Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210614 |
Interné číslo | 2021/260 |
Predmet | Dodávka tovaru( rúry, spojky, kolená, odbočky) |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 22-07-2021 |
Dátum vystavenia | 22-07-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Obišovce, IČO: 00324566, Adresa: Obišovce 133, Mesto: Kysak, PSČ: 04481 Dodávateľ : UNISTAV s.r.o., Adresa: Ku Surdoku 25, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 584.09 |
Mena | € |