Faktúry

Číslo | 7224326411 |
Interné číslo | 2022/419 |
Predmet | Vyúčtovanie el. energia 1.1.2022-31.12.2022- PZ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 17-01-2023 |
Dátum vystavenia | 10-01-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Obišovce, IČO: 00324566, Adresa: Obišovce 133, Mesto: Kysak, PSČ: 04481 Dodávateľ : VSE a.s. , IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
Suma s DPH | -137.26 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |