |
Vedenie účtovnej agendy, 7/2016, |
NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 1787431166 |
Tel. poplatky MŠ 8/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 878743183 |
Hlasové a dátové služby 8/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
32.00 € |
| 1140 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
56.47 € |
| 2016-196 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
548.94 € |
| 222000/935 |
Elektrina PZ 1.6.2016-31.8.2016 |
VSE a.s.
|
61.00 € |
| 2220388803 |
Elektrina DR 1.6.2016-31.8.2016 |
VSE a.s.
|
54.00 € |
| 2220388825 |
Elektrina VO 1.6.2016-31.8.2016 |
VSE a.s.
|
687.00 € |
| 2220179266 |
Elektrina MŠ + OcÚ 1.6.2016-31.8.2016 |
VSE a.s.
|
270.00 € |
| 9962/16 |
Zmesový komunálny odpad 7/2016 |
FURA s.r.o.
|
650.74 € |
| 9963/16 |
Nebezpečný odpad 7/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9715/16 |
Dodané červené vrecia |
FURA s.r.o.
|
19.80 € |
| 7278591006 |
Záloha zemný plyn 8/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7278591005 |
Záloha zemný plyn 8/2016 KD |
FURA s.r.o.
|
181.00 € |
| 259/2016 |
Výkon PZS |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
100.00 € |
| 4160092 |
Ozvučenie DR - materiál |
Rádio-amatér Schotter s.r.o.
|
464.37 € |
| 0116507610 |
Jedálne kupóny 8/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
364.52 € |
| SR16016751 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 124/7/2016 |
Vložné na stavebný úrad |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
1100.00 € |
| 9289/16 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q.2016 |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 5358097479 |
Hlasové a dátové služby k12.8.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 207/2016 |
Vytýčenie hranice |
Matej Andraščík - GEOGRAF
|
144.00 € |
| 9578/16 |
Odvoz a likvidácia odpadu VKK |
FURA s.r.o.
|
350.87 € |
| 41/2016 |
Náter strechy KD, zvody, oprava komínov |
Mgr. Martin Kardoš MARK
|
1986.00 € |
| 19 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 6/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
443.69 € |
| 13/7/2016 |
Spracovanie miezd 6/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 191/2016 |
Právne služby /2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 6160417750 |
Internet |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 20160716 |
Asfaltová oprava krytu MK- vyrovnanie podkl.+asf.kryt v hrúbke 5cm |
Jozef Fejenčák - FEJPOL
|
2477.64 € |
| 20160071 |
LED svietidlá, výložník-konzola |
EL VO mont s.r.o.
|
618.37 € |
| 0786505733 |
Hlasové a dátové služby 6/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.12 € |
| 1786505718 |
Tel. poplatky MŠ 6/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 2016002 |
Občerstvenie Deň detí- Deň obce 3.7.2016 |
Stanislav Bavoľar
|
175.00 € |
| 91/7/2016 |
Vložné 2/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
296.79 € |
| 122016 |
Prenájom skákacích hradov Tiger + Colorado |
Vasiľová Zuzana
|
420.00 € |
| 0116506763 |
Jedálne kupóny 6/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
655.42 € |
| 1162207065 |
2016-187 |
ŠEVT a.s.
|
23.50 € |
| 183/2016 |
Činnosť technika PO II.Q 2016 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 7298512706 |
Záloha zemný plyn 7/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 7298512707 |
Záloha zemný plyn 7/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 8189/16 |
Separovaný zber 6/2016 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 8188/16 |
Nebezpečný odpad 6/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 8187/16 |
Zmesový komunálny odpad 6/2016 |
FURA s.r.o.
|
647.95 € |
| 2016-014 |
Hudobno-zábavné vystúpenie v bci 3.7.2016 |
Traky s.r.o.
|
500.00 € |
| 15/2016 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
507.40 € |
| 2016006 |
Presun rozhlasu, materiál, cesta, práca |
Jaroslav Guľaš
|
400.70 € |
| 78/4/16 |
Vývoz jedlých tukov a olejov |
FURA s.r.o.
|
36.00 € |
| 2016-033 |
Prípravok Aqua Vital 10l |
OZ Srdce života
|
66.00 € |
| 1163642 |
Likvidácia odpad VKK |
KOSIT a.s.
|
900.82 € |
| 1616900303 |
Poplatok za RZOF1.polrok2016 |
EMEL BRATISLAVA s.r.o.
|
64.80 € |
| 5353747140 |
Hlasové a dátové služby |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| OM 16107775 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ kuracie |
Noema s.r.o.
|
11.74 € |
| OM1663168 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ - hovädzie |
Noema s.r.o.
|
19.60 € |
| 82016 |
Audit uč. závierky na rok 2015 |
Ing. Andrea Zálepová, CA
|
400.00 € |
| 158/2016 |
Právne služby 6/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 101600595 |
Dodávka a potlač tričiek |
SEDEM reklamná agentúra
|
135.00 € |
| 1010029890 |
Internet 6/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 13/6/2016 |
Spracovanie miezd 5/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 2016-024 |
FloraVital prírpavok-kompost |
OZ Srdce života
|
151.20 € |
| 08/2016 |
Práce nma základe obj.8/2016 |
FAZA s.r.o.
|
2158.14 € |
| 0785571483 |
Hlasové a dátové služby OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 0785571469 |
Tel. poplatky MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 1606011 |
Vedenie účtovnej agendy, 5/2016, Poradenstvo URBIS |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 34/2016 |
Odmena za právne služby vo veci vymáhania pohľadavky - Ekolab s.r.o. |
JUDr. Nataša Kučerová, advokát
|
48.00 € |
| 6700/16 |
Separovaný zber 5/2016 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 6698/16 |
Zmesový komunálny odpad 5/2016 |
FURA s.r.o.
|
603.81 € |
| 6699/16 |
Nebezpečný odpad 5/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7253603531 |
Záloha zemný plyn 6/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7253603530 |
Záloha zemný plyn 6/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 707/2016 |
Vzorky vody MŠ 3844 |
Ekolab s.r.o.
|
56.88 € |
| 0116505579 |
Jedálne kupóny 6/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
224.60 € |
| 16106932 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
21.94 € |
| 1662799 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
51.20 € |
| 160500846 |
Aktualizácia + servis k programu SJ |
SOFT - GL s.r.o.
|
39.24 € |
| SR16012021 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 12/2016 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 4/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
381.76 € |
| 373/2016 |
Vzorky vody MŠ 1608 |
Ekolab s.r.o.
|
148.08 € |
| 6417/16 |
Dodané nálepky FURA |
FURA s.r.o.
|
9.00 € |
| 287901295306 |
Poistenie mot.vozidla 12.6.2016-11.9.2016 |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 20160005 |
Servis počítačových sieti a zariadení |
GARROS s.r.o.
|
96.00 € |
| 16106446 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
13.56 € |
| 1662589 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
28.49 € |
| 20160482 |
110l kontajnery s kolieskami -30ks |
Ferex s.r.o.
|
968.40 € |
| 5349409871 |
Hlasové a dátové služby k 12.6.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 2904/2016 |
Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
Melánia Červeňáková
|
120.00 € |
| 2016-113 |
Vývoz VKK |
DONO s.r.o.
|
303.24 € |
| 13/5/2016 |
Spracovanie miezd 4/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
42.00 € |
| 6160293102 |
Internet 5/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 1605012 |
Vedenie účtovnej agendy, 4/2016, Poradenstvo, I.Q. úč.uzavierka |
NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 123/2016 |
Právne služby 5/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 20160004 |
Oprava a vyčistenie PC + inštalácia soft. |
GARROS s.r.o.
|
276.00 € |
| 3784646794 |
Hlasové a dátové služby 4/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 7784646776 |
Tel. poplatky MŠ 4/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 7421808910 |
Elektrina PZ 1.3.2016-31.5.2016 |
VSE a.s.
|
61.00 € |
| 749636642 |
Elektrina VO 1.3.2016-31.5.2016 |
VSE a.s.
|
687.00 € |
| 7421810094 |
Elektrina MŠ + OcÚ 1.3.2016-31.5.2016 |
VSE a.s.
|
270.00 € |
| 7498636641 |
Elektrina DR 1.3.2016-31.5.2016 |
VSE a.s.
|
54.00 € |
| 5332/16 |
Separovaný zber 4/2016 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 5331/16 |
Nebezpečný odpad 4/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 5330/16 |
Zmesový komunálny odpad 4/2016 |
FURA s.r.o.
|
591.18 € |
| 0216500005 |
Darčekové kupóny - novonarodené deti |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
93.96 € |
| 0116504510 |
Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 5/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
169.38 € |
| 7238620493 |
Záloha zemný plyn 5/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 7238620494 |
Záloha zemný plyn 5/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 16105458 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
35.06 € |
| 1662205 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
55.57 € |
| 08 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 3/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
321.17 € |
| 160084 |
Šachta DL SP800/1080 |
Eko Art-SK s.r.o.
|
211.00 € |
| 1604031 |
Vedenie účtovnej agendy, 3/2016, Poradenstvo a inštalácia IS URBIS |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 5345111354 |
Mesačný poplatok- Kengura |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 25016 |
Materiál -oprava kanála |
UNISTAV s.r.o.
|
514.44 € |
| 4608/16 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q. |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 10924 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
65.80 € |
| 13/4/2016 |
Spracovanie miezd 3/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 1010029890 |
Internet 4/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 1661817 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
36.04 € |
| 16104428 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
22.80 € |
| 91/2016 |
Právne služby 4/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 160433 |
Transportný vozík |
CORTEC s.r.o.
|
112.80 € |
| 3783721744 |
Tel. poplatky MŠ 3/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 1783721760 |
Hlasové a dátové služby 3/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 20161044 |
Systémová podpora URBIS 1.4.2016-31.3.2017 |
MADE s.r.o.
|
350.00 € |
| SR16007309 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 1611378 |
Verejný prenos prostred. rozhlasu 2016 |
Slovgram
|
38.50 € |
| 0116503487 |
Jedálne kupóny 4/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
217.25 € |
| 7278506688 |
Záloha zemný plyn 4/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7278506687 |
Záloha zemný plyn 4/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 70/2016 |
Činnosť technika I.Q 2016 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 3526/16 |
Nebezpečný odpad 3/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3527/16 |
Separovaný zber 3/2016 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 3525/16 |
Zmesový komunálny odpad 3/2016 |
FURA s.r.o.
|
879.29 € |
| 171/2016 |
Spoluúčasť oprava MV : KS 651 CX |
ACS Sedlák s.r.o.
|
80.00 € |
| 17032016 |
Zimná údržba ciest |
Pavol Čarný AGRO
|
126.00 € |
| 70/2016 |
Znalecký posudok odmena |
Ing. Anna Pongrácová
|
100.00 € |
| 20160168 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve, od 1.1.2016 + poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice- RVC
|
28.90 € |
| 922016 |
Royprávkové knihy MŠ |
Vitězeslav Fischer
|
16.50 € |
| 5340781890 |
Hlasové a dátové služby k 12.4.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
29.03 € |
| 02080316 |
Čistenie a monitorovanie kanalízácie MŠ |
MP Kanal service s.r.o.
|
245.28 € |
| 65/2016 |
Právne služby 3/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 79/3/2016 |
Spracovanie miezd 3/2016, voľby do NR SR |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
33.00 € |
| 2016053 |
Realizácia osadenia zv. dopr. značenia - dopr. zrkadlo |
Správa ciest KSK
|
297.60 € |
| 13/3/2016 |
Spracovanie miezd 2/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 6160166605 |
Internet 3/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 9782787635 |
Tel. poplatky MŠ 2/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 5782787653 |
Hlasové a dátové služby 2/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 03/2016 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 2/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
480.58 € |
| 1603012 |
Vedenie účtovnej agendy, 2/2016, Poradenstvo a inštalácia IS URBIS |
NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 191624489 |
Anti virus - 3licencie /24mesiacov |
Cígler Software a.s.
|
38.39 € |
| 2070/16 |
Zmesový komunálny odpad 2/2016 |
FURA s.r.o.
|
588.49 € |
| 2072/16 |
Separovaný zber 2/2016 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 2071/16 |
Nebezpečný odpad 2/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7253559511 |
Záloha zemný plyn 3/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7253559510 |
Záloha zemný plyn 3/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 6021 |
Za vypracovanie žiadosti o nen. fin. prostr. "Program rozvoja vidieka" |
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
|
950.00 € |
| 1661041 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
64.76 € |
| 16102545 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
41.28 € |
| 0116502170 |
Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 3/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
327.71 € |
| 287901295303 |
Havarijné poistenie 12.3.-11.6. |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 10821 |
Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
AGRO PLUS s.r.o.
|
189.99 € |
| 1602011 |
Vedenie účtovnej agendy, 1/2016, Poradenstvo a inštalácia IS URBIS |
NAJ s.r.o.
|
360.00 € |
| 216003585 |
Stoličky a kanc.potreby OcÚ |
Papera s.r.o.
|
202.75 € |
| 216003559 |
Čistiace prostriedky MS+ŠJ |
Papera s.r.o.
|
146.21 € |
| 216003586 |
Čistiace prostriedky KD |
Papera s.r.o.
|
33.21 € |
| 2016060 |
Servisné práce MŠ. Brother DCP-7030 |
Fordat s.r.o.
|
24.00 € |
| 2016059 |
Servisné práce OcÚ, Cartridge HP283-ren., čistiace a mazacie prost. |
Fordat s.r.o.
|
67.20 € |
| 5336503232 |
Hlasové a dátové služby 13.1.2016-12.2.2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 6160103382 |
Internet 2/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 34/2016 |
Právne služby 2/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 13/2/2016 |
Spracovanie miezd 1/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 02 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 1/2016 |
Zuzana Síkorová SISO
|
327.98 € |
| 1660748 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
20.11 € |
| 16101958 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
29.00 € |
| 2016084 |
Servisné poplatky za obdobie 4.3.2016-3.3.2017 |
QALT s.r.o.
|
238.80 € |
| FA16298 |
Servisná prehliadka, oprava, tech. a emis. kontrola |
QALT s.r.o.
|
719.29 € |
| 7421736597 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2015-DR |
VSE a.s.
|
54.00 € |
| 7431642567 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2015-PZ |
VSE a.s.
|
61.00 € |
| 7431643810 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2015-MŠ+OcÚ |
VSE a.s.
|
270.00 € |
| 7421736598 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2016-29.2.2016-VO |
VSE a.s.
|
687.00 € |
| SR16002947 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 7781869594 |
Hlasové a dátové služby 2/2016 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
30.18 € |
| 2781869575 |
Tel. poplatky MŠ 2/2016 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 5916003685 |
Poradca podnikateľa- prístup na portál verejnej správy |
Poradca s.r.o.
|
85.20 € |
| 402/16 |
Separovaný zber 12/2016 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 401/16 |
Nebezpečný odpad 1/2016 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 400/16 |
Zmesový komunálny odpad 1/2016 |
FURA s.r.o.
|
590.58 € |
| 149/16 |
Tlač - harmonogram na 2016 |
FURA s.r.o.
|
64.80 € |
| 150/16 |
Dodané nálepky FURA |
FURA s.r.o.
|
57.00 € |
| 151/16 |
Dodané vrecia |
FURA s.r.o.
|
2.40 € |
| 152/16 |
Červené vrecia na kom.odpad |
FURA s.r.o.
|
19.80 € |
| 7228568534 |
Záloha zemný plyn 2/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7228568533 |
Záloha zemný plyn 2/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 201601 |
Vŕtanie + vystro.studne+hydro.skušky+odb.vzorky |
GEONYA s.r.o.
|
2117.50 € |
| 2016-008 |
Preprava odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
474.01 € |
| 1660488 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
52.39 € |
| 16101302 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
23.05 € |
| 0116501281 |
Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 2/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
301.93 € |
| 66 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 12/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
289.32 € |
| 17340/15 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q.2015 |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 115/1/2016 |
Vložné 2.polrok2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
260.00 € |
| 7292900517 |
Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-VO |
VSE a.s.
|
1839.19 € |
| 7292900516 |
Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-DR |
VSE a.s.
|
145.10 € |
| 7292900515 |
Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-MŠ+OcÚ |
VSE a.s.
|
722.60 € |
| 7292900514 |
Vyúčtovanie elektriny 1.5.2015-31.12.2015-PZ |
VSE a.s.
|
162.95 € |
| 5332205555 |
Hlasové a dátové služby 1/2016 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 16100572 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
40.10 € |
| 0116500784 |
Jedálne kupóny OcÚ+MŠ 1/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
335.06 € |
| 7439219560 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.4.2015-31.12.2015 MŠ + OcÚ |
SPP a.s.
|
585.26 € |
| 7439219559 |
Vyúčtovanie zemný plyn 1.4.2015-31.12.2015 KD |
SPP a.s.
|
437.68 € |
| 7185254725 |
Záloha zemný plyn 1/2016 MŠ +OcÚ |
SPP a.s.
|
392.00 € |
| 7185254724 |
Záloha zemný plyn 1/2016 KD |
SPP a.s.
|
181.00 € |
| 04/2016 |
Právne služby 1/2016 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 57/1/2016 |
Spracovanie miezd 12/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 6160038448 |
Internet 1/2016 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 26/1/2016 |
Vložné 1/2016 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
298.15 € |
| 20160004 |
Motor HONDA GXV160 prevodovica AGZAT, radlica na sneh |
Novátor s.r.o.
|
2072.70 € |
| 16100228 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
11.56 € |
| 1660075 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
54.04 € |
| 16034/15 |
Separovaný zber 12/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 16033/15 |
Nebezpečný odpad 12/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 16032/15 |
Zmesový komunálny odpad 12/2015 |
FURA s.r.o.
|
547.30 € |
| 8780954942 |
Hlasové a dátové služby 12/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.33 € |
| 0780954933 |
Tel. poplatky MŠ 12/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 34065785 |
Záloha - preplatné PORADCA 2016 |
Poradca s.r.o.
|
24.90 € |
| 414/2015 |
Výkon činnosti PO za IV.Q.2015 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 10694 |
Odovoz odpadu Obišovce - Budmír |
AGRO PLUS s.r.o.
|
234.00 € |
| 1512037 |
Vedenie účtovnej agendy, Poradenstvo 12/2015, IV.Q. 2015 úč. uzávierka |
NAJ s.r.o.
|
370.00 € |
| 20150343 |
Odplombovanie plyn.+pretesnenie plynovej časti |
MIDAM s.r.o.
|
60.00 € |
| 20150345 |
Náklady vo výške 1/2 na prekladku plynového potrubia KD |
MIDAM s.r.o.
|
204.79 € |
| 278115 |
Materiál k VO |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
536.10 € |
| 10665 |
Vývoz obsahu žump KD |
AGRO PLUS s.r.o.
|
63.69 € |
| 214/2015 |
Geometrický plán |
Matej Andraščík - GEOGRAF
|
315.00 € |
| 5327916823 |
Hlasové a dátové služby k 14.12.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 1512032 |
Vedenie účtovnej agendy, 11/2015+príprava rozpočtu na rok 2016 |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 15028893 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 323/2015 |
Právne služby 12/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 13/12/2015 |
Spracovanie miezd 11/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
70.00 € |
| 1010029890 |
Internet 12/2015 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 1012484 |
Prevedenie prác, materiálu a služieb |
Plynospol s.r.o.
|
85.79 € |
| 8780038923 |
Tel. poplatky MŠ 11/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 0780038938 |
Hlasové a dátové služby 11/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 64 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 11/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
390.23 € |
| 1615900610 |
Doména a webhosting 1.3.2016-28.2.2017 |
webex media s.r.o.
|
72.00 € |
| 1615900610 |
Poplatok za RZOF 2.polrok2015 |
EMEL BRATISLAVA s.r.o.
|
64.80 € |
| 0115511615 |
Jedálne kupóny 12/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
382.93 € |
| 20151277 |
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM |
Dising a.s.
|
103.20 € |
| 2015121061 |
Preprava betón. skruže |
Karpatia Car s.r.o.
|
36.00 € |
| 14710/15 |
Separovaný zber 11/2015 |
FURA s.r.o.
|
5.40 € |
| 14709/15 |
Nebezpečný odpad 11/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14708/15 |
Zmesový komunálny odpad 11/2015 |
FURA s.r.o.
|
529.30 € |
| 7218554083 |
Zemný plyn MŠ+OcÚ 1.1.2015-31.12.2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 7218554082 |
Zemný plyn KD 1.1.2015-31.12.2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 1564792 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
26.05 € |
| 15115334 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
35.36 € |
| 61 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 10/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
500.81 € |
| 258715 |
El.inšt.materiál |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
187.82 € |
| 287901295312 |
Poistenie- havarijné 12.12.2015-11.3.2016 |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 1511012 |
Vedenie účtovnej agendy, 10/2015 |
NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 232015 |
Práce súvisiace s auditom účtovnej zavierky |
Ing. Andrea Zálepová, CA
|
100.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.11.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 293/2015 |
Právne služby 11/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 21522382 |
Pracovné zošity - predškoláci MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
25.00 € |
| 2015029 |
Oprava linky miestneho rozhlasu |
Jaroslav Guľaš
|
109.80 € |
| 1010029890/11/15 |
Internet 11/2015 |
Slovanet a.s.
|
16.50 € |
| 13/11/2015 |
Spracovanie miezd 10/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
105.00 € |
| 0115510734 |
Jedálne kupóny OcÚ 11/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
298.25 € |
| 5779132936 |
Hlasové a dátové služby 10/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 37779132921 |
Tel. poplatky MŠ 10/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 13475/15 |
Separovaný zber 10/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 13474/15 |
Nebezpečný odpad 10/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 13473/15 |
Zmesový komunálny odpad 10/2015 |
FURA s.r.o.
|
791.10 € |
| 20150106 |
Vyhodnotenie pamätnej knihy + poštovné |
Peter Janoško FINAL
|
25.06 € |
| 201525 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" za 10/2015 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 7105586329 |
Zemný plyn KD 11/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 122015 |
Architek.historické vhodnotenie architektúry odkr. archelog. výskumom |
Mgr. Michaela Haviarová, PhD.
|
200.00 € |
| 7105586330 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 11/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 1564242 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
63.24 € |
| 15114170 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
33.14 € |
| 0115510381 |
Jedálne kupóny HRAD 10/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
605.70 € |
| 20154387 |
Tlačová jednotka do Xeroxu |
Next Team s.r.o.
|
183.60 € |
| 10563 |
Vývoz obsahu žump |
AGRO PLUS s.r.o.
|
187.92 € |
| 1564113 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
36.96 € |
| 1510032 |
Vedenie účtovnej agendy, príprava rozpočtových opatrení, záloha |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 101501009 |
Papierové tašky s logom |
SEDEM reklamná agentúra
|
62.64 € |
| 15024117 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
34.54 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.10.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 11694/15 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 56/2 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 9/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
408.32 € |
| 20150581 |
Regenerácia pracovnej sily |
VIP - CARD s.r.o.
|
140.00 € |
| 13013/15 |
Uloženie odpadu 9/2015 |
FURA s.r.o.
|
240.31 € |
| 13/10/2015 |
Spracovanie miezd 9/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
110.00 € |
| 265/2015 |
Právne služby 10/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 1010029890 |
Internet 9/2015 |
Slovanet a.s.
|
35.90 € |
| 1563855 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
33.67 € |
| 029/15 |
Doprava materiálu |
FEGIMO František Sabol
|
77.40 € |
| 150933 |
Posypová soľ 4x25kg |
Pantherfix s.r.o.
|
174.65 € |
| 3778148985 |
Hlasové a dátové služby 9/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.60 € |
| 9778148972 |
Tel. poplatky MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 2015-323 |
Vývoz odpadu- lanové VKK |
DONO s.r.o.
|
593.71 € |
| 12252/15 |
Zmesový komunálny odpad 9/2015 |
FURA s.r.o.
|
527.80 € |
| 12253/15 |
Nebezpečný odpad 9/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12254/15 |
Separovaný zber 9/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 10501 |
Vývoz obsahu žump KD |
AGRO PLUS s.r.o.
|
63.69 € |
| 1563693 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
39.35 € |
| 15112559 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
44.46 € |
| 297/2015 |
Výkon činnosti PO za III.Q2015 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 7165157602 |
Zemný plyn 10/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 7165157601 |
Zemný plyn 10/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 53 |
DOdávka tovaru HRAD |
Zuzana Síkorová SISO
|
83.30 € |
| 201522 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" za 9/2015 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 150102053 |
Ovocné pyré MŠ ŠJ |
J&B Unique SK s. r. o.
|
12.00 € |
| 0115509265 |
Jedálne kupóny OcÚ 10/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
331.39 € |
| 0115509262 |
Jedálne kupóny HRAD 9/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
405.95 € |
| 1509014 |
Vedenie účtovnej agendy, 8/2015 |
NAJ s.r.o.
|
280.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.9.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 2015-258 |
Predplatné časopis |
ARES s.r.o.
|
10.80 € |
| 1353/2015 |
Vzorky vody MŠ 79841 |
Ekolab s.r.o.
|
148.08 € |
| 201516 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" za 8/2015 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 2432015 |
Kontrola hasiacích prístrojov |
REHAP - Vladimír Jánoš
|
117.03 € |
| 1010029890 |
Internet 9/2015 |
Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 242/2015 |
Právne služby 09/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 11259/15 |
Odvoz a likvidacia odpadu VKK-staveb. |
FURA s.r.o.
|
285.41 € |
| 13/9/2015 |
Spracovanie miezd 8/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
105.00 € |
| 2777203561 |
Tel. poplatky MŠ 8/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 6777203581 |
Tel. poplatky OcÚ 8/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
29.00 € |
| 10380/15 |
Zmesový komunálny odpad 8/2015 |
FURA s.r.o.
|
529.50 € |
| 10381/15 |
Nebezpečný odpad 8/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 10382/15 |
Separovaný zber 8/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 7303301062 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 9/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 7303301061 |
Zemný plyn KD 09/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 1563089 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
59.62 € |
| 15111052 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
22.80 € |
| 1012265 |
Materiál výmenník tepla, ventily |
Plynospol s.r.o.
|
506.04 € |
| 22/2015 |
Prevedenie prác, čistenie rad. |
SKS Prešov s.r.o.
|
235.00 € |
| 1508011 |
Vedenie účtovnej agendy, 6,7/2015 |
NAJ s.r.o.
|
400.00 € |
| 0115508102 |
Jedálne kupóny HRAD 8/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
418.84 € |
| 0115508103 |
Jedálne kupóny OcÚ 9/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
294.56 € |
| 2015354 |
Toner MŠ |
Fordat s.r.o.
|
34.80 € |
| 15018960 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
33.84 € |
| 221/2015 |
Právne služby 08/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 11500459 |
Tovar -služby |
GARDEN TECHNIK
|
172.06 € |
| 2015007 |
Servisné práce krovinorez |
Peter Bujnovský
|
35.00 € |
| 287901295309 |
Poistenie mot.vozidla 12.9.2015-11.12.2015 |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 13/8/2015 |
spracovanie miezd7/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
110.00 € |
| 10381 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
67.48 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.8.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
29.38 € |
| 9965/15 |
Stavebný odpad |
FURA s.r.o.
|
179.79 € |
| 2015283 |
Dvojdrez - nerezový |
Blanka Varšová
|
439.00 € |
| 1010029890 |
Internet 8/2015 |
Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 201511 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" za 7/2015 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
300.00 € |
| 6776251981 |
Tel. poplatky OcÚ 7/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
28.67 € |
| 1776251955 |
Tel. poplatky MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 1520000667 |
Dodávka tovaru a služieb- siete proti hmyzu MŠ |
M-TECH s.r.o.
|
84.65 € |
| 9087/15 |
Separovaný zber 7/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 9086/15 |
Nebezpečný odpad 7/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9085/15 |
Zmesový komunálny odpad 7/2015 |
FURA s.r.o.
|
547.30 € |
| 0115507351 |
Jedálne kupóny 8/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
581.77 € |
| 7248395315 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ8/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 7248395314 |
Zemný plyn KD 08/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 2015026 |
Oprava rozhlasovej ústredne, dodanie a zapojenie prehrávača |
Jaroslav Guľaš
|
113.00 € |
| 256/2015 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
100.00 € |
| 0115507246 |
Jedálne kupóny HRAD 7/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
660.47 € |
| 10321 |
Vývoz obsahu žump KD |
AGRO PLUS s.r.o.
|
62.62 € |
| 257/2015 |
Vypracovanie aktualizácie bezpeč. projektu |
CUBS plus s.r.o.
|
180.00 € |
| 13/7/2015 |
Spracovanie miezd 6/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
110.00 € |
| 0272015 |
I.etapa dozor. a dok. zemných prác, identifikácia arch. obj., terénna archeológia |
TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
|
2100.00 € |
| 8515542 |
Hospodárske noviny 7.7.2015-6.9.2015 |
MAFRA Slovakia a.s.
|
198.29 € |
| 04/2015 |
Vyčistenie rigilov v obci od č.domu 161 smer Svinka |
Igor Daniš
|
395.00 € |
| CX/2015/620 |
Lamely Vertical+montáž |
M-TECH s.r.o.
|
57.02 € |
| 139/7/2015 |
Vložné 1/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
470.00 € |
| 015/15 |
Nákladná doprava, dovoz piesku MK SR |
FEGIMO František Sabol
|
117.84 € |
| 51 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 7/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
139.52 € |
| 50 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 6/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
537.58 € |
| 92/7/2015 |
Vložné 2/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
282.80 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.7.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
38.90 € |
| 7292/15 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 8798/15 |
Uloženie odpadu 6/2015 |
FURA s.r.o.
|
237.37 € |
| 197/2015 |
Právne služby 07/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 1010029890 |
Internet 7/2015 |
Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 16/2015 |
Servis plynových kotlov+montáž, chcem. čistenie |
SKS Prešov s.r.o.
|
225.00 € |
| 212/2015 |
Servis plynových kotlov+odkalovač |
Plynospol s.r.o.
|
160.08 € |
| 5775298582 |
Hlasové a dátové služby 6/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
29.12 € |
| 9775298571 |
Hlasové a dátové služby 6/2015 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 20152854 |
Oprava tlačiarne |
Next Team s.r.o.
|
16.80 € |
| 00115 |
Prezutie, oprava pneumatík |
PEGAS s.r.o.
|
121.00 € |
| 0115506451 |
Jedálne kupóny 7/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
556.00 € |
| 7733/15 |
Separovaný zber 6/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 7732/15 |
Nebezpečný odpad 6/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7731/15 |
Zmesový komunálny odpad 6/2015 |
FURA s.r.o.
|
527.80 € |
| 201508 |
Koordinovanie projektu "Obišovský hrad" za 6/2015 |
Martin Sárossy - ORNIS
|
600.00 € |
| 152924 |
Plastová nádoba 120l čierna -25ks |
MEVA-SK s.r.o.
|
499.00 € |
| 180/2015 |
Výkon činnosti PO za II.Q2015 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 7248373380 |
Zemný plyn 7/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 7248373381 |
Zemný plyn 7/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 188415 |
Elektroionštalačný materiál |
ELTRA-ELMAT s.r.o.
|
13.99 € |
| 15108202 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
18.84 € |
| 1562459 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
25.81 € |
| 15014848 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
33.84 € |
| 1506011 |
Vedenie účtovnej agendy, 5/2015 |
NAJ s.r.o.
|
300.00 € |
| 10286 |
Vývoz obsahu žump MŠ+OcÚ |
AGRO PLUS s.r.o.
|
189.81 € |
| 1615900302 |
Poplatok za RZOF 1.polrok2015 |
EMEL BRATISLAVA s.r.o.
|
64.80 € |
| 15/2015 |
Diagnostikovanie závady, chemické čistenie kotla |
SKS Prešov s.r.o.
|
135.00 € |
| 1562363 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
30.53 € |
| 0115505906 |
Jedálne kupóny HRAD 6/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
705.58 € |
| 2015014 |
Preprava detí na plavecký výcvik MŠ |
MG-Travel s.r.o.
|
320.00 € |
| 112015 |
Práce súvisiace s auditom účtovnej zavierky za rok 2014 |
Ing. Andrea Zálepová, CA
|
400.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby 6/2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 2015-189 |
Vývoz odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
242.59 € |
| 166/2015 |
Právne služby 06/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 2/2015 |
Vyčistenie rigilov v obci od č.domu 36 smer Agro plus |
Igor Daniš
|
165.00 € |
| 1010029890 |
Internet 62015 |
Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 13/6/2015 |
Spracovanie miezd5/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
110.00 € |
| 0115505564 |
Jedálne kupóny OcÚ 6/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
243.01 € |
| 1115028 |
Náku vybavenia-ŠJ - kompótové misky |
Blažej CIRNER CB- veľkobchod
|
15.20 € |
| 1115025 |
Náku vybavenia-servis KD |
Blažej CIRNER CB- veľkobchod
|
324.86 € |
| 6842/15 |
Uloženie odpadu 5/2015 |
FURA s.r.o.
|
128.50 € |
| 7774348156 |
Hlasové a dátové služby 5/2015 MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 1774348169 |
Hlasové a dátové služby 5/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
28.74 € |
| 68181249 |
Predplatné mesačníka - Verejná správa 2015 |
Poradca s.r.o.
|
39.00 € |
| 1506000543 |
Aktualizácia + servis programu ŠJ |
SOFT - GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 2015-172 |
Vývoz odpadu VKK |
DONO s.r.o.
|
226.63 € |
| 47 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
388.96 € |
| 1505016 |
Vedenie účtovnej agendy, 4/2015 |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 6063/15 |
Separovaný zber 5/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 6062/15 |
Nebezpečný odpad 5/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6061/15 |
Zmesový komunálny odpad 5/2015 |
FURA s.r.o.
|
530.69 € |
| 7278302589 |
Zemný plyn 6/2015 KD |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 7278302590 |
Zemný plyn 6/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 1561985 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
53.48 € |
| 15106722 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
39.01 € |
| 0115505140 |
Jedálne kupóny 5/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
612.14 € |
| 600155090 |
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
VUB a.s.
|
59.76 € |
| 7150100593 |
Poskytnutie informácie k auditu |
Prima banka Slovensko a.s.
|
60.00 € |
| 287901295306 |
Poistenie mot.vozidla 12.6.2015-11.9.2015 |
QBE Insurance
|
74.74 € |
| 011/15 |
Nákladná doprava, dovoz piesku MK SR |
FEGIMO František Sabol
|
71.16 € |
| 201505008 |
Dodávka tovaru- vápno HRAD |
Hobby plus Stavebniny s.r.o.
|
420.00 € |
| 10221 |
Odvoz sena traktorom |
AGRO PLUS s.r.o.
|
33.60 € |
| 10206 |
Práca so strojom CLASS |
AGRO PLUS s.r.o.
|
48.00 € |
| 088/2015 |
Vykonané práce- vypracovanie dokumentácie |
CUBS plus s.r.o.
|
48.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.5.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
28.90 € |
| 018-057389 |
KD- vybavenie kuchyne- lyžice, vydličky, nôž, kávové lyžičky |
METRO Cash & Carry SR s.r.o
|
79.20 € |
| 018-057388 |
Kovový regál KD 3ks |
METRO Cash & Carry SR s.r.o
|
89.96 € |
| 13/5/2015 |
Spracovanie miezd 4/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
50.00 € |
| 5646/15 |
Uloženie odpadu 4/2015 |
FURA s.r.o.
|
230.51 € |
| 5634/15 |
Vývoz VKK |
FURA s.r.o.
|
294.96 € |
| 45 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 4/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
355.81 € |
| 400 |
Dodávka služby - verejné obstarávanie - zemný plyn |
Prvá Komunálna finančná a.s.
|
120.00 € |
| 367 |
Dodávka služby - verejné obstarávanie - el. energia |
Prvá Komunálna finančná a.s.
|
120.00 € |
| 10204 |
Vývoz obsahu žump KD |
AGRO PLUS s.r.o.
|
62.00 € |
| 131/2015 |
Právne služby 05/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 1010029890 |
Internet 5/2015 |
Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 32015074 |
Rukavice pracovné HRAD |
Blichár Prešov s.r.o.
|
111.84 € |
| 32015073 |
Pracovné odevy |
Blichár Prešov s.r.o.
|
888.00 € |
| 1773394671 |
Tel. poplatky OcÚ 4/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
29.10 € |
| 4773394661 |
Tel. poplatky MŠ |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 2511051816 |
Vyúčtovanie elektriny 1.4.2015-30.4.2015 |
Slovakia Energy
|
19.29 € |
| 2511051818 |
Vyúčtovanie elektriny 1.4.2015-30.4.2015 |
Slovakia Energy
|
-493.66 € |
| 2511051817 |
Vyúčtovanie elektriny 1.4.2015-30.4.2015 |
Slovakia Energy
|
4.71 € |
| 2511051819 |
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2015-30.4.2013 |
Slovakia Energy
|
93.56 € |
| 4839/15 |
Separovaný zber 4/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 4838/15 |
Nebezpečný odpad 4/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 4837/15 |
Zmesový komunálny odpad 4/2015 |
FURA s.r.o.
|
791.25 € |
| 150458 |
Kurz obsluhy krovinorezu |
Vzdelávacie stredisko Košice
|
120.00 € |
| 1561544 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ |
Noema s.r.o.
|
19.58 € |
| 7268298768 |
Zemný plyn 5/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 7268298769 |
Zemný plyn 5/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 0034715474 |
Hlasové a dátové služby k 14.4.2015 |
Orange Slovensko a.s.
|
53.90 € |
| 1508656 |
Servis -dávkovač, mydla a vône KD +OcÚ |
Ille- Papier-Service SK s.r.o.
|
33.84 € |
| 15105381 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ morčacie, ryby |
Noema s.r.o.
|
49.79 € |
| 1561519 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové |
Noema s.r.o.
|
51.50 € |
| 0115504123 |
Jedálne kupóny 5/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
254.06 € |
| 1504049 |
Vedenie účtovnej agendy, 3/2015 |
NAJ s.r.o.
|
320.00 € |
| 215005452 |
Drogistický tovar MŠ |
Papera s.r.o.
|
49.41 € |
| 215005451 |
Drogistický tovar MŠ |
Papera s.r.o.
|
48.97 € |
| 215005449 |
Drogistický tovar KD |
Papera s.r.o.
|
30.16 € |
| 215005450 |
Kancelárske pomôcky OcÚ |
Papera s.r.o.
|
86.52 € |
| 1500123 |
Oprava zariadení zabezpečovacie MŠ, Zbrojnica, Centrum |
ELKO Servis s.r.o.
|
182.28 € |
| 7105430967 |
Zemný plyn MŠ+ OcÚ 4/2015 |
SPP a.s.
|
319.00 € |
| 7105430938 |
Zemný plyn KD 04/2015 |
SPP a.s.
|
110.00 € |
| 42 |
Potraviny pre ŠJ pri MŠ 3/2015 |
Zuzana Síkorová SISO
|
428.24 € |
| 2015-105 |
Vývoz VKK |
DONO s.r.o.
|
242.59 € |
| 4561/15 |
Uloženie odpadu za obdobie 3/2015 |
FURA s.r.o.
|
307.30 € |
| 3115/15 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu za I.Q. |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 13/4/2015 |
Spracovanie miezd 3/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
55.00 € |
| 08042015 |
Zimná údržba ciest |
Pavol Čarný AGRO
|
420.00 € |
| 102/2015 |
Právne služby 04/2015 |
Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
|
168.00 € |
| 1010029890 |
Internet 4/2015 |
Slovanet a.s.
|
20.50 € |
| 20151362 |
Informačný systém URBIS |
MADE s.r.o.
|
1.00 € |
| 20151361 |
systémová podpora URBIS 1.4.2015-31.3.2016 |
MADE s.r.o.
|
350.00 € |
| 7414974422 |
Zemný plyn 1.1.2015-31.3.2015 |
SPP a.s.
|
120.48 € |
| 7414974423 |
Zemný plyn 1.1.2015-31.3.2015 |
SPP a.s.
|
1395.04 € |
| 2015-097 |
Vývoz VKK |
DONO s.r.o.
|
349.52 € |
| 7910817045 |
Storno faktúra za plyn 1.4.2015-30.4.2015 |
SPP a.s.
|
-436.00 € |
| 7910817050 |
Storno faktúra za plyn 1.4.2015-30.4.2015 |
SPP a.s.
|
-151.00 € |
| 5772403617 |
Hlasové a dátové služby MŠ 03/2015 |
Slovak Telekom a.s.
|
19.99 € |
| 1772403628 |
Hlasové a dátové služby 3/2015 OcÚ |
Slovak Telekom a.s.
|
28.74 € |
| 10118 |
Dovoz vody na cintorín |
AGRO PLUS s.r.o.
|
54.18 € |
| 1561170 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ bravčové +hovädzie |
Noema s.r.o.
|
54.95 € |
| 15104212 |
Mäso pre ŠJ pri MŠ ryby |
Noema s.r.o.
|
28.80 € |
| 3611/15 |
Separovaný zber 3/2015 |
FURA s.r.o.
|
2.70 € |
| 3610/15 |
Nebezpečný odpad 3/2015 |
FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3609/15 |
Zmesový komunálny odpad 3/2015 |
FURA s.r.o.
|
419.58 € |
| 1503013 |
Vedenie účtovnej agendy, 2/2015 |
NAJ s.r.o.
|
330.00 € |
| 7248306826 |
Zemný plyn MŠ+OcÚ |
SPP a.s.
|
436.00 € |
| 7248306783 |
Zemný plyn KD |
SPP a.s.
|
151.00 € |
| 77/2015 |
Výkon činnosti PO za I.Q2015 |
R.D.TECH Radoslav Dugas
|
150.00 € |
| 425/2015 |
Vzorky vody MŠ 2573 |
Ekolab s.r.o.
|
148.08 € |
| 20151099 |
Toner srvis+ doprava |
Next Team s.r.o.
|
76.78 € |
| 14/3/2015 |
Spracovanie miezd 2/2015 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
|
85.00 € |
| 0115502996 |
|
